| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA GOIANA PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, PROMOVIDO PELO SEBRAE - PE, SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 04/01/2016 | 95.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NA MAQUINA DO SETOR DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 04/01/2016 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 04/01/2016 | 1251.80 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 04/01/2016 | 4300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 307,88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 04/01/2016 | 903.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 04/01/2016 | 2880.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 250,40 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 04/01/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 04/01/2016 | 4764.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 428,76 - IRRF - 39,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 04/01/2016 | 1000.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 04/01/2016 | 585.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 04/01/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | REFERENTE A CONSERTO DE INFILTRAÇÃO DO EIXO TRASEIRO DA PÁ CARREGADEIRA REFERENCIA 740.P.5, USADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2016 | 700.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA DO EIXO CENTRAL DA PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 04/01/2016 | 500.00 | 00033088949802 | ELEALDO DIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMO: '' CONSERTO E MANUTENÇÃO EM PNEUS'' NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA COMO: TRATORES, RETROESCAVADEIRA, PATROL, ENCHEDEIRA E ETC, USADAS NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2000023 | 04/01/2016 | 2370.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERES COLORIDO, PAPEL COUCHÊ 125G - 32X22, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 04/01/2016 | 5013.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 485,06 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 04/01/2016 | 4211.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 313,48 - SAL.FAM. - 29,16 - SINSPUMU - 17,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 04/01/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 28/12/15 A 01/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 04/01/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 04 a 08 de jan de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 04/01/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 11 a 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 04/01/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 18 A 22 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 04/01/2016 | 880.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 70,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 04/01/2016 | 150.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM CONSERTO DE UM PORTÃO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NF 5069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 04/01/2016 | 1033.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 04/01/2016 | 572.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 04/01/2016 | 220.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE CALIBRAGEM DE TACOGRAFO, TROCA DE VIDRO DE PORTA E SUPORTE DO RETROVISOR, DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, A SERVIÇO DA REC DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 04/01/2016 | 738.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 04/01/2016 | 165.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 04/01/2016 | 1160.50 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 04/01/2016 | 1055.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 04/01/2016 | 63.90 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA OS ENCONTROS DE ORIENTAÇÕES SOBRE OS DIREITOS DOS NOSSOS IDOSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 04/01/2016 | 2960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 236,80 - SAL.FAM. - 58,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 04/01/2016 | 6280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 518,40 - SAL.FAM. - 29,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 04/01/2016 | 2180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 189,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 04/01/2016 | 440.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 04/01/2016 | 3136.43 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO . | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALÇADOS PARA COMPLEMENTAR AO FARDAMENTO E AÇÕES NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA OS PARTICIPANTES DO S.C.F.V., NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 04/01/2016 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.159-8 EM 12.01.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 04/01/2016 | 582.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.159-8 EM 12.01.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 04/01/2016 | 331.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AS MÃES GESTANTES DO GRUPO VIVER BEM, DO NOSSO MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 04/01/2016 | 400.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERECIDO AO GRUPO DE IDOSOS NAS OFICINAS DE DANÇA COM IDOSOS, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 04/01/2016 | 1585.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A TRABALHOS DE OFICINAS DE PEÇAS INTIMAS COM USUARIOS DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 04/01/2016 | 920.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER TRABALHADO EM OFICINAS DE CORTE E COSTURA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 04/01/2016 | 240.00 | 00007423096490 | KALINE VIEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS BPC NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. (QUANTIDADE DE QUESTIONÁRIOS 06, CUSTO: R$ 40,00 CADA, TOTAL R$ 240,00. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 04/01/2016 | 240.00 | 00007423096490 | KALINE VIEIRA FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE QUESTIONARIOS BPC NA ESCOLA. (QUANTIDADE 06 QUESTIONARIO, CUSTO: 40,00 R$ CADA TOTAL 240,00 R$). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | REFERENTE A REFORMA E PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2000024 | 04/01/2016 | 1422.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 04/01/2016 | 17.93 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 04/01/2016 | 76.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 04/01/2016 | 12178.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 989,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 04/01/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 04/01/2016 | 58718.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 4.572,90 - SAL.FAM. - 291,60 - EMPRESTIMO BB - 4.231,77 - SINSPUMU - 196,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 04/01/2016 | 24386.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 1.904,00 - SAL.FAM. - 58,32 - EMPRESTIMO BB - 3.510,86 - SINSPUMU - 105,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 04/01/2016 | 9980.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 778,01 - SAL.FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 04/01/2016 | 215940.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 21.342,42 - IRRF - 3.006,02 - EMPRESTIMO BB - 13.217,06 - SINSPUMU - 1.326,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 04/01/2016 | 7604.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 649,18 - IRRF - 170,74 - EMPRÉSTIMO BB - 530,68 - SINSPUMU - 46,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 04/01/2016 | 22327.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 1.754,84 - SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 12,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 04/01/2016 | 3154.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 245,94 - SAL.FAM. - 29,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 04/01/2016 | 240.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 04/01/2016 | 38459.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 3.053,28 - SAL.FAM. - 291,60 - EMPRESTIMO BB - 3.188,20 - SINSPUMU - 184,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 04/01/2016 | 19077.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 1.667,15 - SAL. FAM. - 204,12 - SAL. MAT. - 880,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 04/01/2016 | 371.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 04/01/2016 | 1819.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 04/01/2016 | 150.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A CONSERTO NO PORTÃO DO GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 04/01/2016 | 38571.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.01.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 04/01/2016 | 587.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.01.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 04/01/2016 | 4122.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.01.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 04/01/2016 | 1242.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.01.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 04/01/2016 | 1942.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.01.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 04/01/2016 | 3136.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.01.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 04/01/2016 | 4539.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.01.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 04/01/2016 | 10836.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 12.01.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 04/01/2016 | 7100.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 04/01/2016 | 165.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 04/01/2016 | 1902.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 04/01/2016 | 516.29 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SEMANA PEDAGÓGICA DE CRECHES E ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 04/01/2016 | 1832.01 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SEMANA PEDAGÓGICA DE CRECHES E ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 04/01/2016 | 878.64 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SEMANA PEDAGÓGICA DE CRECHES E ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 04/01/2016 | 466.12 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SEMANA PEDAGÓGICA DE CRECHES E ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 04/01/2016 | 529.38 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SEMANA PEDAGÓGICA DE CRECHES E ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 04/01/2016 | 442.82 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SEMANA PEDAGÓGICA DE CRECHES E ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2016 | 300.00 | 00010131593498 | GIGLIOLA DO NASCIMENTO MIRANDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 04/01/2016 | 200.00 | 00005262436439 | RAIMUNDO GONZAGA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 04/01/2016 | 240.00 | 00069064440425 | FRANCISCA MARIA DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 04/01/2016 | 100.00 | 00002891516435 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 04/01/2016 | 300.00 | 00046883592172 | ROSÁRIA MARIA FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 04/01/2016 | 100.00 | 00008798906496 | FABRICIA ARAUJO CAMPOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 04/01/2016 | 83.00 | 00004249428443 | MARIA ANTONIO ALEXANDRE | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: TRANSPORTAR MUDANÇA DE PESOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO UIRAUNA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004856229478 | MARIA DE LOURDES ALVES RODRIGUES | ,UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 04/01/2016 | 115.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SECRETARIA DE CIDASDANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 04/01/2016 | 132.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 210, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 04/01/2016 | 134.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SEC DE CIDADANIA E P SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 04/01/2016 | 3329.65 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 266,35 - SAL.FAM. - 206,85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 04/01/2016 | 5980.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 562,44 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 04/01/2016 | 15530.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 1.251,46 - SAL.FAM. - 145,80 - EMPRESTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 26,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 04/01/2016 | 450.00 | 00004078400442 | PAULO LUCIANO FERNANDES DE SÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 04/01/2016 | 50.00 | 00005217817445 | FRANCISCA FERNANDES DE ARAÚJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 04/01/2016 | 60.00 | 00001986364313 | FRANCISCA LINO DE SOUSA ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 04/01/2016 | 50.00 | 00004447475405 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 04/01/2016 | 98.00 | 00005173593407 | RIBAMAR GONÇALVES DUDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 04/01/2016 | 50.00 | 00005790378781 | FLAVIA FARIAS GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 04/01/2016 | 50.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 04/01/2016 | 50.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 04/01/2016 | 70.00 | 00007009831475 | FRANCISCO ALBINO DE OLIVEIRA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 04/01/2016 | 30.00 | 00011819356442 | JOCIVÂNIA GOMES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 04/01/2016 | 50.00 | 00085372668415 | PEDRINA ROSA DA SILVA ALBUQUERQUE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 04/01/2016 | 50.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 04/01/2016 | 100.00 | 00002863551400 | MARIA ANAILZA ADELINO DA SILVA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 04/01/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 422,40 - SAL. FAM. - 174,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 04/01/2016 | 50.00 | 00006095664403 | JAILMA MARCELINO DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 04/01/2016 | 1640.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 04/01/2016 | 1028.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 04/01/2016 | 2686.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 04/01/2016 | 1236.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 04/01/2016 | 992.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 04/01/2016 | 300.00 | 00007341803495 | FRANCISCA FRANCIVANIA DOS SANTOS FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 04/01/2016 | 50.00 | 00069025320449 | MARIA DA PIEDADE PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 04/01/2016 | 200.00 | 00009135053402 | CAMILA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 04/01/2016 | 100.00 | 00010858932431 | MARIA MANIELLE DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 04/01/2016 | 250.00 | 00005173410426 | ADRIANA DOS SANTOS LACERDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 04/01/2016 | 50.00 | 00008700063479 | MARIA APARECIDA DAS CHAGAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 04/01/2016 | 99.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS NO PERCURSO JOÃO PESSOA X CAJAZEIRAS, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 04/01/2016 | 10000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 570,88 - IRRF - 1.723,65 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 04/01/2016 | 15643.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 1.389,28 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 04/01/2016 | 4941.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 405,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 04/01/2016 | 3716.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 315,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 04/01/2016 | 2974.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 04/01/2016 | 1027.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 04/01/2016 | 3345.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 04/01/2016 | 761.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATRADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 04/01/2016 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: SECRETARIA De INFRAESTRUTURA DO ESTADO, DENOX, SUPLAN E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 04/01/2016 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 04/01/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 04/01/2016 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 04/01/2016 | 415.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. ULISSES RABELLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 04/01/2016 | 415.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS SEGUINTES ORGÃOS DO ESTADO: SECRETARIA DE ESPORTE, DENOX E NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 04/01/2016 | 415.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NA DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 04/01/2016 | 415.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 04/01/2016 | 415.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: SUPLAN E DNIT, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 04/01/2016 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 04/01/2016 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 04/01/2016 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 04/01/2016 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 04/01/2016 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2016 | 263.16 | 00008227332420 | ALBERTANIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, NO MOMENTO DE ENTREGA DA NOVA REVISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 04/01/2016 | 500.00 | 00000929667808 | ESPEDITO FERNANDES DA SILVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA A CAVALGADA DA AMIZADE, QUE ACONTECEU NO DIA 10/01/2016 NA CIDADE DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 04/01/2016 | 200.00 | 00012216972428 | FRANCISCO JANAILTON MARCELINO DA SILVA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM CAMPEONATO ''COPA JANDUI DINIZ'', NA CIDADE DE TENENTE ANANIAS RN, NO DIA 16/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 04/01/2016 | 1000.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O JOGO ENTRE AS DUAS EQUIPES: ESTRELAS E FILHOS AUSENTES DE UIRAUNA, QUE ACONTECERA NO DIA 09/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 04/01/2016 | 400.00 | 00007724408408 | ARLAN DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEIO DE UM AMISTOSO ESTADUAL, ENTRE AS EQUIPES: QUIXABA DA CIDADE DE UIRAUNA E PARAIBA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS QUE ACONTECERA NO DIA 16/01/2016 NO ESTADIO O MAURILHÃO NA CIDADE DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 04/01/2016 | 3780.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 386,40 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 04/01/2016 | 19603.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 1.563,74 - SAL.FAM. - 87,48 - EMPRESTIMO BB - 1.800,65 - SINSPUMU - 52,80 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 721,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 04/01/2016 | 330.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE UM SPOT VOLANTE MAIS UM VIDEO PARA O UNAFREVO CARNAVAL DE UIRAUNA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 04/01/2016 | 2084.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 166,72 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 04/01/2016 | 5000.00 | 19867289000179 | ESPEDITO TORRES DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTEJOS PARA O REVEILLON DE 2015/2016, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 04/01/2016 | 1904.75 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 04/01/2016 | 250.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UMA BASE EM TUBOS E BARRAS CHATAS DE FERRO PARA ÁRVORE DE NATAL DA PRAÇA PADRE FRANÇA, NO PERÍODO NATALINO. NF 5069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 04/01/2016 | 100.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE DOIS PORTÕES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO AZULÃO. NF 5069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 04/01/2016 | 774.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 04/01/2016 | 399.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 04/01/2016 | 3604.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 04/01/2016 | 996.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 04/01/2016 | 938.85 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 04/01/2016 | 853.50 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 04/01/2016 | 25.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 04/01/2016 | 90.47 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | ACESSO AO SISTEMA SPC BRASIL (CONSULTA DE CREDITO) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 04/01/2016 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 04/01/2016 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 04/01/2016 | 180.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 04/01/2016 | 1632.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO SPLIT, CADA VALOR 90,00 R$, 450,00 R$. TRES CARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT 140,00 R$ CADA, TOTAL 420,00 R$, TRES CONSERTOS EM AR CONDICIONADO SPLIT 254,00 R$, TOTAL 762,00 R$, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA SEDE E NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 04/01/2016 | 13263.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 1.139,94 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 04/01/2016 | 4796.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 383,68 - SAL.FAM. - 87,48 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 8,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 04/01/2016 | 100.74 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 04/01/2016 | 100.13 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 04/01/2016 | 120.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 04/01/2016 | 100.17 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 04/01/2016 | 100.32 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 04/01/2016 | 2582.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 04/01/2016 | 901.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 04/01/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.01.2016 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 04/01/2016 | 3792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 04/01/2016 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 04/01/2016 | 1142.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 04/01/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 19.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 04/01/2016 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 04/01/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 04/01/2016 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 04/01/2016 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 04/01/2016 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL FOI COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 04/01/2016 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 04/01/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 04/01/2016 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 04/01/2016 | 5713.62 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA. XXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2000025 | 04/01/2016 | 1655.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 04/01/2016 | 57.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 04/01/2016 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 04/01/2016 | 96.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 04/01/2016 | 104.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113, DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 04/01/2016 | 13449.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 1.156,52 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 44,10 - EMPRESTIMO BB - 421,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 04/01/2016 | 12068.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 1.033,45 - EMPRESTIMO BB - 33,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 04/01/2016 | 745.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO de TONNER HP, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 04/01/2016 | 400.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO de TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 04/01/2016 | 4.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 04/01/2016 | 1080.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 86,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 04/01/2016 | 2016.41 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/01/2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 04/01/2016 | 1621.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 04/01/2016 | 133.28 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. E TREIN. DE PROF. GOV.AN | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONVÊNIO N° 031/2015, FIRMADO ENTRE PMU/SEDUC/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 04/01/2016 | 1621.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 04/01/2016 | 2016.41 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/12/2015. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 04/01/2016 | 6696.13 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 04/01/2016 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 04/01/2016 | 2685.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 04/01/2016 | 207.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 04/01/2016 | 2353.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 04/01/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 04/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 04/01/2016 | 47.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 04/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 04/01/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 04/01/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 04/01/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 04/01/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 04/01/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 04/01/2016 | 22.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 04/01/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 04/01/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 04/01/2016 | 19.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 04/01/2016 | 39.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 11/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 04/01/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 04/01/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 04/01/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 04/01/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 04/01/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 04/01/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 14/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 04/01/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 14/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 04/01/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 14/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 04/01/2016 | 42.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 14/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 04/01/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 04/01/2016 | 30.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 04/01/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 18/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 04/01/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 18/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 04/01/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 04/01/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 04/01/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 04/01/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 04/01/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 21/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 04/01/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 21/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 04/01/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 21/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 04/01/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 21/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 04/01/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 22/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 04/01/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 22/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 04/01/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 22/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 04/01/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 22/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 04/01/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 25/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 04/01/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 25/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 04/01/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 04/01/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 04/01/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 04/01/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 27/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 04/01/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 27/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 04/01/2016 | 19.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 27/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 04/01/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 04/01/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 04/01/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 04/01/2016 | 44.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 04/01/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 04/01/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 04/01/2016 | 10012.65 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. E TREIN. DE PROF. GOV.AN | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 362/13 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 04/01/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 04/01/2016 | 22.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 04/01/2016 | 33470.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 04/01/2016 | 15220.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 04/01/2016 | 40036.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 04/01/2016 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.01.2016. FMA - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 04/01/2016 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 08.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 04/01/2016 | 7.06 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA N° 4.905-0 EM 08.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 04/01/2016 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 29.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 04/01/2016 | 7.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA N° 4.905-0 EM 29.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 04/01/2016 | 91.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 28.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 19.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 04/01/2016 | 21.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 04/01/2016 | 0.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 04/01/2016 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 54 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 04/01/2016 | 67.42 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, N° 13.489-9 EM 13.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 04/01/2016 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143--0 EM 29.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 04/01/2016 | 35.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA N° 283.143-0 EM 29.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 04/01/2016 | 333.49 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 07.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 04/01/2016 | 5002.47 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 07.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 04/01/2016 | 7905.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 04/01/2016 | 3718.98 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 04/01/2016 | 9985.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 04/01/2016 | 55784.83 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 04/01/2016 | 1691.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 04/01/2016 | 25366.93 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 04/01/2016 | 4448.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 04/01/2016 | 66726.87 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 04/01/2016 | 1096.29 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 05.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 04/01/2016 | 879.07 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 04/01/2016 | 9097.81 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 04/01/2016 | 19562.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZAD NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 04/01/2016 | 136.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 04/01/2016 | 21948.86 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 04/01/2016 | 15000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 15.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 04/01/2016 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSEERTO EM MOSSORÓ RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 04/01/2016 | 270.00 | 00007349623470 | EXPEDITA SANTANA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DE EVENTOS, JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 04/01/2016 | 225.00 | 00003921274400 | CRISTIANE LIVANIA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS DA PRAÇA JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 04/01/2016 | 49.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 04/01/2016 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 04/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 04/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 04/01/2016 | 29.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 04/01/2016 | 50.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 04/01/2016 | 27.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 04/01/2016 | 89.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 04/01/2016 | 171.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 04/01/2016 | 129.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 04/01/2016 | 398.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 04/01/2016 | 67.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 04/01/2016 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 04/01/2016 | 76.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 04/01/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 04/01/2016 | 16113.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 1.406,74 - SAL.FAM. - 29,16 -IRRF - 15,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 04/01/2016 | 43800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. INSS - 3.530,66 - SAL.FAM. - 437,40 - EMPRESTIMO BB - 4.709,49 - SINSPUMU - 70,40 - FALTAS - 29,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 04/01/2016 | 16221.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.. INSS - 1.314,38 - SAL. FAM. - 233,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 04/01/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA PUBLICAÇÃO DOU DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - ALTERAÇÃO NA VIGENCIA DO CONTRATO SIAPF/SIIGF 1003293-82 - SIA/SICONV: 782029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 04/01/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA PUBLICAÇÃO DOU DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - ALTERAÇÃO NA VIGENCIA DO CONTRATO SIAPF/SIIGF 1002217-87 - SIA/SICONV: 780333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 04/01/2016 | 5791.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 04/01/2016 | 25815.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 04/01/2016 | 6591.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 04/01/2016 | 50.00 | 70316179000176 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SITIO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 04/01/2016 | 120.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 04/01/2016 | 2889.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 04/01/2016 | 8277.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 04/01/2016 | 3099.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 04/01/2016 | 9513.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 04/01/2016 | 1688.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 04/01/2016 | 2690.90 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 04/01/2016 | 2503.60 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 04/01/2016 | 2475.15 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 04/01/2016 | 4580.45 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 04/01/2016 | 2747.80 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 04/01/2016 | 2110.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 04/01/2016 | 2105.30 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 04/01/2016 | 2503.60 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 04/01/2016 | 4210.60 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 01/02/2016 | 5767.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 01/02/2016 | 5508.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO(ABASTECIMENTO DÁGUA) , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 01/02/2016 | 27771.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO(ILUMINAÇÃO PÚBLICA) , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 01/02/2016 | 71.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 01/02/2016 | 49.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 01/02/2016 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 01/02/2016 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 01/02/2016 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 01/02/2016 | 3200.00 | 00062175840425 | ERIVAN MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSERTO NA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. XXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 01/02/2016 | 475.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 01/02/2016 | 3840.75 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:01 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 01/02/2016 | 2690.90 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 01/02/2016 | 2503.60 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 01/02/2016 | 2503.60 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:01 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 01/02/2016 | 2110.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 01/02/2016 | 1688.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 01/02/2016 | 2890.05 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 01/02/2016 | 2503.60 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:16 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 01/02/2016 | 2133.75 | 00096610743649 | ISAIAS FERINO DE MENEZES E OUTROS(PODAMENTO DE ARVORES) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 01/02/2016 | 4267.50 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:16 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 01/02/2016 | 475.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 01/02/2016 | 250.00 | 00089589009387 | FRANCISCO EVALDO RIBEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 01/02/2016 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 01/02/2016 | 4660.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 01/02/2016 | 16406.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 1.406,74 - IRRF - 15,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 01/02/2016 | 400.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES TL 95E E TL 75E, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 01/02/2016 | 600.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA 75E E CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, USADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2000505 | 01/02/2016 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 01/02/2016 | 252.63 | 00005534514485 | JOÃO PAULO PEREIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA AREA PERTENCENTE A LAVANDERIA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DAQUELA MENCIONADA LAVANDERIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000521 | 01/02/2016 | 55.64 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000522 | 01/02/2016 | 289.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO O VEICULO DESTA PREFEITURA, C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000523 | 01/02/2016 | 2280.92 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 USADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000526 | 01/02/2016 | 760.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 01/02/2016 | 46202.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.. INSS - 3.672,04 - SAL.FAM. - 602,88 - EMPRESTIMO BB - 4.709,49 - SINSPUMU - 70,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 01/02/2016 | 16758.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 1.358,24 - SAL. FAM. - 233,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 01/02/2016 | 35.00 | 00003921274400 | CRISTIANE LIVANIA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS DA PRAÇA JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 01/02/2016 | 3383.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 01/02/2016 | 9142.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 01/02/2016 | 3406.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 01/02/2016 | 332.00 | 00009525537838 | FRANCISCO ALVES QUEIROZ | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 01/02/2016 | 8345.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 01/02/2016 | 6076.29 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 01/02/2016 | 720.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 01/02/2016 | 2034.65 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/02/2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 01/02/2016 | 1636.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO: 29/02/2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 01/02/2016 | 112.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 01/02/2016 | 622.95 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 01/02/2016 | 570.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO de TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 01/02/2016 | 180.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO de TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 01/02/2016 | 13156.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 1.156,52 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 44,10 - EMPRESTIMO BB - 421,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 01/02/2016 | 12068.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 1.033,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 01/02/2016 | 1080.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 86,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 01/02/2016 | 2762.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 01/02/2016 | 2534.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 01/02/2016 | 226.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 01/02/2016 | 10.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR DE CELULAR, PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 01/02/2016 | 4.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE BALANCETE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 01/02/2016 | 3.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE BALANCETE PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 01/02/2016 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 01/02/2016 | 80395.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 01/02/2016 | 8446.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 01/02/2016 | 25989.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 01/02/2016 | 7053.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 01/02/2016 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 15.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 01/02/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 01/02/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 01/02/2016 | 19.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 01/02/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 01/02/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 01/02/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 01/02/2016 | 30.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 01/02/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 01/02/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 01/02/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 01/02/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 01/02/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 01/02/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 01/02/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 01/02/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 01/02/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 11/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 01/02/2016 | 22.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 11/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 01/02/2016 | 22.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 11/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 01/02/2016 | 7.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 01/02/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 01/02/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 01/02/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 EM 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 01/02/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 EM 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 01/02/2016 | 25.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 EM 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 01/02/2016 | 19.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 EM 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 01/02/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 01/02/2016 | 33.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 01/02/2016 | 42.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3 EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 01/02/2016 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.02.2016. FMA - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 01/02/2016 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 19.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 01/02/2016 | 1.96 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 19.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 01/02/2016 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 29.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 01/02/2016 | 1.87 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 29.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 01.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 25.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 01/02/2016 | 89.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 25.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 01/02/2016 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 55 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 02.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 01/02/2016 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 29.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 01/02/2016 | 35.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 29.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 01/02/2016 | 8529.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 01/02/2016 | 8932.84 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 01/02/2016 | 10086.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 01/02/2016 | 133992.77 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 01/02/2016 | 938.46 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 01/02/2016 | 14077.06 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 01/02/2016 | 2887.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 01/02/2016 | 43315.21 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 01/02/2016 | 1854.57 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 02.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 01/02/2016 | 723.92 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 11.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 01/02/2016 | 7922.81 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 01/02/2016 | 12791.91 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 01/02/2016 | 63.02 | 00006899480182 | FRANCISCO GOMES | DEVOLUÇÃO DE IPTU, PAGO EM DUPLICIDADE, REFERENTE AO ANO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 01/02/2016 | 15300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 01/02/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 01/02/2016 | 23.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | ACESSO AO SISTEMA SPC BRASIL (CONSULTA DE CREDITO) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 01/02/2016 | 252.00 | 00011166805484 | CÁSSIO RENNON MOREIRA DE LIMA | REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 14 METROS DE FORRO DE GESSO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. XXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 01/02/2016 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 01/02/2016 | 500.00 | 00004808719495 | LEOVAN VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONOU O TELECENTRO NA RUA JOSE BARBOSA, NESTA CIDADE DE UIRAUNA PB. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 01/02/2016 | 1328.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 01/02/2016 | 7.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 01/02/2016 | 2600.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR REFERENTE A ANUIDADE E REFORMULAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 01/02/2016 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 01/02/2016 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP, NA MAQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 01/02/2016 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 01/02/2016 | 32.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 01/02/2016 | 50.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE UMA PROCURAÇÃO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 01/02/2016 | 5000.00 | 12522151000199 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, EM 04 PAGINAS DA AGENDA TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, COM DIREITO A SESSENTA EXEMPLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 01/02/2016 | 12970.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.. INSS - 1.139,94 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 01/02/2016 | 3689.01 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2000502 | 01/02/2016 | 2262.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 01/02/2016 | 100.00 | 19036138000179 | GD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255, DO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 01/02/2016 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 01/02/2016 | 4796.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 383,68 - SAL.FAM. - 116,64 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 8,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000540 | 01/02/2016 | 190.85 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 01/02/2016 | 1007.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 01/02/2016 | 2723.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 01/02/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 01/02/2016 | 100.17 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 01/02/2016 | 10.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A 02 ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 01/02/2016 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. VIAGEM EXTRAORDINARIA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 01/02/2016 | 100.02 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 01/02/2016 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. VIAGEM EXTRAORDINARIA NO MES DE FEV DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 01/02/2016 | 100.71 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162014 | 2000640 | 01/02/2016 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2000700 | 01/02/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.02.2016 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 01/02/2016 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 01/02/2016 | 2240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 01/02/2016 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 01/02/2016 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 01/02/2016 | 222.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 01/02/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 01/02/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 01/02/2016 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 01/02/2016 | 700.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-EFETIVOS-ELETIVOS E COMISSIONADOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 01/02/2016 | 700.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-EFETIVOS-ELETIVOS E COMISSIONADOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 01/02/2016 | 227.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 01/02/2016 | 3711.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE A DESPESA COM LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICIPIO ''UNAFREVO 2016'' (POLICIAIS, SEGURANÇAS, E ORGANIZADORES DO EVENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 01/02/2016 | 1316.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 83 CAMISETAS PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CARNAVAL 2016 DESTE MUNICIPIO (UNAFREVO 2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 01/02/2016 | 4000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 KVA, PARA O CARNAVAL INA FREVO 2016, DURANTE OS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 01/02/2016 | 3960.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A POLICIA MILITAR DURANTE OS DIAS: 05, 06, 07, 08 E 09/02/2016 EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS FESTAS CARNAVALESCA ''UNA FREVO 2016''. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000402015 | 2000359 | 01/02/2016 | 3763.70 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CARNAVAL 2016 EM UIRAUNA PB (UNA FREVO 2016). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 01/02/2016 | 5560.00 | 00045552068866 | JOSÉ RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS (UNAFREVO 2016) NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 01/02/2016 | 500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A PROGRAMAÇÃO VISUAL (ARTE GRAFICA) CARTAZES, BANNER, OUTDOOR E ETC, PARA O CARNAVAL 2016 DE UIRAUNA PB (UNAFREVO 2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 01/02/2016 | 370.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A 21 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO UNA FREVO 2016, EM CARRO DE SOM VOLANTE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 01/02/2016 | 1110.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE A DESPESA COM LANCHES PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DO UNA FREVO 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012016 | 2000364 | 01/02/2016 | 15000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO COM PERCURSO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, MEDIANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO UNA FREVO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00005132433480 | JOÃO JUSTINIANO P. NETO | REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES, NO SITE UIRAUNA.NET, ATRAVÉS DE MATERIAS SOBRE EVENTOS CAMPANHAS MUNICIPAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 01/02/2016 | 1120.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO ESTIVERAM NESTE MUNICIPIO FAZENDO DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 01/02/2016 | 1260.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PADRE FRANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 01/02/2016 | 1109.55 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 01/02/2016 | 1138.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 01/02/2016 | 205.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. XXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 01/02/2016 | 3780.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 386,40 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 01/02/2016 | 112.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E MATERIAIS PARA COSTURA, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 01/02/2016 | 40.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E MATERIAIS PARA COSTURA, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 01/02/2016 | 15741.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 1.254,76 - SAL.FAM. - 87,48 - EMPRESTIMO BB - 1.008,43 - SINSPUMU - 36,07 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 721,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 01/02/2016 | 2084.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 166,72 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 01/02/2016 | 4055.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 01/02/2016 | 437.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 01/02/2016 | 793.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 01/02/2016 | 996.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 01/02/2016 | 996.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 01/02/2016 | 996.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 01/02/2016 | 996.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 01/02/2016 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 01/02/2016 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 01/02/2016 | 10000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.. INSS - 570,88 - IRRF - 1.723,65 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 01/02/2016 | 15436.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 1.330,95 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 01/02/2016 | 173.02 | 24187833000767 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 01/02/2016 | 200.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO E CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 01/02/2016 | 189.16 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS FREEWAY LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 01/02/2016 | 188.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO E CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 01/02/2016 | 180.04 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 01/02/2016 | 195.01 | 70098470000115 | W.A. BARRETO E CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 01/02/2016 | 185.01 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 01/02/2016 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA HILLUX DE PLACA QFE 5857, LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000541 | 01/02/2016 | 842.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QFE 5857 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 01/02/2016 | 4648.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 405,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 01/02/2016 | 3716.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 315,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 01/02/2016 | 2100.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 01/02/2016 | 976.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 01/02/2016 | 3223.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 01/02/2016 | 780.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 01/02/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: VIAJOU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 01/02/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 01/02/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 01/02/2016 | 180.00 | 00009357274855 | DAMIANA RODRIGUES SARMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 01/02/2016 | 50.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 01/02/2016 | 50.00 | 00001986364313 | FRANCISCA LINO DE SOUSA ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 01/02/2016 | 300.00 | 00010715490494 | JÉSSICA DE MORAIS SENHOR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 01/02/2016 | 100.00 | 00002315034400 | CLEONICE RAIMUNDA DE OLIVEIRA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 01/02/2016 | 111.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 01/02/2016 | 112.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 01/02/2016 | 300.00 | 00008300030450 | JOSE DENES MESSIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 01/02/2016 | 100.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 01/02/2016 | 500.00 | 00003352693463 | MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 01/02/2016 | 1328.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 01/02/2016 | 300.00 | 00030088526453 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 01/02/2016 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 01/02/2016 | 150.00 | 00002298424454 | MARIA AUXLIADORA QUIRINO COSTA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 01/02/2016 | 300.00 | 00001813007454 | MARIA FERNANDA SILVA LEITE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 01/02/2016 | 300.00 | 00022274623880 | FLÁVIO COELHO DE ASSIS FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 01/02/2016 | 300.00 | 00007149687490 | JARISMAR DA SILVA FERNANDES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 01/02/2016 | 200.00 | 00004982040494 | VALDENIZA ALVES PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 01/02/2016 | 240.00 | 00076045897404 | JADEILSON PIRES DE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 01/02/2016 | 300.00 | 00019603736848 | FRANCISCO AIRTON DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 01/02/2016 | 5980.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 562,44 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 01/02/2016 | 4650.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 372,00 - SAL.FAM. - 174,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 01/02/2016 | 15237.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 1.251,46 - SAL.FAM. - 145,80 - EMPRESTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 26,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 01/02/2016 | 50.00 | 00095192255449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 01/02/2016 | 200.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 01/02/2016 | 100.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 01/02/2016 | 180.00 | 00008780620418 | AURELIA NUNES DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 01/02/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 422,40 - SAL. FAM. - 174,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 01/02/2016 | 699.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 01/02/2016 | 1108.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 01/02/2016 | 3199.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 01/02/2016 | 1255.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 01/02/2016 | 100.00 | 00053731247453 | JOSE PEREIRA DANTAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 01/02/2016 | 57.00 | 00006626631950 | FRANCISCO GERISMARCOS BARBOSA EVANGELISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 01/02/2016 | 80.00 | 00009166951402 | MARIA PATRICIA VIEIRA DE B. MOREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 01/02/2016 | 54.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 01/02/2016 | 62.00 | 00004198965463 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 01/02/2016 | 50.00 | 00012109891408 | JEFFERSON DE SOUSA ABRANTES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 01/02/2016 | 50.00 | 00003661839403 | ELIANA VIEIRA AQUINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 01/02/2016 | 100.00 | 00042880238404 | ANTONIA MACENA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 01/02/2016 | 100.00 | 00002367584460 | ADALBERTO MARÇAL DANTAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 01/02/2016 | 64.00 | 00004121378440 | ANTONIA ROSENA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 01/02/2016 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 01/02/2016 | 100.00 | 00012475174897 | BERNADETE ALVES DUARTE DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 01/02/2016 | 50.00 | 00029220122472 | MARIA DAS GRAÇAS VERISSIMO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 01/02/2016 | 97.00 | 00002455998436 | JOSE NAILDO DIAS FILHO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 01/02/2016 | 5045.00 | 05596842000171 | FELIX E SOARES LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRETA VOLVO SIH 460, PLACA QSS 6490, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE 13.600 KG DE FEIJÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 01/02/2016 | 104.00 | 00070307728498 | BIANCA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 01/02/2016 | 296.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 01/02/2016 | 1229.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2000372 | 01/02/2016 | 2607.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00005688492481 | SAMIA DUARTE DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 01/02/2016 | 56340.38 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 4.523,48 - SAL.FAM. - 291,60 - EMPRESTIMO BB - 4.101,03 - SINSPUMU - 193,89.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 01/02/2016 | 24679.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 1.904,00 - SAL.FAM. - 58,32 - EMPRESTIMO BB - 3.723,43 - SINSPUMU - 105,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 01/02/2016 | 73.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 01/02/2016 | 9980.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 778,01 - SAL.FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 01/02/2016 | 18.43 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | REFERENTE A REFORMA E PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 01/02/2016 | 100.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MAQUINA HP 8610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 01/02/2016 | 1395.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A 09 CONSERTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PREÇO UNITARIO 80,00 R$ CADA, TOTAL 720,00 R$ E 03 CARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT, PREÇO UNITARIO 225,00 CADA, TOTAL 675,00 R$, TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO (ESCOLA BENEVENUTO MARIANO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 01/02/2016 | 50.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A SOLDA EM UMA DAS POLTRONAS DO ONIBUS, PLACA KVJ 7140, COR BRANCA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR - ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 01/02/2016 | 437.16 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 01/02/2016 | 212145.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 21.150,51 - IRRF - 2.977,39 - EMPRESTIMO BB - 13.007,00 - SINSPUMU - 1.331,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 01/02/2016 | 6671.14 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 649,18 - IRRF - 50,01 - EMPRÉSTIMO BB - 530,68 - SINSPUMU - 46,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 01/02/2016 | 3447.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 245,94 - SAL.FAM. - 29,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 01/02/2016 | 22374.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 1.864,84 - SAL.FAM. - 116,64 - IRRF - 12,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 01/02/2016 | 234.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2000501 | 01/02/2016 | 1975.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 01/02/2016 | 10798.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 879,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 01/02/2016 | 38752.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 3.053,28 - SAL.FAM. - 291,60 - EMPRESTIMO BB - 3.277,86 - SINSPUMU - 184,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000530 | 01/02/2016 | 1928.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOK 9262 E MOQ 9393, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000532 | 01/02/2016 | 647.54 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000533 | 01/02/2016 | 467.32 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAR MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000535 | 01/02/2016 | 1111.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAR MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000536 | 01/02/2016 | 1122.21 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAR MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 01/02/2016 | 17932.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 1.556,08 - SAL. FAM. - 204,12 - SAL. MAT. - 880,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 01/02/2016 | 4449.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.02.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 01/02/2016 | 645.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.02.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 01/02/2016 | 1384.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.02.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 01/02/2016 | 43816.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.02.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 01/02/2016 | 2557.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.02.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 01/02/2016 | 2000.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.02.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 01/02/2016 | 4998.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.02.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 01/02/2016 | 11693.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.02.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 01/02/2016 | 8014.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 01/02/2016 | 4191.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2000638 | 01/02/2016 | 1723.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2000639 | 01/02/2016 | 306.25 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 01/02/2016 | 700.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A REPAROS E PINTURAS EM ARMARIOS DE AÇO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 01/02/2016 | 1350.00 | 00009126574489 | JOSÉ ISAIAS DUARTE PINHEIRO | REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NAS DEPENDENCIAS DA SCFV, NO NOSSO MUNICIPIO DE UIRAUNA, ONDE OS USUARIOS TERÃO UMA MELHOR COMODIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 01/02/2016 | 1565.00 | 00009126574489 | JOSÉ ISAIAS DUARTE PINHEIRO | REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NAS DEPENDENCIAS E MURADA DO SCFV, NO NOSSO MUNICIPIO DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 01/02/2016 | 1510.00 | 00009126574489 | JOSÉ ISAIAS DUARTE PINHEIRO | REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E RECUPERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS DO SERVIÇO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 01/02/2016 | 1350.00 | 00009126574489 | JOSÉ ISAIAS DUARTE PINHEIRO | REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E CONSERTOS NO TETO DO SCFV, DANDO ASSIM UMA SEGURANÇA AOS NOSSOS USUARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 01/02/2016 | 3200.00 | 00003349488439 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTORA, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS COM DURAÇÃO DE 80:00 HORAS/ R$ 40,00/H TRABALHADAS, PROMOVENDO ASSIM OPORTUNIDADES PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 01/02/2016 | 310.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | PAGAMENTO FEITO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT, PARA MELHOR ATENDER AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 01/02/2016 | 450.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | PAGAMENTO FEITO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 03 AR CONDICIONADO SPLIT, NO CRAS, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO E SEGURANÇA AOS USUARIOS DA CASA DAS FAMILIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 01/02/2016 | 398.90 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 01/02/2016 | 106.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A VIAGEM NO SEU VEICULO DE PLACA NPZ 0522/PB, COM OS NOSSOS IDOSOS DA MELHOR IDADE PARA O SITIO CURUPAITY, LOCAL ONDE REALIZOU UM MOMENTO DE FÉ (VIA SACRA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 01/02/2016 | 463.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER TRABALHADO COM OFICINAS DE FABRICAÇÃO ARTESANAL (DOCINHOS, TRUFAS...) COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 01/02/2016 | 593.10 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER TRABALHADO COM OFICINAS DE FABRICAÇÃO ARTESANAL DE BOLOS E OUTRAS ATIVIDADES JUNTOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V., NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 01/02/2016 | 2180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.. INSS - 189,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 01/02/2016 | 2960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 236,80 - SAL.FAM. - 58,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000539 | 01/02/2016 | 270.62 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OFB 1810, A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 01/02/2016 | 6280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 518,40 - SAL.FAM. - 29,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 01/02/2016 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.159-8 EM 16.02.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 01/02/2016 | 621.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.159-8 EM 16.02.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 01/02/2016 | 2630.00 | 03041739000130 | JOSE AQUINO JUNIOR | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS NAS OFICINAS COM AS MÃES GESTANTES, USUÁRIAS DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CRAS, N° 24.159-8 EM 01.02.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF, N° 24.157-1 EM 01.02.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 01/02/2016 | 500.00 | 00004808717441 | FRANCISCO ANCHIETA LIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SANGRADOURO DO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CAFUNDÓ, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 01/02/2016 | 2400.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NAS MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, COMO: RETROESCAVADEIRA E TRATORES, USADO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 01/02/2016 | 1055.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 01/02/2016 | 1055.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 01/02/2016 | 660.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 01/02/2016 | 1230.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 01/02/2016 | 51.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE INFILTRAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO DA PÁ CARREGADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 01/02/2016 | 700.00 | 00026901961820 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, USADAS NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 01/02/2016 | 300.00 | 12674768000120 | COMÉRCIO DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A GRADE DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 95E, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 01/02/2016 | 506.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 01/02/2016 | 400.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 01/02/2016 | 2685.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | REFERENTE A LAVAGEM COM AGUA SANITARIA DO CARRO QUE TRANSPORTE CARNE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 01/02/2016 | 7910.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS OGC 3869, BLG 5580 E CBS 8185, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 01/02/2016 | 5013.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.. INSS - 485,06 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 01/02/2016 | 1600.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A GRADE DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E, USADO NO CORTE DE TERRAS, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000524 | 01/02/2016 | 2372.81 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA USADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000525 | 01/02/2016 | 1434.21 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL USADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000527 | 01/02/2016 | 2029.55 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA USADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000528 | 01/02/2016 | 769.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA 3869, USADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000537 | 01/02/2016 | 8884.74 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 95E E TL 75E USADOS NOS CORTES DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 01/02/2016 | 3836.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 306,88 - SAL.FAM. - 29,16 - SINSPUMU - 17,60 - EMPRESTIMO BB - 114,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 01/02/2016 | 880.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 70,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 01/02/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 25 a 29 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 01/02/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 01 a 05 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 01/02/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 08 A 12 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 01/02/2016 | 1052.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 01/02/2016 | 822.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 01/02/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 01/02/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 15 A 19 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 01/02/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 22 A 26 DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 01/02/2016 | 2880.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.. INSS - 250,40 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 01/02/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 01/02/2016 | 4764.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 428,76 - IRRF - 39,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 01/02/2016 | 604.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 01/02/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 01/02/2016 | 1000.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 01/02/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMU E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIDUR/JP/CAIXA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 01/02/2016 | 4300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. INSS - 307,88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 01/02/2016 | 903.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 01/02/2016 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 01/02/2016 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 01/02/2016 | 1092.90 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000752 | 17/02/2016 | 3614.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000R20 R268 16PR BRIDGESTONE E 02 CAMARAS DE AR 1000-20 TC 131 RADIAL PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OGC 3869, UTILIZADO PARA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000750 | 17/02/2016 | 2728.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750-16 CT52/CENTAURO 10L, 04 CAMARAS DE AR 750R16 E 04 PROTETORES RODA 750X16 CONV. ANDRADE PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA OGD 1870, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000753 | 17/02/2016 | 2236.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750-16 CT52/CENTAURO 10L PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA OGC 6089, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000754 | 17/02/2016 | 3146.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000-20 CT65 16PR PIRELLI, 02 CÂMARAS DE AR 1.000-20 TC 131 RADIAL E 04 PROTETORES RODAS 900X20 CONV. ANDRADE PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000755 | 17/02/2016 | 1980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R17.5 M814 S/C BRIDGESTONE PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA NPU 8101, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000751 | 17/02/2016 | 3420.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 R268 S/C 149/146L BRID. PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO PIPA, PLACA OXO 2065, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 01/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 01/03/2016 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 01/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 01/03/2016 | 44.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | TAXA DE SERVIÇOS DE LICENÇA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 01/03/2016 | 9456.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 01/03/2016 | 3519.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ,INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 01/03/2016 | 3383.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ,INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 01/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 01/03/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 01/03/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 01/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 01/03/2016 | 479.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000022014 | 2000854 | 01/03/2016 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 01/03/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOCIGA DA AGUA DO ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 01/03/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DO ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 01/03/2016 | 345.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DESTA PREFEITURA:MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 01/03/2016 | 5193.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 01/03/2016 | 3894.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 01/03/2016 | 24960.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 01/03/2016 | 332.00 | 00009525537838 | FRANCISCO ALVES QUEIROZ | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE MOSSORO RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 01/03/2016 | 2950.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇO EM FORMA DE EMPREITA NO CONSERTO DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO, NOS SEGUINTES LOCAIS: RIO DO PEIXE, MOÇA BRANCA, RIACHO DO EXU, ARROJADO, ARAPUA, QUIXABA DE BAIXO E DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 01/03/2016 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 02 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 01/03/2016 | 550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065, USADO NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 01/03/2016 | 4284.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065, USADO NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 01/03/2016 | 3200.00 | 00058911928453 | MANOEL AQUINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPARAÇÃO DE: CALÇAMENTO, ABASTECIMENTO DÁGUA E NA PARTE FÍSICA DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000932 | 01/03/2016 | 1980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R17 BRIDGSTONE, PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJEN E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 01/03/2016 | 475.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 01/03/2016 | 2110.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 01/03/2016 | 2958.80 | 00096610743649 | ISAIAS FERINO DE MENEZES E OUTROS(PODAMENTO DE ARVORES) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 01/03/2016 | 2605.55 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 01/03/2016 | 2475.15 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 01/03/2016 | 4836.50 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 01/03/2016 | 9182.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000978 | 01/03/2016 | 724.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, C10 DE PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000979 | 01/03/2016 | 2444.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000982 | 01/03/2016 | 1541.66 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000983 | 01/03/2016 | 1605.77 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000995 | 01/03/2016 | 109.36 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2000998 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00008658571483 | JOVYNTTINO FRANCISCO DE ARAUJO SANTANA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 01/03/2016 | 47380.65 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.. INSS - 3.743,52 - SAL.FAM. - 554,04 - EMPRESTIMO BB - 4.409,35 - SINSPUMU - 70,40 - SINSPUMU ANUAL - 1.231,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 01/03/2016 | 16113.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 1.406,74 - IRRF - 15,66 - SINSPUMU ANUAL - 457,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 01/03/2016 | 18017.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 1.491,20 - SAL. FAM. - 262,44 - SINSPUMU ANUAL - 439,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 01/03/2016 | 2946.95 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 01/03/2016 | 4466.65 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 01/03/2016 | 2503.60 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 01/03/2016 | 2133.75 | 00096610743649 | ISAIAS FERINO DE MENEZES E OUTROS(PODAMENTO DE ARVORES) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 01/03/2016 | 1688.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 01/03/2016 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 01/03/2016 | 20.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE UM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 01/03/2016 | 10.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE UM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 01/03/2016 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 2000798 | 01/03/2016 | 2150.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 2000799 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 01/03/2016 | 1316.66 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | 4ª PARCELA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 05.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 01/03/2016 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 01/03/2016 | 206.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL FOI COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 01/03/2016 | 1007.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 01/03/2016 | 2723.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2000881 | 01/03/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 01/03/2016 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 01/03/2016 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 01/03/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 01/03/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 01/03/2016 | 62.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 01/03/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 01/03/2016 | 50.13 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 01/03/2016 | 10.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE UM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 01/03/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 08.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 01/03/2016 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 08.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 01/03/2016 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 08.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 01/03/2016 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 01/03/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 01/03/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 01/03/2016 | 2048.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 01/03/2016 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 01/03/2016 | 522.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 01/03/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 01/03/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000994 | 01/03/2016 | 955.85 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 01/03/2016 | 5089.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 383,68 - SAL.FAM. - 116,64 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 8,80 - SINSPUMU ANUAL - 146,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 01/03/2016 | 678.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 01/03/2016 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 01.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 01/03/2016 | 2416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 01/03/2016 | 13117.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.. INSS - 1.151,67 - SAL.FAM. - 41,37 - IRRF - 44,10 - SINSPUMU ANUAL - 329,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2001128 | 01/03/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.03.2016 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2001130 | 01/03/2016 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 01/03/2016 | 1316.66 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | 5ª PARCELA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA (INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 01/03/2016 | 23.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | ACESSO AO SISTEMA SPC BRASIL (CONSULTA DE CREDITO) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 01/03/2016 | 622.95 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 01/03/2016 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 01/03/2016 | 5817.51 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO RECLAMANTE: FRANCISCO DE ASSIS O. DE ARAÚJO, PROCESSO N° 00381008820095130012, JUNTO A VARA DO TRABALHO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 01/03/2016 | 2762.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 01/03/2016 | 2534.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 01/03/2016 | 226.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 01/03/2016 | 5530.23 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 01/03/2016 | 690.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO de TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA E TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 01/03/2016 | 2051.86 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 01/03/2016 | 1650.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014-INSS, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 04.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 01/03/2016 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 56 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 01/03/2016 | 12068.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 1.033,45 - SINSPUMU ANUAL - 263,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 01/03/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 01/03/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 01/03/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 01/03/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 01/03/2016 | 19.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 01/03/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 01/03/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 01/03/2016 | 25.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 01/03/2016 | 33.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 01/03/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 01/03/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 01/03/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 01/03/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 01/03/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 21/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 21/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 01/03/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 21/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 01/03/2016 | 33.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 21/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 01/03/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 01/03/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 01/03/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 01/03/2016 | 61.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 01/03/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 01/03/2016 | 22.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 01/03/2016 | 25.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 01/03/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 01/03/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 01/03/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 01/03/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 01/03/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 01/03/2016 | 13156.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 1.156,52 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 44,10 - EMPRESTIMO BB - 421,65 - SINSPUMU ANUAL - 268,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 01/03/2016 | 1080.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 86,40 - SINSPUMU ANUAL - 29,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 01/03/2016 | 32560.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 01/03/2016 | 9052.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 01/03/2016 | 28137.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 01/03/2016 | 45485.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 01/03/2016 | 3001.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2001129 | 01/03/2016 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.03.2016. FMA - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 01/03/2016 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 01/03/2016 | 31.61 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 01/03/2016 | 69.60 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 28.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 29.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 01/03/2016 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 01/03/2016 | 35.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 01/03/2016 | 8529.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 01/03/2016 | 3617.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 01/03/2016 | 10182.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 01/03/2016 | 54268.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 01/03/2016 | 1005.80 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 01/03/2016 | 15087.11 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 01/03/2016 | 3126.36 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 01/03/2016 | 46895.48 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 01/03/2016 | 7443.63 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 01.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 01/03/2016 | 1130.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 08.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 01/03/2016 | 3125.53 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 01/03/2016 | 14363.49 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 01/03/2016 | 6831.79 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 01/03/2016 | 224.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CONTRATADOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DA FOPAG-TEMP, N° 25.517-3 EM 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 01/03/2016 | 11200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 01/03/2016 | 437.16 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 01/03/2016 | 19.75 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 01/03/2016 | 1328.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA MELHOR OPERACIONALIZAÇÃO DO SIGPC (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 01/03/2016 | 550.00 | 00008257764493 | DIEGO ALYSON ALEXANDRE ALVES | REFERENTE A REFORMA DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 01/03/2016 | 8014.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 01/03/2016 | 3950.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 01/03/2016 | 550.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFERECER AOS ALUNOS DAS CRECHES NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 01/03/2016 | 400.00 | 00099253224487 | JOÃO ALVES SANTANA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ''CRECHE MÃE CHOTA'', SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO MARIZ NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 01/03/2016 | 4998.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.03.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 01/03/2016 | 11564.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.03.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 01/03/2016 | 2267.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ,INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.03.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 01/03/2016 | 2000.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.03.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 01/03/2016 | 43338.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.03.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 01/03/2016 | 1384.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.03.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 01/03/2016 | 4644.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.03.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 01/03/2016 | 645.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 10.03.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 01/03/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS, PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 01/03/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A SEG. OBRIGATORIO 2016 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOK 9262, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 01/03/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A SEG. OBRIGATORIO 2016 DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 01/03/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC. D/ DIRIGENTES MUN. EDUCACAO | REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME/PB PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO ÀS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO PRECONIZADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI N° 9394/96 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL ETC...CONVÊNIO N° 218/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 01/03/2016 | 203.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.03.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 01/03/2016 | 1376.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.03.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 01/03/2016 | 1760.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 40 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ECOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 01/03/2016 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000927 | 01/03/2016 | 2200.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000931 | 01/03/2016 | 1920.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 700X16 CT52 PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, D20 DE PLACA MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 01/03/2016 | 188.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838, E FIESTA PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 01/03/2016 | 220.00 | 07240450000877 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838, E FIESTA PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 01/03/2016 | 154.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838, E FIESTA PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 01/03/2016 | 74.01 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838, E FIESTA PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000940 | 01/03/2016 | 2501.44 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (BRASIL CARINHOSO), NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2000941 | 01/03/2016 | 7205.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000942 | 01/03/2016 | 10502.25 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000943 | 01/03/2016 | 1499.03 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000944 | 01/03/2016 | 3054.81 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000945 | 01/03/2016 | 68125.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000946 | 01/03/2016 | 1000.46 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - creche, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000956 | 01/03/2016 | 5465.21 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000957 | 01/03/2016 | 6915.48 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOK 9262 E MOQ 9393 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000960 | 01/03/2016 | 765.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838 PB DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000961 | 01/03/2016 | 1132.35 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA 2808 PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000962 | 01/03/2016 | 642.96 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 01/03/2016 | 39045.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 3.053,28 - SAL.FAM. - 291,60 - EMPRESTIMO BB - 3.277,86 - SINSPUMU - 184,80 - SINSPUMU ANUAL - 1.055,88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 01/03/2016 | 210329.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 21.119,50 - IRRF - 2.811,44 - EMPRESTIMO BB - 11.369,11 - SINSPUMU - 1.314,10 - SINSPUMU ANUAL - 6.681,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 01/03/2016 | 6671.14 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 649,18 - IRRF - 50,01 - EMPRÉSTIMO BB - 530,68 - SINSPUMU - 46,94 - SINSPUMU ANUAL - 219,68.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 01/03/2016 | 24059.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 1.941,90 - SAL.FAM. - 199,38 - IRRF - 12,74 - SINSPUMU ANUAL - 513,47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 01/03/2016 | 3154.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 245,94 - SAL.FAM. - 29,16 - SINSPUMU ANUAL - 87,99.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 01/03/2016 | 13263.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.. INSS - 1.061,05 - SAL. FAM. - 992,88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 01/03/2016 | 56688.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 4.623,40 - SAL.FAM. - 291,60 - EMPRESTIMO BB - 3.924,79 - SINSPUMU - 202,40 - SINSPUMU ANUAL - 1.437,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 01/03/2016 | 11243.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 902,49 - SAL.FAM. - 87,48 - SINSPUMU ANUAL - 263,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 01/03/2016 | 24386.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 1.904,00 - SAL.FAM. - 58,32 - EMPRESTIMO BB - 3.807,43 - SINSPUMU - 105,60 - SINSPUMU ANUAL - 586,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 01/03/2016 | 20683.42 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 1.741,57 - SAL.FAM. - 277,38 - SAL.MAT. - 880,00 - SINSPUMU ANUAL - 303,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 01/03/2016 | 4087.71 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. INSS - 327,06 - SAL.FAM. - 165,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 01/03/2016 | 34377.27 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 2.800,20 - SAL. FAM. - 1.167,84 - SINSPUMU ANUAL - 527,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 01/03/2016 | 83.00 | 00003349638422 | EDHUMBERTO FREITAS ALENCAR | REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 01/03/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | GERENCIAMENTO DE GESTORES NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTENCIA SOCIALXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 01/03/2016 | 50.00 | 00010924896493 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 01/03/2016 | 120.00 | 00001977912478 | LEONILDO DUARTE EVANGELISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 01/03/2016 | 60.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DELIMA JALES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 01/03/2016 | 68.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 01/03/2016 | 300.00 | 00007808438430 | LUANA DAS CHAGAS CAMILO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 01/03/2016 | 160.00 | 00004982040494 | VALDENIZA ALVES PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 01/03/2016 | 200.00 | 00008129814480 | LIDIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 01/03/2016 | 240.00 | 00069064440425 | FRANCISCA MARIA DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 01/03/2016 | 150.00 | 00016527472811 | FRANCISCO VENCESLAU DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 01/03/2016 | 50.00 | 00016382435813 | VALDEMIR MARCELINO DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 01/03/2016 | 250.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 01/03/2016 | 200.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 01/03/2016 | 100.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 01/03/2016 | 100.00 | 00052595161415 | ESPEDITO FORTUNATO BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 01/03/2016 | 200.00 | 00007324054404 | MICAELLA FORMIGA DANTAS SOBREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 01/03/2016 | 150.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 01/03/2016 | 160.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 01/03/2016 | 100.00 | 00011819356442 | JOCIVÂNIA GOMES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 01/03/2016 | 100.00 | 00049186698400 | RISOLENE DA SILVA VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 01/03/2016 | 249.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA CAMPINA GRAND PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 01/03/2016 | 3199.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 01/03/2016 | 1108.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 01/03/2016 | 1255.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 01/03/2016 | 1270.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO MOVIMENTO UIRAUNA UNIDA CONTRA AS DROGAS DE 07 A 13 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 01/03/2016 | 260.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA A CAMPANHA ''UIRAUNA UNIDA CONTRA AS DROGAS'', QUE FOI REALIZADA DE 07 A 13 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 01/03/2016 | 976.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 01/03/2016 | 842.11 | 00003295667411 | FÁBIO SOARES | RELATIVO A SERVIÇO DE SOM PARA A 1 SEMANA UIRAÚNA UNIDA CONTRA AS DROGAS REALIZADA DURANTE OS DIAS 07 A 13 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 01/03/2016 | 50.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 01/03/2016 | 50.00 | 00063964856487 | JOANA VITAL NAPOLEÃO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 01/03/2016 | 60.00 | 00006238465433 | AMANDA FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 01/03/2016 | 50.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 01/03/2016 | 148.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DO CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA UIRAUNA CONTRA AS DROGAS ENTRE OS DIAS 08/03/2013 A 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 01/03/2016 | 50.00 | 00002892468493 | JOANA DARC BATISTA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 01/03/2016 | 100.00 | 00085379751415 | MARIA ELIANEIDE BRAGA FERNANDES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 01/03/2016 | 83.00 | 00002549435435 | JOSE ANTONIO VIEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, VIAJANDO A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 01/03/2016 | 87.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 01/03/2016 | 52.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 01/03/2016 | 63.00 | 00004198965463 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 01/03/2016 | 60.00 | 00009865198479 | MARCONDELIA SANTOS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 01/03/2016 | 210.00 | 00001677927410 | COSME FERREIRA BATISTA | REFERENTE A MONTAGEM DO PALCO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DA 1 CAMPANHA UIRAÚNA UNIDOS CONTRA AS DROGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 01/03/2016 | 35.00 | 00005217817445 | FRANCISCA FERNANDES DE ARAÚJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 01/03/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 01/03/2016 | 150.00 | 70313598000154 | POSTO 1002 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL E ASSISTENTE SOCIAL PARA NATAL/RN, PARTICIPAR DO ENCONTRO COGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 01/03/2016 | 41.50 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA POMBAL PB, TENDO COMO OBJETIVO:A FIM DE PARTICIPAR DO 7º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016, REALIZADO NO DIA 15 DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 01/03/2016 | 300.00 | 00012692863828 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O EVENTO NO DIA 12/03 DA 1 SEMANA DE UIRAUNA UNIDA CONTRA AS DROGAS NO ALTO DA BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 01/03/2016 | 166.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA COMO SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA POMPAL PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO 7º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016, REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 01/03/2016 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA POMBAL PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 01/03/2016 | 16161.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 1.325,38 - SAL.FAM. - 145,80 - EMPRESTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 26,40 - SINSPUMU ANUAL - 410,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 01/03/2016 | 6273.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 562,44 - IRRF - 44,10 - SINSPUMU ANUAL - 183,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 01/03/2016 | 4650.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 372,00 - SAL.FAM. - 174,96 - SINSPUMU ANUAL - 146,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 01/03/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 422,40 - SAL. FAM. - 174,96 - SINSPUMU ANUAL - 175,98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 01/03/2016 | 50.00 | 00012461189471 | JUDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 01/03/2016 | 300.00 | 00046883592172 | ROSÁRIA MARIA FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 01/03/2016 | 250.00 | 00005104747484 | CLODOALDO OLIVEIRA XAVIER | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 01/03/2016 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 01/03/2016 | 50.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE UMA VINHETA PARA O PROGRAMA FALA PREFEITO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 01/03/2016 | 2100.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 01/03/2016 | 976.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 01/03/2016 | 3118.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 01/03/2016 | 780.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 01/03/2016 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 01/03/2016 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: FAMUP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 01/03/2016 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: ESCRITORIO DE ADVOCACIA WLISSES RABELLO, LOJA OI E DNIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 01/03/2016 | 167.67 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A POSTAGEM DE CERTIFICADO DIFITAL PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 01/03/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 01/03/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 01/03/2016 | 4941.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE A O MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 405,08 - SINSPUMU ANUAL - 87,99.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 01/03/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 01/03/2016 | 16076.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 1.330,95 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 159,00 - SINSPUMU ANUAL - 392,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 01/03/2016 | 10000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.. INSS - 570,88 - IRRF - 1.723,65 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59 - SINSPUMU ANUAL - 200,25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 01/03/2016 | 4596.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 385,80 - SINSPUMU ANUAL - 97,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 01/03/2016 | 6500.00 | 14826782000127 | FDW CONST. SERV. E TRANSPORTES LTDA - EPP | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO SUV. ANO/MOD. SUPERIOR A 2010, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.0, MOVIDO A DIESEL, TRAÇÃO 4X4 E REDUÇÃO, CÂMBIO AUTOMÁTICO, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICA, CAPACIDADE PARA ATÉ 7 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 01/03/2016 | 3244.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 01/03/2016 | 793.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 01/03/2016 | 437.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 01/03/2016 | 250.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURÍLIO DE AQUINO "O MAURILÃO". NF 5322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 01/03/2016 | 2000.00 | 17489750000171 | LIGA PARAIBANA DE KARATE-DO | REFERENTE AO PROJETO DO 3º CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE-DÔ RELAIZADO PELA LIGA PARAIBANA DE KARATE-DÔ (LPBK) QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE UIRAÚNA PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 01/03/2016 | 332.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 01/03/2016 | 1138.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 01/03/2016 | 14558.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 1.183,58 - SAL.FAM. - 87,48 - EMPRESTIMO BB - 1.008,43 - SINSPUMU - 35,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 780,00 - SINSPUMU ANUAL - 351,96.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 01/03/2016 | 3780.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 386,40 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10 - SINSPUMU ANUAL - 122,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 01/03/2016 | 2084.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 166,72 - SAL.FAM. - 58,32 - SINSPUMU ANUAL - 58,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 01/03/2016 | 1138.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 01/03/2016 | 6460.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 01/03/2016 | 1162.00 | 00002343041466 | MARIA DULCIMAR ROCHA DUARTE | REFERENTE A 03 DIARIAS E MEIA COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: A FIM DE ANGARIAR RECURSOS PARA SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 01/03/2016 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00039/2015 - CPL.JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 01/03/2016 | 1052.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 01/03/2016 | 805.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 01/03/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 01/03/2016 | 50.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO REBOQUE DO TRANSPORTE DA CARNE, DESTE MUNICÍPIO.NF 5322.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 01/03/2016 | 6460.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 01/03/2016 | 700.00 | 00039575918487 | FRANCISCO INALDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE FREIO, EMBREAGEM NAS CAÇAMBAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 01/03/2016 | 400.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS (UNHA COLINA), PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 01/03/2016 | 750.00 | 00012685610456 | JOSÉ WILLIMY FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO CORTE DE TERRA PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 01/03/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 29/02 A 04/03 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 01/03/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 07 A 11 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 01/03/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 14 A 18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 01/03/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 21 A 25 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 01/03/2016 | 890.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | AQUISIÇÃO DE PARABRISA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 01/03/2016 | 700.00 | 00026901961820 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA (TRATORES, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, PATROL E CAÇAMBAS), USADAS NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000933 | 01/03/2016 | 1978.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900-20 CT PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA CBS 8185, UTILIZADO PARA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 01/03/2016 | 1055.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000959 | 01/03/2016 | 1154.81 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 E RETROESCAVADEIRA USADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000980 | 01/03/2016 | 3474.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000981 | 01/03/2016 | 1698.67 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000991 | 01/03/2016 | 2500.59 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000992 | 01/03/2016 | 2526.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000993 | 01/03/2016 | 5074.56 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 01/03/2016 | 3836.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 306,88 - SAL.FAM. - 29,16 - SINSPUMU - 17,60 - EMPRESTIMO BB - 114,60 - SINSPUMU ANUAL - 87,99.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 01/03/2016 | 5013.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 485,06 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10 - SINSPUMU ANUAL - 167,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 01/03/2016 | 880.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 70,40 - SINSPUMU ANUAL - 29,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 01/03/2016 | 1055.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 01/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS/RN | INSCRIÇÃO DA PARTICIPANTE INALU DE MORAIS SILVA NO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE SOBRE GERENCIAMENTO DE GESTORES NA POLITICA PÚBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 01/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS/RN | INSCRIÇÃO DA PARTICIPANTE MARIA EMÍLIA FERNANDES NO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE SOBRE GERENCIAMENTO DE GESTORES NA POLITICA PÚBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 01/03/2016 | 398.90 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 01/03/2016 | 760.00 | 10477835000190 | VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO HOTEL VILA DO MAR, NO PERIODO DE: 27/03 À 29/03/2016 PARA AS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE - COEGEMAS - SOBRE GERENCIAMENTO DE GESTORES NA POLITICA PÚBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 01/03/2016 | 621.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 10.03.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 01/03/2016 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 10.03.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 01/03/2016 | 1318.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 01/03/2016 | 280.00 | 00052594831468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUARTE | REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTORA DE OFICINA DE CORTE DE CABELO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS NO COMBATE AS DROGAS, MOSTARNDO UMA FORMA DE SOCIALIZAR AS FAMILIAS USUARIAS DO S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 01/03/2016 | 250.00 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 50 MESAS PARA EVENTO DE PALESTRAS EDUCATIVAS EM CAMPANHA NO COMBATE AS DROGAS NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 01/03/2016 | 350.00 | 00043915761800 | ALANE CRISTINA ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS NA CAMPANHA EM COMBATE AS DROGAS NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 01/03/2016 | 350.00 | 00003143231475 | RAIMUNDA ERNALEIDE DE FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA (BELEZA DA MULHER), PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2000939 | 01/03/2016 | 5606.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000958 | 01/03/2016 | 1132.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OFB 1810, A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 01/03/2016 | 249.00 | 00004962259440 | INALÚ DE MORAIS SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA NATAL RN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COGEMAS NORDESTE, COM O TEMA: PLANO DECENAL-CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 01/03/2016 | 996.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA NATAL RN, COM O OBJETIVO: AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COGEMAS NORDESTE, COM O TEMA: PLANO DECENAL - CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO'', REALIZADO NOS DIAS 28 A 29DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 01/03/2016 | 2180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.. INSS - 189,00 - SINSPUMU ANUAL - 40,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 01/03/2016 | 2960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 236,80 - SAL.FAM. - 58,32 - SINSPUMU ANUAL - 98,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 01/03/2016 | 6280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 518,40 - SAL.FAM. - 29,16 - SINSPUMU ANUAL - 189,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 01/03/2016 | 7040.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 563,20 - SAL.FAM. 262,44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 01/03/2016 | 1092.90 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 01/03/2016 | 1593.20 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 01/03/2016 | 1365.60 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 01/03/2016 | 903.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 01/03/2016 | 26.46 | 15046369000102 | G.G. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA (ASSESSOR JURIDICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 01/03/2016 | 4300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 307,88 - SINSPUMU ANUAL - 90,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 01/03/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMU E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIDUR/JP/CAIXA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 01/03/2016 | 604.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 01/03/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 01/03/2016 | 1000.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 01/03/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 96,00 - SINSPUMU ANUAL - 30,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 01/03/2016 | 3173.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.. INSS - 250,40 - SAL.FAM. - 29,16 - SINSPUMU ANUAL - 95,99.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 01/03/2016 | 2364.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. INSS - 212,76 - IRRF - 18,54 - SINSPUMU ANUAL - 78,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 30/03/2016 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 30/03/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 01/04/2016 | 30.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2001188 | 01/04/2016 | 2409.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 01/04/2016 | 575.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 01/04/2016 | 2754.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 01/04/2016 | 1007.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 01/04/2016 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETRÓLEO A PEREIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255, DO TRANSPORTE DE PRESIDIARIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001283 | 01/04/2016 | 1071.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 01/04/2016 | 1316.66 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | 6ª (SEXTA) PARCELA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA (INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 2001291 | 01/04/2016 | 2200.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 01/04/2016 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 01/04/2016 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 01/04/2016 | 1328.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 01/04/2016 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 01/04/2016 | 166.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO WILLISSES RABELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 2001335 | 01/04/2016 | 3500.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E BURRACHARIA NAS MAQUINAS PESADAS; CAÇAMBAS, CAMINHÃO E ÕNIBUS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 01/04/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 01/04/2016 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. VIAGEM EXTRAORDINARIA NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 01/04/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 01/04/2016 | 10.75 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 01/04/2016 | 9.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 01/04/2016 | 50.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 01/04/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 01/04/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 11.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 01/04/2016 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 01/04/2016 | 2336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 01/04/2016 | 84.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 01/04/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 01/04/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 01/04/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 01/04/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 01/04/2016 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 01/04/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 01/04/2016 | 148.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 01/04/2016 | 4796.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 383,68 - SAL.FAM. - 116,64 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 8,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 01/04/2016 | 10917.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.. INSS - 891,67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 01/04/2016 | 1270.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA CAMPANHA MUNICIPAL COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, DE 12 A 20 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 01/04/2016 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP, NA MAQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 01/04/2016 | 420.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO (HD EXT WD) PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 01/04/2016 | 530.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 01/04/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.04.2016 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2001580 | 01/04/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 01/04/2016 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 01/04/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL FOI COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 01/04/2016 | 63.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 01/04/2016 | 1162.00 | 00009847260478 | ANA MARIA CAVALCANTE FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS E MEIA COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 01/04/2016 | 115.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 01/04/2016 | 226.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 01/04/2016 | 2534.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 01/04/2016 | 2762.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 01/04/2016 | 192.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 01/04/2016 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 01/04/2016 | 8950.00 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 01/04/2016 | 622.95 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 01/04/2016 | 9.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE BALANCETE PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 01/04/2016 | 19.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE BALANCETE PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 01/04/2016 | 2071.81 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014 - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/04/2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 01/04/2016 | 1666.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS - REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO: 29/04/2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 01/04/2016 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 57 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 01/04/2016 | 13064.63 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 1.089,69.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 01/04/2016 | 13056.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 1.148,52 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 44,10 - EMPRESTIMO BB - 421,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 01/04/2016 | 1989.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 159,15 - SAL.FAM. - 41,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 01/04/2016 | 95.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO de TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 01/04/2016 | 345.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS de TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 01/04/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 01/04/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 01/04/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 01/04/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 01/04/2016 | 25.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 01/04/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 01/04/2016 | 36.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 01/04/2016 | 25.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 01/04/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 01/04/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 01/04/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 01/04/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 01/04/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 01/04/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 01/04/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 01/04/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 01/04/2016 | 39.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 01/04/2016 | 8529.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 01/04/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 01/04/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 01/04/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 01/04/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 01/04/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 01/04/2016 | 19.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 01/04/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 01/04/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 01/04/2016 | 4500.72 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 01/04/2016 | 10292.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 01/04/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 01/04/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 01/04/2016 | 67510.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 01/04/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 01/04/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 01/04/2016 | 1048.42 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 01/04/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 01/04/2016 | 15726.42 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 01/04/2016 | 22.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 01/04/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 01/04/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 01/04/2016 | 3663.99 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 01/04/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 01/04/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 01/04/2016 | 54959.95 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 01/04/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 01/04/2016 | 68.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 26.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 01/04/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 01/04/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 01/04/2016 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 29.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 01/04/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 01/04/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 01/04/2016 | 35.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 29.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 01/04/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 01/04/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 01/04/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 01/04/2016 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 08.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 01/04/2016 | 30.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 01/04/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 01/04/2016 | 1.11 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 08.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 01/04/2016 | 58.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 01/04/2016 | 1183.44 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 05.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 01/04/2016 | 1382.69 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 12.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 01/04/2016 | 7599.01 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 01/04/2016 | 12202.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 01/04/2016 | 4.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEX, N° 13.167-9 EM 04.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 01/04/2016 | 86.65 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CIDE, N° 13.489-9 EM 12.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE, N° 1.249-1 EM 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE, N° 1.249-1 EM 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SNA, N° 17.050-X EM 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU, N° 25.343-X EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 01/04/2016 | 40506.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 01/04/2016 | 9435.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 01/04/2016 | 32975.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2001578 | 01/04/2016 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.04.2016. FMA - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 01/04/2016 | 4201.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELA 01 DO PROCESSO: 126619522, PERIODO DE: 06/2015 À 02/2016 DA CÂMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 01/04/2016 | 2299.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELA 01 DO PROCESSO: 126619530, PERIODO DE: 10/2015 À 02/2016 DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 01/04/2016 | 11700.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 01/04/2016 | 73.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 01/04/2016 | 269.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 01/04/2016 | 74.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 01/04/2016 | 38.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 01/04/2016 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 01/04/2016 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 01/04/2016 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 01/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 01/04/2016 | 33.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 01/04/2016 | 33.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 01/04/2016 | 1370.00 | 00006948691471 | CICERO LEANDRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA, NO ROÇO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CURUPAITI A UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 01/04/2016 | 3783.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 01/04/2016 | 9641.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 01/04/2016 | 3383.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 01/04/2016 | 6532.31 | 38874848000112 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS E REATORES) PARA À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 01/04/2016 | 3202.80 | 46138319000340 | EBARA IND. MEC. E COMERCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS NOS SEGUINTES SITIOS DESTE MUNICIPIO: SITIO MORADA, SITIO PEREIRO, SACO DA BARRA, E CONJUNTO FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 01/04/2016 | 664.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTO UTILIZADO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001273 | 01/04/2016 | 166.42 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001274 | 01/04/2016 | 1184.79 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001280 | 01/04/2016 | 2076.33 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001282 | 01/04/2016 | 1992.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065, USADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001285 | 01/04/2016 | 3186.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 95E E TL 75E, USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 01/04/2016 | 350.00 | 00005581015422 | JOSE NOGUEIRA VIEIRA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 01/04/2016 | 611.00 | 00026636092858 | MANOEL FERINO DE MENEZES | REFERENTE A SERVIÇO DE PODAÇÃO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 01/04/2016 | 150.00 | 00075307847491 | MARIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DERRUBADA DE PLANTAS, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 01/04/2016 | 100.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A PINTURA EM UM ARQUIVO E UMA PRATELHEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 01/04/2016 | 706.00 | 00062177532434 | PAULO CEZAR ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPREITAS NO ROÇO DA LATERAL DO CANAL SÃO JOSÉ E ROÇO DA RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY NESTA CIDADE, AS MARGENS DA ESTRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 01/04/2016 | 7440.00 | 07605255000127 | VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE ASFALTO CBVQ PARA RECUPERAÇÃO NA MALHA ASFALTICA NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 01/04/2016 | 1064.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 01/04/2016 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 01/04/2016 | 720.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEIS (06) SUPORTES DE LAMPADAS DE POSTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 01/04/2016 | 572.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA DE EVENTOS, JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 01/04/2016 | 2845.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 01/04/2016 | 2662.45 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 01/04/2016 | 2110.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 01/04/2016 | 2503.60 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:01 A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 01/04/2016 | 5121.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:01 A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 01/04/2016 | 5416.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 01/04/2016 | 4506.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 01/04/2016 | 14872.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 01/04/2016 | 5206.35 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 01/04/2016 | 2532.05 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 01/04/2016 | 2503.60 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:16 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 01/04/2016 | 2946.95 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 01/04/2016 | 1856.80 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 01/04/2016 | 3500.00 | 00062175840425 | ERIVAN MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 60 METROS DE ESGOTOS, NO MULTIRÃO DOM ALBERTO TORRONI, RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NO BAIRRO BELEM NOVO (GAVETA), E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO CENTRO (BECO DA FACADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 01/04/2016 | 9048.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 01/04/2016 | 475.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 01/04/2016 | 1270.00 | 00062177532434 | PAULO CEZAR ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPREITAS NO ROÇO DAS LATERAIS DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NAS RUAS JOÃI NONATO, SILVESTRE CLAUDINO, LIGANDO A BR DE UIRAUNA A SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001457 | 01/04/2016 | 47614.65 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.. INSS - 3.794,14 - SAL.FAM. - 583,20 - EMPRESTIMO BB - 5.025,48 - SINSPUMU - 70,40 - FALTAS - 440,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 01/04/2016 | 16273.19 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 1.265,14 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 01/04/2016 | 17258.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 1.398,28 - SAL. FAM. - 262,44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 01/04/2016 | 2110.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 01/04/2016 | 2605.55 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 01/04/2016 | 2560.50 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:01 A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 01/04/2016 | 2816.55 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 01/04/2016 | 4751.15 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 01/04/2016 | 185.45 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO TUBULAR DO SITIO MORADA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 01/04/2016 | 604.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 01/04/2016 | 496.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 01/04/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 01/04/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 01/04/2016 | 3379.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.. INSS - 290,40 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 01/04/2016 | 903.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 01/04/2016 | 4300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 307,88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 01/04/2016 | 332.00 | 00007134511499 | HERLESON SARLLAN ALENCAR DE ALMEIDA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADOR ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE DEFESA NO PROCESSO Nº 0801282-27 2015 815 0000 SESSÃO ORDINARIA DE JULGAMENTO DA PRIMEIRA CAMARA ESPECIALIZADA CÍVEL DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 01/04/2016 | 332.00 | 00007134511499 | HERLESON SARLLAN ALENCAR DE ALMEIDA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADOR ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE DEFESA NO PROCESSO Nº 0801282-27 2015 815 0000, CONSTANTE DA 12 SESSÃO ORDINARIA DA PRIMEIRA CAMARA CIVEL, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 01/04/2016 | 332.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADORA ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE DEFESA NO PROCESSO Nº 0801282-27 2015 815 0000, CONSTANTE DA 12 SESSÃO ORDINARIA DA PRIMEIRA CAMARA CIVEL, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 01/04/2016 | 332.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADORA ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE DEFESA NO PROCESSO Nº 0801282-27 2015 815 0000, CONSTANTE DA 10ª SESSÃO ORDINARIA DA PRIMEIRA CAMARA CIVEL, REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2001288 | 01/04/2016 | 4000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 500 PEDRAS PARA QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. NF. 36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 01/04/2016 | 1092.90 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 01/04/2016 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 01/04/2016 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 01/04/2016 | 1479.40 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 01/04/2016 | 23.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL, CONSULTA AO CREDITO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2001350 | 01/04/2016 | 129.30 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHEQUE PARA A MANUTENÇÃO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 01/04/2016 | 621.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.04.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 01/04/2016 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.04.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 01/04/2016 | 1478.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.04.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 01/04/2016 | 1318.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM ,N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 01/04/2016 | 398.90 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 01/04/2016 | 1228.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001284 | 01/04/2016 | 1304.14 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OFB 1810, A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 01/04/2016 | 300.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A MURADA DA FUNDAC ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001349 | 01/04/2016 | 1495.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2001383 | 01/04/2016 | 3084.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PUBLICITARIO PARA CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS PARA DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTO AOS USUARIOS E A POPULAÇÃO EM GERAL SOBRE OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL NO NOSSO MUNICIPIO - IGDBF0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2001384 | 01/04/2016 | 786.75 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA SER TRABALHADO COM ARQUIVOS, JUNTO AS FAMILIAS USUARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2001385 | 01/04/2016 | 480.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS SOBRE O CADUNICO E PROGRAMAS SOCIAIS NAS ESCOLAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 2001387 | 01/04/2016 | 944.20 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS DE PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O USO E ABUSO DO ALCOOL E OUTRAS DROGAS, JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 2001388 | 01/04/2016 | 978.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS DE PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE A VIOLENCIA E MAUS TRATOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTE E ADULTOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 2001390 | 01/04/2016 | 902.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS DE PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O PLANEJAMENTO FAMILIAR E A GRAVIDEZ PRECOCE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 2001391 | 01/04/2016 | 908.55 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS DE PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O MOSQUITO AEGYEGIPTE E SUA TRANSMISSÃO A OUTRAS DOENÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 01/04/2016 | 680.00 | 00043915761800 | ALANE CRISTINA ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS DIVULGAÇÕES NAS CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVA COM AS FAMILIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 01/04/2016 | 780.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS JOVENS PARTICIPANTES DE OFICINAS DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 01/04/2016 | 680.00 | 00008915021495 | LUANA JÉSSICA DE ALENCAR DA SILVA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS NAS PALESTRAS EDUCATIVAS JUNTO AO GRUPO DE GESTANTE - VIVER BEM - DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 01/04/2016 | 660.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERECIDO AOS IDOSOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 01/04/2016 | 850.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 01/04/2016 | 1120.00 | 00008435396401 | DANILO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE COLUNA MURADA DE ENTRADA, CHUMBAMENTO DOS PORTÕES E CONSTRUÇÃO DO RADIÊ DO MINI CAMPO DE FUTEBOL DO PREDIO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 01/04/2016 | 2180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.. INSS - 189,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 01/04/2016 | 2960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 236,80 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 01/04/2016 | 7040.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 563,20 - SAL.FAM. 204.12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 01/04/2016 | 6280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 518,40 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 01/04/2016 | 910.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS USADAS NAS OFICINAS REALIZADAS JUNTO AO CRAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 01/04/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 01/04/2016 | 805.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 01/04/2016 | 1052.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 01/04/2016 | 400.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS (UNHA COLINA), PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001275 | 01/04/2016 | 2384.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185, E BLG 5580 DO TRANSPOORTE A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001276 | 01/04/2016 | 2844.95 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA, DO TRANSPOORTE A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001277 | 01/04/2016 | 1896.37 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL, DO TRANSPOORTE A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001278 | 01/04/2016 | 3596.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DO TRANSPOORTE A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001279 | 01/04/2016 | 1997.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, DO TRANSPOORTE A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001281 | 01/04/2016 | 3186.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 95E E TL 75E, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 01/04/2016 | 2300.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECANICA DA PATROL E RETROESCAVADEIRA EM RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 01/04/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 18 A 22 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 01/04/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 11 A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 01/04/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 04 A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 01/04/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 28/03 A 01/04 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 01/04/2016 | 1160.50 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 01/04/2016 | 6460.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 01/04/2016 | 1160.50 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 01/04/2016 | 263.16 | 00005124957425 | JOAO RODRIGUES DE ABRANTES E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: MNK 1837/PB COR AZUL NO TRANSPORTE DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA O MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS RN, NAS PROXIMIDADES DO MUNICIPIO DE ENCANTO RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 01/04/2016 | 4129.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 306,88 - SAL.FAM. - 29,16 - SINSPUMU - 17,60 - EMPRESTIMO BB - 114,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 01/04/2016 | 5713.19 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 541,06 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 01/04/2016 | 880.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 70,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 01/04/2016 | 1160.50 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 01/04/2016 | 1150.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO: UIRAUNA ESPORTE CLUBE QUE ESTEJA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO: COPA PRIMO FERNANDES NA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 01/04/2016 | 437.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 01/04/2016 | 793.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 01/04/2016 | 3057.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 01/04/2016 | 1251.80 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 01/04/2016 | 330.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO: UIRAUNA ESPORTE CLUBE QUE ESTEJA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO: COPA PRIMO FERNANDES NA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 01/04/2016 | 1251.80 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 01/04/2016 | 15144.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 1.183,58 - SAL.FAM. - 87,48 - EMPRESTIMO BB - 1.008,43 - SINSPUMU - 35,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 780,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 01/04/2016 | 3780.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 386,40 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 01/04/2016 | 2084.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 166,72 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 01/04/2016 | 1138.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 01/04/2016 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 01/04/2016 | 3118.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 01/04/2016 | 976.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 01/04/2016 | 2100.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 01/04/2016 | 965.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 01/04/2016 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 01/04/2016 | 2490.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA DF, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO E VISITOU OS SEGUINTES ORGÃOS; CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 01/04/2016 | 1966.64 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO - AV - JDO/BSB/JDO, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASILIA DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 01/04/2016 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 01/04/2016 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS ORGÃOS: FAMUP, FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 01/04/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 01/04/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 01/04/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 01/04/2016 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.. INSS - 1.120,88 - IRRF - 2.088,77 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 01/04/2016 | 4648.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE A O MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 405,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 01/04/2016 | 14849.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 1.330,95 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 01/04/2016 | 4596.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 385,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 01/04/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TRANSPORTANDO PRESIDIARIO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIATRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 01/04/2016 | 300.00 | 00009728028431 | LUANA FERREIRA DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 01/04/2016 | 100.00 | 00013448198854 | IVONILDA GONCALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 01/04/2016 | 150.00 | 00000953914445 | IRENE SOUZA SILVA E OUTRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 01/04/2016 | 100.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 01/04/2016 | 240.00 | 00009689317407 | JADEILSON PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 01/04/2016 | 120.00 | 00076877701453 | FRANCISCO JURANDIR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 01/04/2016 | 250.00 | 00010301659478 | VICENTE NELSON DE ARAUJO JUNIOR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 01/04/2016 | 237.91 | 00064646513153 | MARIA DE LOURDES SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 01/04/2016 | 300.00 | 00009009552446 | MARIA FRANCISCA DA SILVA LAURINDO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 01/04/2016 | 158.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 01/04/2016 | 123.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 01/04/2016 | 152.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 01/04/2016 | 105.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 01/04/2016 | 124.50 | 00004249428443 | MARIA ANTONIO ALEXANDRE | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: TRANSPORTAR MUDANÇA DE PESOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO UIRAUNA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 01/04/2016 | 3393.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 01/04/2016 | 1255.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 01/04/2016 | 1108.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 01/04/2016 | 976.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 01/04/2016 | 200.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 01/04/2016 | 300.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 01/04/2016 | 50.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 01/04/2016 | 250.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 01/04/2016 | 60.00 | 00078568358187 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 01/04/2016 | 100.00 | 00005790378781 | FLAVIA FARIAS GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 01/04/2016 | 100.00 | 00002315034400 | CLEONICE RAIMUNDA DE OLIVEIRA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 01/04/2016 | 100.00 | 00011058743465 | FRANCISCA MAYARA GOMES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009865198479 | MARCONDELIA SANTOS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 01/04/2016 | 300.00 | 00001944752471 | FRANCISCA INÊS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 01/04/2016 | 496.00 | 00010129607495 | KELLY CRISTINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COROAS, ARRANJOS DE FLORES E FAIXA COM MENSAGENS PARA HOMENAGEAR DR LEONAR JR, O PAI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 01/04/2016 | 124.50 | 00006443754425 | THIAGO ALVES DANIEL | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COMO TECNICO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE MAPEAMENTO DE REDES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 01/04/2016 | 320.00 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA; MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 01/04/2016 | 150.03 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA; FIESTA DE PLACA OFB 1810/PB, NO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 01/04/2016 | 212.70 | 24537292000164 | POSTO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 01/04/2016 | 166.14 | 04069473000104 | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA MACAIBA RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 01/04/2016 | 200.00 | 21582455000132 | ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 01/04/2016 | 200.47 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 01/04/2016 | 20.00 | 00002299353461 | MARIA LUIZ DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 01/04/2016 | 80.00 | 00004090724430 | MARIA DE LOURDES G. DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 01/04/2016 | 100.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 01/04/2016 | 50.00 | 00031481310453 | JOSÉ CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 01/04/2016 | 200.00 | 00002851638416 | AUDALIENE DE MELO ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 01/04/2016 | 160.00 | 00006703113408 | RITA DE OLIVEIRA CRUZ | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 01/04/2016 | 250.00 | 00001854948113 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 01/04/2016 | 250.00 | 00045734429104 | EDJANE DA SILVA MELQUIADES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 01/04/2016 | 220.00 | 00069025487491 | MARIA DAS GRAÇAS MORAIS LIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 01/04/2016 | 15037.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 1.235,46 - SAL.FAM. - 174,96 - EMPRESTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 26,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 01/04/2016 | 4650.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 372,00 - SAL.FAM. - 174,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 01/04/2016 | 5980.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 562,44 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 01/04/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 422,40 - SAL. FAM. - 145,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 01/04/2016 | 200.00 | 00003352451451 | MARIA BARBOSA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 01/04/2016 | 200.00 | 00006691276477 | INAILSON GONZAGA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 01/04/2016 | 68.00 | 00011819356442 | JOCIVÂNIA GOMES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 01/04/2016 | 2160.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 01/04/2016 | 1416.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES-RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 01/04/2016 | 1560.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NTW 9354/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/QUIXABA DE CIMA DO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 01/04/2016 | 73.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 01/04/2016 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 01/04/2016 | 231.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES - CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 01/04/2016 | 858.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 01/04/2016 | 7219.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 01/04/2016 | 8014.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 01/04/2016 | 11822.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 01/04/2016 | 4998.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 01/04/2016 | 2327.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 01/04/2016 | 4528.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 01/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OFF6864, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 01/04/2016 | 43151.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 01/04/2016 | 645.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001247 | 01/04/2016 | 1902.62 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 01/04/2016 | 4934.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001249 | 01/04/2016 | 2844.06 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001250 | 01/04/2016 | 10500.95 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001251 | 01/04/2016 | 1409.97 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 01/04/2016 | 1384.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 01/04/2016 | 2785.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.04.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001267 | 01/04/2016 | 1200.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001268 | 01/04/2016 | 2000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001269 | 01/04/2016 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001270 | 01/04/2016 | 200.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001271 | 01/04/2016 | 400.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2001289 | 01/04/2016 | 2000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 100 ESTACAS RETA DE 2,20M PARA O CERCADO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO BAIRRO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE. NF N° 36. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 01/04/2016 | 400.00 | 00099253224487 | JOÃO ALVES SANTANA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ''CRECHE MÃE CHOTA'', SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO MARIZ NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 01/04/2016 | 31.99 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 01/04/2016 | 52.50 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MAQUINA HP 8010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 01/04/2016 | 437.16 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 01/04/2016 | 1167.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO FISICA, DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OLHO DAGUA SECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 01/04/2016 | 322.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO FISICA, DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001336 | 01/04/2016 | 8696.49 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001337 | 01/04/2016 | 964.66 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001338 | 01/04/2016 | 9789.28 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001339 | 01/04/2016 | 1463.39 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001340 | 01/04/2016 | 1428.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2001342 | 01/04/2016 | 10398.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2001343 | 01/04/2016 | 39583.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - MATERIAL PARA O ALFABETIZADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001344 | 01/04/2016 | 4387.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 01/04/2016 | 252.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.04.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 01/04/2016 | 1311.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.04.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2001347 | 01/04/2016 | 960.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO, PARA ESTA PREFEITURA DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 01/04/2016 | 7475.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A MANUTENÇÃO DE CRECHES (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2001351 | 01/04/2016 | 1719.26 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 01/04/2016 | 960.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA ATENDER 70 CUSISTAS NO PERIODO DO DIA 05 DE ABRIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 01/04/2016 | 945.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO FISICA, DO GRUPO DO SITIO ARROJADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 01/04/2016 | 1570.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA; D20 DE PLACA MNQ 0380/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 01/04/2016 | 39045.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 3.053,28 - SAL.FAM. - 320,76 - EMPRESTIMO BB - 3.046,98 - SINSPUMU - 184,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 01/04/2016 | 31009.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 2.561,14 - SAL.FAM. - 233,28 - SAL.MAT. - 880,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 01/04/2016 | 55637.82 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 4.561,14 - SAL.FAM. - 320,76 - SAL. MAT. - 880,00 - EMPRESTIMO BB - 3.924,79 - SINSPUMU - 202,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 01/04/2016 | 13003.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 1.060,89 - SAL.FAM. - 87,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 01/04/2016 | 17929.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 1.410,88 - SAL.FAM. - 58,32 - EMPRESTIMO BB - 2.992,77 - SINSPUMU - 96,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 01/04/2016 | 215060.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 21.311,90 - IRRF - 3.134,60 - EMPRESTIMO BB - 13.352,02 - SINSPUMU - 1.318,76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 01/04/2016 | 25042.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 2.012,18 - SAL.FAM. - 174,96 - IRRF - 11,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 01/04/2016 | 3541.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 253,44 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 01/04/2016 | 14317.02 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 1.337,30 - IRRF - 50,01 - EMPRÉSTIMO BB - 1.345,34 - SINSPUMU - 66,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 01/04/2016 | 46338.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 3.740,22 - SAL. FAM. - 903,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 01/04/2016 | 6160.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 492,80 - SAL.FAM. - 87,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 01/04/2016 | 25240.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.. INSS - 2.019,20 - SAL. FAM. - 612,36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 01/04/2016 | 345.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2001484 | 01/04/2016 | 2799.56 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2001485 | 01/04/2016 | 4411.06 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2001486 | 01/04/2016 | 2462.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 01/04/2016 | 500.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 01/04/2016 | 2886.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ens FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 27/04/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMU E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIDUR/JP/CAIXA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001597 | 27/04/2016 | 2280.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO CP II Z 32 SC 50KG) PARA RECUPERAÇÃO DE: ESGOTOS, CALÇAMENTOS E PRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 27/04/2016 | 29.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 22.04.2016.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 01/05/2016 | 4.46 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 02/05/2016 | 7862.44 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 02/05/2016 | 11837.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 02/05/2016 | 6828.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 31.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 03.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 04.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 18.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 25.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 31.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 02/05/2016 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 02/05/2016 | 42690.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2002068 | 02/05/2016 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.05.2016. FMA - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 02/05/2016 | 768.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 02/05/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 02.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 02/05/2016 | 30724.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PNAFM-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-FASE I, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 02/05/2016 | 11000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 02/05/2016 | 400.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 02/05/2016 | 70.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O ENGENHEIRO DA FISCALIZAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS 19/04/2016 (NESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 02/05/2016 | 33.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 02/05/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 02/05/2016 | 112.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 02/05/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 02/05/2016 | 98.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 02/05/2016 | 129.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 02/05/2016 | 73.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 02/05/2016 | 1850.00 | 00062177532434 | PAULO CEZAR ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPREITAS NO ROÇO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO RETIRO AO SÍTIO CANADÁ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001622 | 02/05/2016 | 4560.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO CP II Z 32 SC 50KG) PARA RECUPERAÇÃO DE: ESGOTOS, CALÇAMENTOS, PRAÇAS E OUTROS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001623 | 02/05/2016 | 3201.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBO ESGOTO E JOELHO) PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO E CONSTRUÇÃO NO CONJUNTO FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 02/05/2016 | 3232.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 02/05/2016 | 9783.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 02/05/2016 | 3624.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2001651 | 02/05/2016 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 02/05/2016 | 200.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS NO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 02/05/2016 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA MOSSORO RN, PARA PEGAR MATERIAL ASFÁLTICO PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 02/05/2016 | 315.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001705 | 02/05/2016 | 3420.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 BRIDGSTONE, PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 2001706 | 02/05/2016 | 1566.50 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2001708 | 02/05/2016 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001714 | 02/05/2016 | 1018.68 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001732 | 02/05/2016 | 1492.83 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL s10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001733 | 02/05/2016 | 2349.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL s10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065, DO TRANSPORTE DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001740 | 02/05/2016 | 199.11 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA, USADA A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001741 | 02/05/2016 | 908.98 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001742 | 02/05/2016 | 2620.12 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580, DO TRANSPORTE NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 02/05/2016 | 150.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA CADEIRA DO MOTORISTA DA CAÇAMBA, PLACA BLG 5580 E SOLDA DO BASCULANTE DA CAÇAMBA, PLACA CBS 8185, UTILIZADAS NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. NF N° 5665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 02/05/2016 | 500.00 | 00039575918487 | FRANCISCO INALDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DO RETENTOR DO TRATOR E SERVIÇO DE FREIO NA CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, USADO NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 02/05/2016 | 1295.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS COLORIDOS, PARA MULTIRÃO DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 02/05/2016 | 1688.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 02/05/2016 | 4694.22 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 02/05/2016 | 2901.90 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 02/05/2016 | 2503.60 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:16 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 02/05/2016 | 2890.05 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 02/05/2016 | 550.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSI NA CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, USADA NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 02/05/2016 | 3000.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA - EPP | AQUISIÇÃO DE 01 BET. CSM 400L 1 TRAÇO SUPER S/ MOTOR E 01 MOTOR VOGES 10J56 2 4P 110/220 60 B3 MONOF. PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 02/05/2016 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA MOSSORO RN, PARA PEGAR O TRATOR DA FROTA DO MUNICIPIO QUE ESTAVA COM CONSERTO NA CIDADE DE MOSSORO RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 02/05/2016 | 4900.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA - EPP | AQUISIÇÃO DE 01 PLACA VIB. COMPACT.S/SP S/ MOTOR C/ POL. MOTORA E 01 MOTOR B4T 6,5CV (H) BRANCO 90313900 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 02/05/2016 | 760.00 | 00005597675443 | ADALBERTO JOSE DUARTE DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA, NO ROÇO DA ESTRADA DE PARTE DO CONJUNTO FREI DAMIÃO, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 02/05/2016 | 1600.00 | 00007971760477 | THIAGO TAVARES | REFERENTE A SERVIÇO EM FORMA DE EMPREITA NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O ACESSO DO CONJUNTO MARIZ AO ACESSO DO ALTO BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2001809 | 02/05/2016 | 4200.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 150 MANILHAS 1MT COMP X 0,30 CM DE DIAMETRO, PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, NO CONJUNTO HABITACIONAL DOM ALBERTO TORRONI, NESTA CIDADE. NF 38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2001810 | 02/05/2016 | 1500.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 150 PEDRAS DE MEIO-FIO PARA CANTEIROS CENTRAL, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE. NF 38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2001811 | 02/05/2016 | 800.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 100 PEDRAS PARA CONFECÇÃO DE QUEBRA-MOLAS, NESTA CIDADE. NF 38.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 02/05/2016 | 300.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PODAÇÃO DE ÁRVORES, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 02/05/2016 | 340.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A 14 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE, REFERENTE AO MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIÃO E CONJUNTO ANTONIO MARIZ, E CRIAÇÃO DE UMA VINHETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 02/05/2016 | 17773.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 02/05/2016 | 4224.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 02/05/2016 | 4367.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001853 | 02/05/2016 | 3960.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R BRIDGSTONE, PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO MECEDINHA DE PLACA OFG 4043/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 02/05/2016 | 350.00 | 00005581015422 | JOSE NOGUEIRA VIEIRA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 02/05/2016 | 100.00 | 00029224744885 | SALISMAR FERREIRA DE MELO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NA ROÇADEIRA TOYMA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 02/05/2016 | 1600.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE 05 BOMBAS SUBMERSAS, E REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO NO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 02/05/2016 | 475.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 02/05/2016 | 1270.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, CIDADE LIMPA, RESPONSABILIDADE DE TODOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 02/05/2016 | 263.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 1 1/2 CV. LOCAL VIVEIRO DE MUDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 02/05/2016 | 848.75 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS P/ FINS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 02/05/2016 | 29000.00 | 00095182772491 | MARIA DO SOCORRO SOARES BARROS | INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS DE IMÓVEL UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DO SÍTIO SÃO JOÃO DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, RESIDÊNCIA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, COM DOIS CACIMBÕES CONSTRUÍDOS. A ÁREA TOTAL DO IMÓVEL É DE 118M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 02/05/2016 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 02/05/2016 | 105.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 02/05/2016 | 68.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 02/05/2016 | 15.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 02/05/2016 | 16486.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 1.347,14 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 02/05/2016 | 24895.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 2.066,22 - SAL. FAM. - 408,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001953 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00008658571483 | JOVYNTTINO FRANCISCO DE ARAUJO SANTANA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001954 | 02/05/2016 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETONICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 02/05/2016 | 46961.41 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.. INSS - 3.753,61 - SAL.FAM. - 583,20 - EMPRESTIMO BB - 5.148,24 - SINSPUMU - 70,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 02/05/2016 | 4115.00 | 00008435396401 | DANILO DE SOUSA ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE 100,00 METROS DE ESGOTOS NO CONJUNTO FREI DAMIÃO E CONJUNTO ANTONIO MARIZ, E SERVIÇO DE TAPA BURACO NO ASFALTO NA RUA FCO LEÃO VELOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 02/05/2016 | 1260.00 | 00062175840425 | ERIVAN MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TAPA BURACO NO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL GERALDO FERNANDES, NO CONJUNTO RAIMUNDO DANIEL DUARTE, E PARTE DA RUA JOSE GALDINO NETO NO CONJUNTO FREI DAMIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 02/05/2016 | 9216.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 02/05/2016 | 3150.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 02/05/2016 | 2070.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 02/05/2016 | 3534.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 02/05/2016 | 2176.00 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 02/05/2016 | 4864.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS RELATIVOS A PLANTA GENERICA DE VALORES (PARA O SETOR DE TRIBUTOS) DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 02/05/2016 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 02/05/2016 | 111.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 02/05/2016 | 854.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO CADASTRO DO IPTU 2016 NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 02/05/2016 | 2741.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 02/05/2016 | 417.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 02/05/2016 | 2681.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 02/05/2016 | 622.95 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 02/05/2016 | 671.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELA 01 DO PROCESSO: 126793670, PERIODO DE: 03/2016 DA CÂMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 02/05/2016 | 3244.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO N°60 DO INSS QUE É DESCONTADO DO FPM MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 02/05/2016 | 3244.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ATUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO N°60 DO INSS QUE É DESCONTADO DO FPM MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 02/05/2016 | 8529.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 02/05/2016 | 8060.35 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 02/05/2016 | 10393.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 02/05/2016 | 120905.46 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 02/05/2016 | 0.60 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 02/05/2016 | 11.25 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 02/05/2016 | 7767.13 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 03.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 02/05/2016 | 1199.54 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 02/05/2016 | 7862.44 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 02/05/2016 | 4.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEX, N° 13.167-9 EM 03.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 03.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 03.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 02/05/2016 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 58 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 02/05/2016 | 10772.42 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 02/05/2016 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 31.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 02/05/2016 | 1681.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 02/05/2016 | 2090.05 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP- REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 02/05/2016 | 2322.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 02/05/2016 | 4243.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS COM ESTA PREFEITURA (CÂMARA MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 02/05/2016 | 91.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 02/05/2016 | 67.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 02/05/2016 | 13500.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 1.148,52 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 44,10 - EMPRESTIMO BB - 421,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 02/05/2016 | 2840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 227,20 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 02/05/2016 | 378.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS de TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 02/05/2016 | 906.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS de TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 02/05/2016 | 12771.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. INSS - 1.089,69.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 02/05/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 02/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 02/05/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 02/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 02/05/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 02/05/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 02/05/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 04/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 04/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 02/05/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 04/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 02/05/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 02/05/2016 | 53.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 02/05/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 24/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 02/05/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 24/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 02/05/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 02/05/2016 | 25.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 02/05/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 02/05/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 02/05/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 02/05/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 02/05/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 02/05/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 02/05/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 02/05/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 02/05/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002033 | 02/05/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 02/05/2016 | 840.56 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 02/05/2016 | 12608.54 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 02/05/2016 | 3350.32 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 02/05/2016 | 50255.03 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 02/05/2016 | 78.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 27.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 02/05/2016 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 02/05/2016 | 35.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 02/05/2016 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 02/05/2016 | 700.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-EFETIVOS-ELETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 02/05/2016 | 150.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA E 04 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 02/05/2016 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 02/05/2016 | 2292.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 02/05/2016 | 1007.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS E IMOBILIARIOS DA ÁREA URBANA MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 02/05/2016 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2001709 | 02/05/2016 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 2001710 | 02/05/2016 | 2200.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001715 | 02/05/2016 | 1082.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO Da SEDE DA PREFEITURA DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001734 | 02/05/2016 | 1445.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 02/05/2016 | 664.00 | 00007445918485 | RAÍZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 02/05/2016 | 68.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 02/05/2016 | 1870.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO , CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 02/05/2016 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 02/05/2016 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 02/05/2016 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 02/05/2016 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 02/05/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 02/05/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 02/05/2016 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 02/05/2016 | 260.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A VIAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 02/05/2016 | 2245.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DIVERSOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 02/05/2016 | 100.02 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2001862 | 02/05/2016 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2001863 | 02/05/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 02/05/2016 | 100.27 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 02/05/2016 | 10.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 02/05/2016 | 10.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 02/05/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 02/05/2016 | 3.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A 02 ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 02/05/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS E IMOBILIARIOS DA ÁREA URBANA MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001932 | 02/05/2016 | 13568.79 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.. INSS - 1.139,94 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 02/05/2016 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP, NA MAQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 02/05/2016 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 02/05/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL FOI COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 02/05/2016 | 4796.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 383,68 - SAL.FAM. - 87,48 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 8,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 02/05/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 02/05/2016 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 02/05/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 02/05/2016 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 02/05/2016 | 674.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 02/05/2016 | 6000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 31.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2002069 | 02/05/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.05.2016 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 02/05/2016 | 332.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 02/05/2016 | 220.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS, DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 02/05/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 02/05/2016 | 709.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 02/05/2016 | 332.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 02/05/2016 | 13.50 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA O SETOR DE CONVENIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 02/05/2016 | 3280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.. INSS - 286,40 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 02/05/2016 | 1500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 02/05/2016 | 1092.90 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 02/05/2016 | 1365.60 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 02/05/2016 | 903.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 02/05/2016 | 332.00 | 00007134511499 | HERLESON SARLLAN ALENCAR DE ALMEIDA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADOR ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL ESTEVE PRESENTE NO JULGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 0801282-27.2015.8.15.0000, CONSTANTE NA PAUTA 13ª SESSÃO ORDINARIA DA PRIMEIRA CAMARA CÍVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 02/05/2016 | 332.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADORA ADJUNTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL ESTEVE PRESENTE NO JULGAMENTO DO PROCESSO DE NUMERO 0801282-27.2015.8.15.0000, CONSTANTE NA PAUTA 13ª SESSÃO ORDINARIA DA PRIMEIRA CAMARA CÍVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 02/05/2016 | 4300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 307,88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 02/05/2016 | 332.00 | 00007134511499 | HERLESON SARLLAN ALENCAR DE ALMEIDA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADOR ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL ESTEVE PRESENTE NO JULGAMENTO DOS PROCESSOS DE Nº 0803331-41.2015.8.15.15.0000, COSTATE A PAUTA DA 13ª SESSÃO ORDIARIA DA PRIEIRA CAARA CÍVEL, REALIZADA O DIA 17 DE AIO DO AO E CRSO, O TRIBAL DE STIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 02/05/2016 | 263.16 | 00005124957425 | JOAO RODRIGUES DE ABRANTES E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: MNK 1837/PB COR AZUL NO TRANSPORTE DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA O MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS RN, NAS PROXIMIDADES DO MUNICIPIO DE ENCANTO RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 02/05/2016 | 184.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 02/05/2016 | 805.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 02/05/2016 | 1199.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 02/05/2016 | 876.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITAS) PARA OS TRATORISTAS, EM RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 02/05/2016 | 1053.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA: USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUIDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 02/05/2016 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00039/2015 - CPL. FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 02/05/2016 | 430.00 | 21063940000108 | FRANCIVALDO MOREIRA DE QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS (TIPO QUENTINHAS) PARA OS TRATORISTAS DESTA PREFEITURA EM RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 02/05/2016 | 600.00 | 00026901961820 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA (TRATORES, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, PATROL E CAÇAMBAS), USADAS NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001712 | 02/05/2016 | 659.94 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 02/05/2016 | 2020.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001731 | 02/05/2016 | 8710.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTA PREFEITURA, UTILIZADAS PARA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001735 | 02/05/2016 | 2611.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 95E E TL 75E, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001736 | 02/05/2016 | 2121.59 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001737 | 02/05/2016 | 1513.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DA PÁTROL USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001738 | 02/05/2016 | 1803.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001739 | 02/05/2016 | 2555.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 02/05/2016 | 1160.50 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 02/05/2016 | 497.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, PATROL, E PÁ CARREGADEIRA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 02/05/2016 | 6460.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 02/05/2016 | 55.00 | 00003443553141 | ROBERTO BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DESTA MUNICIPIO, NO DIA 02/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 02/05/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 25 A 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 02/05/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 02 a 06 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 02/05/2016 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00039/2015 - CPL. MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 02/05/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 09 A 13 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 02/05/2016 | 558.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 16 A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 02/05/2016 | 5013.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 485,06 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 02/05/2016 | 4400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 369,60 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00026901961820 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA (TRATORES, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, PATROL E CAÇAMBAS), USADAS NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 02/05/2016 | 3836.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 306,88 - SAL.FAM. - 29,16 - SINSPUMU - 17,60 - EMPRESTIMO BB - 114,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 02/05/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 23 A 27 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 02/05/2016 | 1902.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 02/05/2016 | 220.00 | 00007009831475 | FRANCISCO ALBINO DE OLIVEIRA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM E LIMPEZA DO PREDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 02/05/2016 | 398.90 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 02/05/2016 | 621.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 11.05.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 02/05/2016 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 11.05.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 02/05/2016 | 1478.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 11.05.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 02/05/2016 | 1318.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001717 | 02/05/2016 | 3477.26 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001718 | 02/05/2016 | 3924.63 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001729 | 02/05/2016 | 1770.14 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OFB 1810 PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 02/05/2016 | 440.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2001847 | 02/05/2016 | 3045.56 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001848 | 02/05/2016 | 1994.26 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2001849 | 02/05/2016 | 4657.92 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2001850 | 02/05/2016 | 1920.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - A SEREM TRABALHADOS COM O GRUPO DE MULHERES (CONDICIONALIDADE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 02/05/2016 | 1326.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA TRABALHAR COMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS NO COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENCIA COM OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 02/05/2016 | 2180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.. INSS - 189,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 02/05/2016 | 6160.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 563,20 - SAL.FAM. 204.12 - SAL. MAT. - 880,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 02/05/2016 | 6280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 518,40 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 02/05/2016 | 2960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 236,80 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 02/05/2016 | 231.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTRADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 02/05/2016 | 170.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2001653 | 02/05/2016 | 1416.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES-RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2001654 | 02/05/2016 | 2160.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAÚNA/SITIO QUIXABA DE CIMA NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2001655 | 02/05/2016 | 1560.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NTW 9354/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/QUIXABA DE CIMA DO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 02/05/2016 | 9730.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 02/05/2016 | 8014.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 02/05/2016 | 1293.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 02/05/2016 | 5300.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.05.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 02/05/2016 | 2989.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.05.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 02/05/2016 | 5114.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.05.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 02/05/2016 | 665.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.05.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 02/05/2016 | 43413.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.05.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 02/05/2016 | 6633.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.05.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 02/05/2016 | 2697.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.05.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 02/05/2016 | 437.16 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 02/05/2016 | 11662.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.05.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 02/05/2016 | 3703.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 11.05.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2001700 | 02/05/2016 | 20027.85 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DE ATERRO EM TORNO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001702 | 02/05/2016 | 2013.73 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001703 | 02/05/2016 | 2556.09 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO MEI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001704 | 02/05/2016 | 2598.58 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001707 | 02/05/2016 | 1500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001711 | 02/05/2016 | 615.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2001713 | 02/05/2016 | 20027.85 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DE ATERRO EM TORNO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00032015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 02/05/2016 | 400.00 | 00099253224487 | JOÃO ALVES SANTANA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ''CRECHE MÃE CHOTA'', SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO MARIZ NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO 16º DIA DO MES DE ABRIL A 15 DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001719 | 02/05/2016 | 2100.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001720 | 02/05/2016 | 1400.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001721 | 02/05/2016 | 2000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2001722 | 02/05/2016 | 45825.35 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 7876/2014. | 00032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001723 | 02/05/2016 | 10128.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 R268 S/C PARA À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA MOQ 9393, PNEUS 750-16 CT52/CENTAURO 10L PARA OS ÔNIBUS, PLACAS: 04 OGC 6089, 04 OGD 1870, 02 OGC 5089 E 02 OFF 6864 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 02/05/2016 | 1750.00 | 00005035137414 | PLÁCIDO FERNANDES ANACLETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MINIBUS 2008, PLACA KYV 1648/UIRAUNA/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE EDUCANDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001725 | 02/05/2016 | 7016.14 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001726 | 02/05/2016 | 2017.26 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001727 | 02/05/2016 | 1493.83 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2001728 | 02/05/2016 | 1000.66 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001743 | 02/05/2016 | 8092.19 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS, PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262/PB, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 02/05/2016 | 2650.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE C20 DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE COM EDUCADORES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001754 | 02/05/2016 | 796.35 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001755 | 02/05/2016 | 1193.17 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001756 | 02/05/2016 | 1141.72 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001757 | 02/05/2016 | 8784.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: OS ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESC MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2001779 | 02/05/2016 | 1841.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 02/05/2016 | 34.86 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2001797 | 02/05/2016 | 859.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2001798 | 02/05/2016 | 603.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001803 | 02/05/2016 | 990.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 275/75R17.5 M814 S/C BRIDGESTONE PARA À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001804 | 02/05/2016 | 1236.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 275/75R17.5 M814 S/C BRIDGESTONE, 02 PROTETORES RODA 750X16 CONV. ANDRADE E 02 CÂMARAS DE AR 750R16 PARA À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 02/05/2016 | 129.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACA OFF 6864/PB A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 02/05/2016 | 720.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA OFF 6864/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2001808 | 02/05/2016 | 2000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 100 ESTACAS RETA DE 2,20M PARA O CERCADO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO BAIRRO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE. NF N° 38. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 02/05/2016 | 1328.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DA UNDIME SOBRE PLANOS DE CARGOS, SALARIO E REMUNERAÇÃO (PCSR) E FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 02/05/2016 | 1760.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 40 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ECOLAS MUN. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 02/05/2016 | 33.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CRECHE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 02/05/2016 | 366.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.05.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 02/05/2016 | 1904.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.05.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 02/05/2016 | 550.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERTO DE CINCO TRIPÉS DE PAREDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 02/05/2016 | 83.00 | 00003349638422 | EDHUMBERTO FREITAS ALENCAR | REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 02/05/2016 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 02/05/2016 | 24240.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.. INSS - 1.939,20 - SAL. FAM. - 495,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 02/05/2016 | 29118.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 2.408,22 - SAL.FAM. - 233,28 - SAL.MAT. - 880,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 02/05/2016 | 40147.41 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 3.184,66 - SAL.FAM. - 486,24 - EMPRESTIMO BB - 3.098,17 - SINSPUMU - 176,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 02/05/2016 | 54524.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 4.425,11 - SAL.FAM. - 320,76 - SAL. MAT. - 880,00 - EMPRESTIMO BB - 3.625,91 - SINSPUMU - 193,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 02/05/2016 | 17636.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 1.410,88 - SAL.FAM. - 58,32 - EMPRESTIMO BB - 2.992,77 - SINSPUMU - 96,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 02/05/2016 | 13120.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 1.046,81 - SAL.FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 02/05/2016 | 213858.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 21.405,46 - IRRF - 3.263,72 - EMPRESTIMO BB - 11.690,52 - SINSPUMU - 1.299,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 02/05/2016 | 16180.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 1.443,26 - IRRF - 98,19 - EMPRÉSTIMO BB - 1.345,34 - SINSPUMU - 67,52.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 02/05/2016 | 4128.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 343,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 02/05/2016 | 25042.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 2.012,18 - SAL.FAM. - 174,96 - IRRF - 11,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 02/05/2016 | 6160.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 492,80 - SAL.FAM. - 87,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 02/05/2016 | 49338.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 3.980,22 - SAL. FAM. - 758,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 02/05/2016 | 455.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 02/05/2016 | 209.60 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 02/05/2016 | 289.60 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO ESPECIAL, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 02/05/2016 | 500.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 02/05/2016 | 300.00 | 00007787404477 | DIEGA SUENIA ABRANTES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 02/05/2016 | 200.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 02/05/2016 | 300.00 | 00009293668408 | ANDREA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 02/05/2016 | 3157.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 02/05/2016 | 1108.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 02/05/2016 | 1255.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 02/05/2016 | 976.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 02/05/2016 | 300.00 | 00005080796405 | SANDRA MARIA VIEIRA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 02/05/2016 | 250.00 | 00017743491838 | DEUSIMAR FERREIRA SANTIAGO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 02/05/2016 | 220.00 | 00007406710496 | LUZIA MORAIS LIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 02/05/2016 | 300.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 02/05/2016 | 300.00 | 00011119836409 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 02/05/2016 | 150.00 | 00024855096890 | CLEIDES SONROGEL MATIAS DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 02/05/2016 | 250.00 | 00010117250457 | FRANCISCO JOSE SAMPAIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 02/05/2016 | 300.00 | 00008459166708 | RITA CIRINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 02/05/2016 | 200.00 | 00006731753408 | VALCINEIDE CHAVES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 02/05/2016 | 200.00 | 00070203399480 | TEODORO FRANCISCO NETO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 02/05/2016 | 170.00 | 00006725762441 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 02/05/2016 | 180.00 | 00008780620418 | AURELIA NUNES DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 02/05/2016 | 200.00 | 00004926430401 | ELICELMA ALEXANDRE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 02/05/2016 | 664.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 02/05/2016 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043/PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 02/05/2016 | 175.81 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043/PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 02/05/2016 | 70.00 | 00010924896493 | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 02/05/2016 | 200.00 | 00085372668415 | PEDRINA ROSA DA SILVA ALBUQUERQUE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 02/05/2016 | 120.00 | 00008448519493 | SEBASTIANA CARDOSO DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 02/05/2016 | 50.00 | 00070491206429 | WELITA BATISTA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 02/05/2016 | 70.00 | 00007166527498 | COSMA OLIVEIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 02/05/2016 | 100.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 02/05/2016 | 100.00 | 00037438050491 | JOANA MATIAS SOBREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 02/05/2016 | 36.00 | 00009778523851 | EDSON NOGUEIRA GARCIA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 02/05/2016 | 150.00 | 00095200711487 | FRANCINEIDE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 02/05/2016 | 180.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 02/05/2016 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 02/05/2016 | 80.00 | 00070303038497 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMNETOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005603438410 | TEREZINHA VICENCIA TEOTONIO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 02/05/2016 | 75.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351, DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 02/05/2016 | 147.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 02/05/2016 | 150.00 | 00006209212425 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011075217423 | SILVANIA GONÇALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 02/05/2016 | 100.00 | 00013448198854 | IVONILDA GONCALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008700063479 | MARIA APARECIDA DAS CHAGAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 02/05/2016 | 50.00 | 00001631393421 | GENEIDE ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 02/05/2016 | 150.00 | 00011626047430 | RAFAELA DE OLIVEIRA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 02/05/2016 | 50.00 | 00004384409435 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 02/05/2016 | 300.00 | 00025108028873 | ANA LUCIA LOPES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 02/05/2016 | 250.00 | 00005849414479 | ANTONIO SILVA DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 02/05/2016 | 300.00 | 00075307898487 | LUZIA DA CRUZ SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 02/05/2016 | 100.00 | 00003951851490 | NEUZANI SOBREIRA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 02/05/2016 | 120.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 02/05/2016 | 4650.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 372,00 - SAL.FAM. - 174,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 02/05/2016 | 5980.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 562,44 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 02/05/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 422,40 - SAL. FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 02/05/2016 | 15823.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 1.251,46 - SAL.FAM. - 174,96 - EMPRESTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 26,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 02/05/2016 | 120.00 | 00042880238404 | ANTONIA MACENA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 02/05/2016 | 965.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 02/05/2016 | 3118.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 02/05/2016 | 976.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 02/05/2016 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 02/05/2016 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 02/05/2016 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 02/05/2016 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 02/05/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 02/05/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 02/05/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 02/05/2016 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: PB PROJETOS E SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 02/05/2016 | 996.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 02/05/2016 | 15294.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 1.330,95 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 02/05/2016 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.. INSS - 1.120,88 - IRRF - 2.088,77 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 02/05/2016 | 4596.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 385,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 02/05/2016 | 4648.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE A O MÊS DE MAIO/2016. INSS - 405,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 02/05/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 02/05/2016 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: PB PROJETOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, NO ESCRITORIO MARCIANA DE AZEVEDO MAIA E NA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 02/05/2016 | 330.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO: UIRAUNA ESPORTE CLUBE QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO CAMPEONATO: COPA PRIMO FERNANDES NA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 02/05/2016 | 996.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE O CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 02/05/2016 | 437.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 02/05/2016 | 793.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 02/05/2016 | 3057.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 02/05/2016 | 200.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 02/05/2016 | 200.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA NO PORTÃO E EM UMA DAS TRAVES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURÍLIO DE AQUINO "O MAURILÃO". NF 5665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 02/05/2016 | 330.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO: UIRAUNA ESPORTE CLUBE QUE ESTEJA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO: COPA PRIMO FERNANDES NA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 02/05/2016 | 1138.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 02/05/2016 | 436.02 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE TÁBUA PARA MANUTENÇÃO DO PALCO DESTA PREFEITURA, PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 02/05/2016 | 330.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO: UIRAUNA ESPORTE CLUBE QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO CAMPEONATO: COPA PRIMO FERNANDES NA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 02/05/2016 | 500.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO: UIRAUNA ESPORTE CLUBE QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO CAMPEONATO: COPA PRIMO FERNANDES NA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 02/05/2016 | 332.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE TURISMO DA REGIÃO PARAIBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 02/05/2016 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | REFERENTE A CHAMADA TESTEMUNHAIS NO PROGRAMA SABADO SHOW PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 02/05/2016 | 3780.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 386,40 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 02/05/2016 | 2084.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 166,72 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 02/05/2016 | 13956.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS - 1.112,01 - SAL.FAM. - 87,48 - EMPRESTIMO BB - 1.008,43 - SINSPUMU - 35,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 780,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 02/05/2016 | 1140.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2002091 | 13/05/2016 | 285.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | 03 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 101S PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF (CAD'ÚNICO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242016 | 2002092 | 13/05/2016 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | 02 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER HP 85A PARA TRABALHAR COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002088 | 13/05/2016 | 345.60 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002089 | 13/05/2016 | 332.60 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002084 | 13/05/2016 | 2067.45 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VIAS PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002085 | 13/05/2016 | 2076.65 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM IMÓVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002086 | 13/05/2016 | 2044.85 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM IMÓVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002087 | 13/05/2016 | 2080.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM IMÓVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002090 | 13/05/2016 | 953.45 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA AOS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 31/05/2016 | 4800.00 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE VACINA FEBRIAVC 10DS PART 007/15 AFTOSA PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS CRIADORES CONTRA A FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO. (CAMPANHA DE VACINAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 01/06/2016 | 1052.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 01/06/2016 | 805.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 01/06/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 01/06/2016 | 150.00 | 00005124957425 | JOAO RODRIGUES DE ABRANTES E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: MNK 1837/PB COR AZUL NO TRANSPORTE DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA O MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 01/06/2016 | 1232.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL USADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002240 | 01/06/2016 | 2561.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 75E E 95 E, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 01/06/2016 | 3900.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL75, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 01/06/2016 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00039/2015 - CPL. ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 01/06/2016 | 6460.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 01/06/2016 | 2640.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 01/06/2016 | 5048.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 403,84 - SAL.FAM. - 58,32 - SINSPUMU - 17,60 - EMPRESTIMO BB - 423,82.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 01/06/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 20 A 24 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 01/06/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 13 a 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 01/06/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 06 A 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 01/06/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 30/05 A 03/06 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 01/06/2016 | 5893.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 573,06 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 01/06/2016 | 4400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 369,60 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 01/06/2016 | 1478.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.06.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 01/06/2016 | 621.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.06.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 01/06/2016 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.06.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 01/06/2016 | 398.90 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 01/06/2016 | 120.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE UMA VINHETA NA CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA NO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 12/06/2016. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | PAGAMENTO FEITO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA DO AR CONDICIONADO NA SALA CADUNICO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 01/06/2016 | 765.00 | 00040074022806 | ANTONIA VALDENE DA SILVA NUNES | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE 14 MAQUINAS DE COSTURA SIMPLES, MAQUINAS INDUSTRIAL E OVERLOQUE PARA SEREM TRABALHADAS COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2002189 | 01/06/2016 | 1638.05 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 01/06/2016 | 150.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002206 | 01/06/2016 | 2650.35 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E PINTURA DAS PAREDES, PORTAS E JANELAS DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 01/06/2016 | 740.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS, REALIZAÇÕES DE OFICINAS COM OS NOSSOS GRUPOS DE IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 01/06/2016 | 540.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS, REALIZAÇÕES DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002212 | 01/06/2016 | 4946.51 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002213 | 01/06/2016 | 4605.71 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2002214 | 01/06/2016 | 822.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SERVIDOS NOS ENCONTROS COM OS IDOSOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2002215 | 01/06/2016 | 1634.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2002216 | 01/06/2016 | 723.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NAS OFICINAS COM OS GRUPOS DE DANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002242 | 01/06/2016 | 1543.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OFB 1810 PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 01/06/2016 | 2780.05 | 24761875000174 | ASTROGILDA QUEIROGA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS OFICINAS COM AS GESTANTES DO GRUPO VIVER BEM, JUNTO AO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 01/06/2016 | 300.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 23.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 01/06/2016 | 456.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 01/06/2016 | 1290.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 2002324 | 01/06/2016 | 692.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS(PALESTRAS, ADESIVAÇÃO DE VEICULOS ETC), REALIZADA DURANTE A SEMANA QUE SE TRABALHOU O COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 2002325 | 01/06/2016 | 875.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFECCIONADO PARA CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS DE PREVENÇÃO, ORIENTAÇÃO COM O TEMA: EU QUERO SIM UIRAUNA SEM DROGAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 2002326 | 01/06/2016 | 720.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFECCIONADO PARA AS COMEMORAÇÕES FESTIVAS DAS FESTAS JUNINAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 2002327 | 01/06/2016 | 520.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFECCIONADO PARA CAMPANHAS REALIZADAS COM AS MÃES DOS USUARIOS (FAMILIA) DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO FORTALECIMENTO QUE CRIANÇA É PARA ESTAR NA ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 2002328 | 01/06/2016 | 598.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFECCIONADO PARA TRABALHAR AS MÃES GESTANTES COM ORIENTAÇÕES COMO SE TER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL COM SEUS BEBÊS (GESTANTES DO GRUPO VIVER BEM). PALESTRAS E TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 01/06/2016 | 2960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 236,80 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 01/06/2016 | 6130.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 563,20 - SAL.FAM. 204.12 - SAL. MAT. - 880,00 - FALTAS - 29,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 01/06/2016 | 6321.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 522,11 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 01/06/2016 | 2180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.. INSS - 189,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 01/06/2016 | 903.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 01/06/2016 | 4300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 307,88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 01/06/2016 | 1092.90 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 01/06/2016 | 84.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL DA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 01/06/2016 | 688.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 01/06/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 01/06/2016 | 34.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 01/06/2016 | 46.80 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A 3,90 MT DE IMPRESSÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 01/06/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 01/06/2016 | 3280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.. INSS - 286,40 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 2002511 | 01/06/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMU E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/CAIXA, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 2002512 | 01/06/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMU E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/CAIXA, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 01/06/2016 | 500.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO: UIRAUNA ESPORTE CLUBE QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO CAMPEONATO: COPA PRIMO FERNANDES NA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 01/06/2016 | 793.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 01/06/2016 | 437.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 01/06/2016 | 500.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO: UIRAUNA ESPORTE CLUBE QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO CAMPEONATO: COPA PRIMO FERNANDES NA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 2002207 | 01/06/2016 | 966.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DE TIMES DE FUTEBOL E VÔLEI, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 01/06/2016 | 500.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO: UIRAUNA ESPORTE CLUBE QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO CAMPEONATO: COPA PRIMO FERNANDES NA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 01/06/2016 | 200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDO TEOTÔNIO DA CRUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA DE BATUCADA, ANIMANDO A FINAL DA COPA (PRIMO FERNANDES), ONDE A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE UIRAUNA ESTAVA COMO PARTICIPANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 01/06/2016 | 2869.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 01/06/2016 | 500.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A SELEÇÃO: UIRAUNA ESPORTE CLUBE QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO CAMPEONATO: COPA PRIMO FERNANDES NA CIDADE DE MAJOR SALES RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 01/06/2016 | 83.00 | 00010538940409 | LUCAS MATEUS DE MELO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROFESSOR DE DANÇA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MAQUIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 01/06/2016 | 1440.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 01/06/2016 | 13370.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 1.088,54 - SAL.FAM. - 87,48 - EMPRESTIMO BB - 1.008,43 - SINSPUMU - 35,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 780,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 01/06/2016 | 4713.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 386,40 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 159,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 01/06/2016 | 2084.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 166,72 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 01/06/2016 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 01/06/2016 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 01/06/2016 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 01/06/2016 | 976.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 01/06/2016 | 3118.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 01/06/2016 | 965.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 01/06/2016 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 01/06/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 01/06/2016 | 4648.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE A O MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 405,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 01/06/2016 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.. INSS - 1.120,88 - IRRF - 2.088,77 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 01/06/2016 | 15784.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 1.398,28 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 01/06/2016 | 4596.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 385,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 01/06/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 01/06/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 01/06/2016 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS SEGUINTES ORGÃOS: PB PROJETOS, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E NA SUPERINTENDENCIADO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 01/06/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 01/06/2016 | 166.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 01/06/2016 | 100.00 | 00016079914468 | MARIA IRISMAR HENRIQUE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 01/06/2016 | 100.00 | 00023564758852 | MICAELY DAS CHAGAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 01/06/2016 | 50.00 | 00037437372487 | SEBASTIANA GERONCIO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 01/06/2016 | 150.00 | 00071114447447 | AMANDA ALVES RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 01/06/2016 | 100.00 | 00070025192477 | ALINE AMANCIO DOS SANTOS OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 01/06/2016 | 250.00 | 00006651480464 | SILVIA LENIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 01/06/2016 | 250.00 | 00006892365493 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 01/06/2016 | 200.00 | 00008798906496 | FABRICIA ARAUJO CAMPOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 01/06/2016 | 100.00 | 00030972159649 | TEREZINHA LOURENÇO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 01/06/2016 | 300.00 | 00070024875406 | MARIA FRANCISCA CALIXTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 01/06/2016 | 250.00 | 00025062079888 | RAIMUNDA GONÇALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 01/06/2016 | 200.00 | 00007149687490 | JARISMAR DA SILVA FERNANDES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 01/06/2016 | 100.00 | 00084080132468 | FRANCISCA FRANCILENE DE OLIVEIRA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 01/06/2016 | 250.00 | 00011231071494 | RODRIGO SENA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 01/06/2016 | 200.00 | 00009115835480 | FRANCISCA VERUSKA ARAUJO TEIXEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 01/06/2016 | 300.00 | 00010159407494 | EBERTON ANDRADE DE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 01/06/2016 | 300.00 | 00006667667461 | MARIA SALIENE DE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 01/06/2016 | 100.00 | 00012678567427 | FRANCISCA LAISLA DA SILVA ANASTACIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 01/06/2016 | 110.00 | 00093135955400 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 01/06/2016 | 100.00 | 00014038158870 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 01/06/2016 | 100.00 | 00070491162464 | RUANA BATISTA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 01/06/2016 | 150.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 01/06/2016 | 200.00 | 00005174108421 | ANTONIO ROSENO DA SILVA NETO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 01/06/2016 | 300.00 | 00006331081461 | MATEUS GONZAGA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 01/06/2016 | 60.00 | 00008302644420 | DAMIÃO PEREIRA DA CUNHA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 01/06/2016 | 100.00 | 00011819356442 | JOCIVÂNIA GOMES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 01/06/2016 | 1270.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO PARA O SEGUNDO FORUM DO SELO UNICEF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001531992455 | ANTONIA DE FAMITA ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 01/06/2016 | 200.00 | 00006443750438 | ANGELA MARIA DA SILVA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 01/06/2016 | 60.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE UMA VINHETA PARA A CAMPANHA SOCIO EDUCATIVO DO DIA 18 DE MAIO, NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 01/06/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA FORTALEZA CE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 01/06/2016 | 200.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES PARA O CEARÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 01/06/2016 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO N° 01 DE 21 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 01/06/2016 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO N° 01 DE 21 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 01/06/2016 | 3199.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 01/06/2016 | 1255.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 01/06/2016 | 1108.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 01/06/2016 | 976.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 01/06/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 01/06/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA fortaleza CE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 01/06/2016 | 15319.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 1.258,06 - SAL.FAM. - 174,96 - EMPRESTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 26,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 01/06/2016 | 4650.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 372,00 - SAL.FAM. - 174,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 01/06/2016 | 60.00 | 00005906929410 | ANTONIA VIRGINIA DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 01/06/2016 | 50.00 | 00013455353410 | RAYALA APARECIDA DE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 01/06/2016 | 110.00 | 00006146331414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 01/06/2016 | 5980.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 562,44 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 01/06/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 422,40 - SAL. FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 01/06/2016 | 200.01 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMB. E SERVIÇO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043/PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 01/06/2016 | 4269.90 | 17908686000116 | GERALDA LUCIA BARBOSA DANTAS MOREIRA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A RECUPERAÇÃO FISICA NAS UNIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 01/06/2016 | 220.00 | 00003072431418 | ISABEL CRISTINA MACENA DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS NO VEICULO FIESTA DE PLACA 2808 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA (30,00 R$): SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA (70,00 R$) TROCA DO BENZO E DA BUZINA (20,00 R$): SERVIÇO NO ALTERNADOR, TROCA DE ROLAMENTOS E LIMPEZA EM GERAL (100,00 R$). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 01/06/2016 | 850.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.06.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 01/06/2016 | 3237.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.06.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 01/06/2016 | 43472.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.06.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 01/06/2016 | 5090.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.06.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 01/06/2016 | 5114.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.06.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 01/06/2016 | 6236.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.06.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 01/06/2016 | 2660.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.06.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 01/06/2016 | 3703.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.06.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 01/06/2016 | 11305.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.06.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 01/06/2016 | 437.16 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 01/06/2016 | 400.00 | 00099253224487 | JOÃO ALVES SANTANA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ''CRECHE MÃE CHOTA'', SITUADA A RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO MARIZ NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO 16º DIA DO MES DE MAIO A 15 DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 01/06/2016 | 37.22 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 01/06/2016 | 1178.50 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ens FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002194 | 01/06/2016 | 1300.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002195 | 01/06/2016 | 1600.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MEI INFANTIL - CRECHES BRASIL CARINHOSO NESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002199 | 01/06/2016 | 1000.09 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002200 | 01/06/2016 | 1500.96 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002201 | 01/06/2016 | 8009.52 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2002204 | 01/06/2016 | 10391.48 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002205 | 01/06/2016 | 2501.10 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES: TIA RAIMUNDA, MÃE CHOTA E LIDIANE, (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002220 | 01/06/2016 | 1503.28 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002221 | 01/06/2016 | 1999.90 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002222 | 01/06/2016 | 1501.27 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002223 | 01/06/2016 | 290.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002224 | 01/06/2016 | 1100.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002225 | 01/06/2016 | 2500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2002244 | 01/06/2016 | 1416.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES-RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2002245 | 01/06/2016 | 1560.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NTW 9354/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/QUIXABA DE CIMA DO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2002246 | 01/06/2016 | 2160.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SITIO QUIXABAQ DE CIMA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002247 | 01/06/2016 | 1415.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002249 | 01/06/2016 | 1550.18 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002250 | 01/06/2016 | 1125.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002251 | 01/06/2016 | 8088.62 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOK 9262 E MOQ 9393, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 01/06/2016 | 940.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 01/06/2016 | 886.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 01/06/2016 | 250.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 01/06/2016 | 260.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OGD 1870, OGC 5089, OFF 6864 E NPU 8101, DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002263 | 01/06/2016 | 11121.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 6089 E OGC 5089, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 01/06/2016 | 234.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 1.290-4 EM 23.06.2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 01/06/2016 | 10360.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 01/06/2016 | 8307.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 01/06/2016 | 1293.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 01/06/2016 | 151.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2002293 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NTW 9354/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/QUIXABA DE CIMA DO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2002294 | 01/06/2016 | 2070.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SITIO QUIXABA DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2002295 | 01/06/2016 | 1298.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES-RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 01/06/2016 | 63.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 01/06/2016 | 352.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.06.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 01/06/2016 | 1910.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.06.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2002307 | 01/06/2016 | 12480.52 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 3ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 7876/2014. PROGRAMA: PAR. | 00032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2002308 | 01/06/2016 | 3084.43 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 3ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE ATERRO ENTORNO A QUADRA ESCOLAR COBERTA, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00032015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2002311 | 01/06/2016 | 631.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA ESCOLA LICA DUARTE E BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2002312 | 01/06/2016 | 222.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 01/06/2016 | 664.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UNDIME EM CAMPINA GRANDE E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 01/06/2016 | 41832.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 3.324,17- SAL.FAM. - 495,72 - EMPRESTIMO BB - 3.098,17 - SINSPUMU - 176,00 - FALTAS - 58,67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 01/06/2016 | 53488.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 4.374,44 - SAL.FAM. - 320,76 - SAL. MAT. - 880,00 - EMPRESTIMO BB - 3.959,40 - SINSPUMU - 193,60 - FALTAS - 88,00.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 01/06/2016 | 18515.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 1.410,88 - SAL.FAM. - 58,32 - EMPRESTIMO BB - 3.024,35 - SINSPUMU - 96,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 01/06/2016 | 12827.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 1.046,81 - SAL.FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 01/06/2016 | 28818.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 2.367,42 - SAL.FAM. - 233,28 - SAL.MAT. - 880,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 01/06/2016 | 24240.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.. INSS - 1.939,20 - SAL. FAM. - 495,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 01/06/2016 | 210630.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 21.199,29 - IRRF - 3.202,50 - EMPRESTIMO BB - 13.866,66 - SINSPUMU - 1.301,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 01/06/2016 | 14905.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 1.390,30 - IRRF - 50,01 - EMPRÉSTIMO BB - 1.345,34 - SINSPUMU - 67,52.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 01/06/2016 | 4128.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 343,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 01/06/2016 | 26376.18 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 2.018,58 - SAL.FAM. - 174,96 - IRRF - 11,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 01/06/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 422,40 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 01/06/2016 | 50418.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 4.066,62 - SAL. FAM. - 787,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162016 | 2002504 | 01/06/2016 | 1001.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (BRASIL ALFABETIZADO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2002505 | 01/06/2016 | 300.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2002506 | 01/06/2016 | 246.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. ESPECIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2002507 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2002508 | 01/06/2016 | 1017.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 01/06/2016 | 0.01 | 38874848000112 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS E REATORES) PARA À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 1265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 01/06/2016 | 130.00 | 00003921274400 | CRISTIANE LIVANIA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS DA PRAÇA JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 01/06/2016 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 2002129 | 01/06/2016 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 01/06/2016 | 300.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NA PATROL DESTA PREFEITURA, USADA EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 01/06/2016 | 496.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 01/06/2016 | 33.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 01/06/2016 | 2400.00 | 00005597675443 | ADALBERTO JOSE DUARTE DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA, NO ROÇO DAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TURIN A CIDADE DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 01/06/2016 | 2200.00 | 00005597675443 | ADALBERTO JOSE DUARTE DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA, NO ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: BUJARY, MOÇA BRANCA E SERRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 01/06/2016 | 46.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 01/06/2016 | 66.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 01/06/2016 | 415.00 | 00005186847410 | ANTONIO LEANDRO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 01/06/2016 | 1149.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA FROTA DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, USADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 01/06/2016 | 223.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 MEMORIA DE 2 GB DDR2, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 01/06/2016 | 120.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065, USADO NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 01/06/2016 | 230.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: c10 DE PLACA MOO 4701, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002231 | 01/06/2016 | 304.64 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINAJEM E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002232 | 01/06/2016 | 1148.66 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002233 | 01/06/2016 | 2388.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002234 | 01/06/2016 | 2522.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA USADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002235 | 01/06/2016 | 2334.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL USADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002236 | 01/06/2016 | 2180.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002237 | 01/06/2016 | 2249.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 2065 USADO NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002238 | 01/06/2016 | 3517.76 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002239 | 01/06/2016 | 2446.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 01/06/2016 | 230.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA BRANCA DE PLACA BLG 5580, USADO NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002259 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00008658571483 | JOVYNTTINO FRANCISCO DE ARAUJO SANTANA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 01/06/2016 | 580.00 | 00026901961820 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PNEUS NAS MÁQUINAS PESADAS (TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, PÁ CARREGADEIRA, PATROL E RETROESCAVADEIRA), QUANDO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 01/06/2016 | 175.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, RETROESCAVADEIRA, USADO NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 01/06/2016 | 3400.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 01/06/2016 | 9677.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 01/06/2016 | 5228.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 01/06/2016 | 3981.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 01/06/2016 | 18319.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 01/06/2016 | 4864.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 01/06/2016 | 475.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002304 | 01/06/2016 | 1140.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 50 CIMENTO CP II Z 32 SC 50KG PARA REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL "JOVELINA GOMES", NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 01/06/2016 | 3907.80 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO DE SALES JUNIOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE VARANDA AO LADO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 01/06/2016 | 160.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA NA LIMPEZA NAS LATERAIS DA BR QUE CORTA O DESTRITO DE AREIAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE URAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 01/06/2016 | 1200.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA TOYAMA GASOL 3X3 AUT. ESC., PART. MANUAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICÍPIO. NF 187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 01/06/2016 | 2670.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA À MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NOS SÍTIOS: SANTA UMBELINA E QUIXABA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO. NF N° 187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 01/06/2016 | 2208.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 01/06/2016 | 6400.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 01/06/2016 | 3830.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 01/06/2016 | 3764.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 01/06/2016 | 2624.00 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:16 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 01/06/2016 | 48030.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.. INSS - 3.839,15 - SAL.FAM. - 583,20 - EMPRESTIMO BB - 5.148,24 - SINSPUMU - 70,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 01/06/2016 | 44.91 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DISPENSA E LICENÇA PARA CALÇAMENTO DAS RUAS: MARISETE FERNANDES E MARIA DE FATIMA VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2002433 | 01/06/2016 | 9250.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE 500 TUBO DE CONCRETO 0,20 X 1,00MT PARA SERVIÇOS DE ESGOTOS, NA RUA OLIMPIO MARIANO; MULTIRÃO: DOM ALBERTO TORRONI, RAIMUNDO DANIEL DUARTE, FREI DAMIÃO, DOM SILVANO E AABB, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 01/06/2016 | 21696.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 1.869,62 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 01/06/2016 | 24666.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 2.028,62 - SAL. FAM. - 408,24 - FALTAS - 29,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 01/06/2016 | 9639.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 01/06/2016 | 2632.00 | 00005433160416 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS MARIZETE FERNANDES, MARIA DE FATIMA VIEIRA E TRECHO DA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETONICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 01/06/2016 | 600.00 | 00026722459837 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE IPTU, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 01/06/2016 | 1.20 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA | MULTA/JUROS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTO UTILIZADO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. NE 0001272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 01/06/2016 | 8249.29 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 01/06/2016 | 622.95 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 01/06/2016 | 50.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 01/06/2016 | 313.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 HD WD 500 GB, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 01/06/2016 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 01/06/2016 | 2741.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 01/06/2016 | 2681.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 01/06/2016 | 596.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2002314 | 01/06/2016 | 428.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS de TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 01/06/2016 | 2109.15 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP- REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 01/06/2016 | 1696.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS-REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO: 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 01/06/2016 | 13156.63 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 1.097,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 01/06/2016 | 14283.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 1.148,52 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 159,00 - EMPRESTIMO BB - 421,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 01/06/2016 | 3.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE BALANCETE PARA a secretaria DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 01/06/2016 | 6.50 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE BALANCETE PARA a secretaria DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 01/06/2016 | 11000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 01/06/2016 | 88.08 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 08.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 01/06/2016 | 44.04 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 01/06/2016 | 44.04 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 01/06/2016 | 132.14 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 20.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 01/06/2016 | 87.92 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 01/06/2016 | 129.12 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 01/06/2016 | 92.05 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 01/06/2016 | 220.16 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 01/06/2016 | 132.12 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 15.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 01/06/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 01/06/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 01/06/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 01/06/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 01/06/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 01/06/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 01/06/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 01/06/2016 | 22.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 01/06/2016 | 28.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 01/06/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 01/06/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 01/06/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 01/06/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 01/06/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 01/06/2016 | 25.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 01/06/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 08/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 01/06/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 08/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 01/06/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 01/06/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 01/06/2016 | 33.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 01/06/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 01/06/2016 | 39.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 01/06/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 27/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 01/06/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 27/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 01/06/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 01/06/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 01/06/2016 | 19.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 01/06/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 01/06/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 01/06/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 01/06/2016 | 2840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 227,20 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 01/06/2016 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 59 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 01/06/2016 | 489.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 01/06/2016 | 320.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 01/06/2016 | 4808.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 01/06/2016 | 11773.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 01/06/2016 | 3853.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 01/06/2016 | 678.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 (PARCELA:002 DA CÂMARA MUNICIPAL), REFERENTE A JUNHO/2016. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 01/06/2016 | 4290.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 (PARCELA:003 DA CÂMARA MUNICIPAL), REFERENTE A JUNHO/2016. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 01/06/2016 | 12847.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 01/06/2016 | 57805.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 01/06/2016 | 2930.60 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 01/06/2016 | 43959.17 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 01/06/2016 | 3016.61 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 01/06/2016 | 45249.36 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 01/06/2016 | 78.41 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 27.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 01/06/2016 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 01/06/2016 | 35.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 01/06/2016 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 01/06/2016 | 4.03 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 01/06/2016 | 1375.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 01/06/2016 | 2362.39 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 01/06/2016 | 18054.41 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 01/06/2016 | 7371.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 28.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 01/06/2016 | 4.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEX, N° 13.167-9 EM 03.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 01/06/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 01/06/2016 | 34683.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 01/06/2016 | 26375.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 01/06/2016 | 27149.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2002517 | 01/06/2016 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.06.2016. FMA - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 27/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 01/06/2016 | 400.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM DIVERSOS SETORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5830, NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 2002132 | 01/06/2016 | 2200.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 01/06/2016 | 322.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 01/06/2016 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 2002186 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS (SERVIÇO DE BURRACHARIA) NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS E IMOBILIARIOS DA ÁREA URBANA MUNICIPAL, OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2002193 | 01/06/2016 | 2420.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002198 | 01/06/2016 | 2704.19 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DaS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2002202 | 01/06/2016 | 2129.64 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2002203 | 01/06/2016 | 2442.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 2002230 | 01/06/2016 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002241 | 01/06/2016 | 1209.72 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002262 | 01/06/2016 | 20935.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162014 | 2002264 | 01/06/2016 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 01/06/2016 | 1007.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 01/06/2016 | 2723.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2002302 | 01/06/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2002313 | 01/06/2016 | 375.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 01/06/2016 | 3886.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. INSS - 313,28 - SAL.FAM. - 29,16 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 8,80. - FALTAS - 29,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 01/06/2016 | 13263.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.. INSS - 1.139,94 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 01/06/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 01/06/2016 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A VIAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 01/06/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 01/06/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 01/06/2016 | 9.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 01/06/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 01/06/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 01/06/2016 | 2576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 01/06/2016 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 01/06/2016 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 2002476 | 01/06/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 01/06/2016 | 2512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2002516 | 01/06/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.06.2016 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 01/06/2016 | 2544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 01/06/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 01/06/2016 | 2880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 01/06/2016 | 333.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 01/06/2016 | 23.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | ACESSO AO SISTEMA SPC BRASIL (CONSULTA DE CREDITO) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 07/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MÃE CHOTA, NESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 2002532 | 07/06/2016 | 21659.09 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 1ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MÃE CHOTA, DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00042013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 2002533 | 07/06/2016 | 10421.74 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 2ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MÃE CHOTA, DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00042013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 07/06/2016 | 996.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 01/07/2016 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | REFERENTE A CHAMADA TESTEMUNHAIS NO PROGRAMA SABADO SHOW PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 01/07/2016 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS SEGUINTES ORGÃOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, MARCIANA DE AZEVEDO E MAIA, VIAJANDO NO DIA 04/07/2016 E REGRESSANDO EM 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 01/07/2016 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 01/07/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 01/07/2016 | 5892.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 01/07/2016 | 1320.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 01/07/2016 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 01/07/2016 | 976.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 01/07/2016 | 3244.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ,INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 01/07/2016 | 965.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ,INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 01/07/2016 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REITOR DO IFPB, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA APAE E ESTIVERAM PRESENTES NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: FUNAD E CONAB. VIAJANDO NO DIA 18/07/2016 E REGRESSANDO EM 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 01/07/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 01/07/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. VIAJANDO NO DIA 18/07/2016 E REGRESSANDO EM 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 01/07/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 01/07/2016 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 14/07/2016 E REGRESSANDO EM 16/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 01/07/2016 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 01/07/2016 | 5480.68 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 448,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 01/07/2016 | 16329.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 1.468,68 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 01/07/2016 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.. INSS - 1.120,88 - IRRF - 2.088,77 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 01/07/2016 | 4596.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 385,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2002971 | 01/07/2016 | 988.80 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 01/07/2016 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 19/07/2016 E REGRESSANDO EM 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 01/07/2016 | 341.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A FANFARRA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 01/07/2016 | 210.00 | 00005124952466 | ARLEUDO TAVARES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, PARA UM EVENTO CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 01/07/2016 | 1840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 01/07/2016 | 4840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 01/07/2016 | 2807.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 01/07/2016 | 437.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 01/07/2016 | 793.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 01/07/2016 | 1000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DE MÚSICA (FANFARRA), DESTE MUNICÍPIO. NF N° 4331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 01/07/2016 | 1500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL (QUADRITON ADAH/RMV C/ CARRIER PARA A BANDA MARCIAL DE MÚSICA (FANFARRA), DESTE MUNICÍPIO. NF N° 4331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 01/07/2016 | 630.00 | 00067653944434 | NIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA NO VESTIARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL E LIMPEZA DE TODO ESTÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 01/07/2016 | 530.00 | 00010869785443 | MARTINHO MATHEUS DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS TROPEIROS DA CAVALGADA ''CAVALEIROS DA AMIZADE'', QUANDO EM PASSAGEM PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 01/07/2016 | 1350.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 2002809 | 01/07/2016 | 1005.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DOS TIMES DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 01/07/2016 | 253.88 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO . | AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA A MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL (FANFARRA) DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002835 | 01/07/2016 | 657.05 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 01/07/2016 | 1436.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 01/07/2016 | 13956.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 1.088,54 - SAL.FAM. - 87,48 - EMPRÉSTIMO BB - 1.008,43 - SINSPUMU - 35,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 780,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 01/07/2016 | 2084.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 166,72 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 01/07/2016 | 3780.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 386,40 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 01/07/2016 | 212.00 | 00099706318887 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA QFG 3426/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 01/07/2016 | 97.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 01/07/2016 | 540.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CONTRA AS DROGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 01/07/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, INDO NO DIA 06/07/2016 E REGRESSANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 01/07/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA PB, VIAJANDO NO DIA 09/07/2016 E REGRESSANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 01/07/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, INDO NO DIA 08/07/2016 E REGRESSANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 01/07/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 01/07/2016 | 2755.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 01/07/2016 | 246.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 01/07/2016 | 1283.35 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 01/07/2016 | 73.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351 DE USO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 01/07/2016 | 6160.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 01/07/2016 | 1880.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 01/07/2016 | 210.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 01/07/2016 | 976.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 01/07/2016 | 210.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 01/07/2016 | 150.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR I & II | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 01/07/2016 | 210.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 01/07/2016 | 230.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 01/07/2016 | 3217.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 01/07/2016 | 1255.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 01/07/2016 | 1108.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 01/07/2016 | 200.01 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (EXTRADIESEL S10) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA, PLACA OFG 4043/PB, UTILIZADO EM TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 01/07/2016 | 195.03 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA, PLACA OFG 4043/PB, UTILIZADO EM TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 2002750 | 01/07/2016 | 3500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE A SERVIÇOS COM 02 VELÓRIOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 2002751 | 01/07/2016 | 2450.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE A SERVIÇO COM VELÓRIO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 01/07/2016 | 214.02 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 01/07/2016 | 170.01 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 01/07/2016 | 17537.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 1.388,53 - SAL.FAM. - 145,80 - EMPRÉSTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 26,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 01/07/2016 | 4650.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 372,00 - SAL.FAM. - 174,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 01/07/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 422,40 - SAL. FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 01/07/2016 | 5980.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 562,44 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 01/07/2016 | 160.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | RELATIVO A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA NATAL/RN POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 01/07/2016 | 5670.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES E CORRIMÃOS E PORTÕES PARA AS CRECHES: TIA RAIMUNDA, LIDIANE E MÃE CHOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 01/07/2016 | 120.00 | 00009473326424 | KELIANNE SOARES SARMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUMÊ NO VEICULO FIAT PLACA OET 2808 - UIRAUNA PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002593 | 01/07/2016 | 1200.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 01/07/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002616 | 01/07/2016 | 1200.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002618 | 01/07/2016 | 2500.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002619 | 01/07/2016 | 2008.23 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002620 | 01/07/2016 | 10904.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 01/07/2016 | 4290.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 01/07/2016 | 7040.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 01/07/2016 | 20020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 01/07/2016 | 7412.89 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 01/07/2016 | 8069.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 01/07/2016 | 1320.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 01/07/2016 | 99071.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 01/07/2016 | 16116.22 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 01/07/2016 | 2885.97 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002636 | 01/07/2016 | 2600.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO (MEI), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002637 | 01/07/2016 | 2401.72 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO (MEI), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002639 | 01/07/2016 | 1465.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 01 PNEU PIRELLI, E 01CAMARA DE AR 1.000-20, PARA À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002640 | 01/07/2016 | 6724.39 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOK 9262 E MOQ 9393, DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 01/07/2016 | 2025.00 | 00005239814490 | JOSÉ WILAME DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 14 PORTAS DE MADEIRAS E SERVIÇOS DE REPAROS NA CRECHE LIDIANE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 01/07/2016 | 83.00 | 00004268475478 | JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MONITORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS, PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PMEs. VIAJANDO NO DIA21/07/2016 E REGRESSANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 01/07/2016 | 83.00 | 00002815387433 | GIZEUDA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS, PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PMEs. VIAJANDO NO DIA 21/07/2016 EREGRESSANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 01/07/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002669 | 01/07/2016 | 2498.37 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002670 | 01/07/2016 | 501.34 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002671 | 01/07/2016 | 1000.83 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002684 | 01/07/2016 | 299.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002686 | 01/07/2016 | 1500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002687 | 01/07/2016 | 1300.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002688 | 01/07/2016 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 01/07/2016 | 42966.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.07.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 01/07/2016 | 850.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.07.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 01/07/2016 | 5130.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.07.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 01/07/2016 | 5090.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.07.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 01/07/2016 | 3113.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.07.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 01/07/2016 | 6173.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.07.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 01/07/2016 | 2660.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.07.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 01/07/2016 | 3703.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.07.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 01/07/2016 | 11168.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 14.07.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002701 | 01/07/2016 | 1270.47 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL gasolina comum, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002702 | 01/07/2016 | 1651.37 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL gasolina comum, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 DO TRANSPORTE A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002703 | 01/07/2016 | 1058.46 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002704 | 01/07/2016 | 6700.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: OS ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 01/07/2016 | 1108.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 01/07/2016 | 8673.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 01/07/2016 | 10587.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 01/07/2016 | 26.15 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 01/07/2016 | 332.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS, PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PMEs. VIAJANDO NO DIA 21/07/2016 E REGRESSANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002749 | 01/07/2016 | 3500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 01/07/2016 | 326.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.07.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 01/07/2016 | 1889.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.07.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002806 | 01/07/2016 | 9816.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1.000-20 PIRELLI, 02 PNEUS 1.000R20 BRIDGESTONE, 06 CÂMARAS DE AR 1.000-20 RADIAL E 6 PROTETORES RODA 900X20 PARA À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002807 | 01/07/2016 | 2236.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750-16 CT52/CENTAURO 10L PARA À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA OGD 1870/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2002814 | 01/07/2016 | 365.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 01/07/2016 | 437.16 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002824 | 01/07/2016 | 2200.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 01/07/2016 | 51129.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 4.249,87 - SAL.FAM. - 320,76 - SAL. MAT. - 880,00 - EMPRÉSTIMO BB - 3.637,86 - SINSPUMU - 176,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 01/07/2016 | 17973.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 1.414,40 - SAL.FAM. - 58,32 - EMPRÉSTIMO BB - 3.024,35 - SINSPUMU - 96,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 01/07/2016 | 14905.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 1.390,30 - EMPRÉSTIMO BB - 1.345,34 - SINSPUMU - 67,52 - IRRF - 50,01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 01/07/2016 | 215738.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 21.370,67 - SAL.FAM. - 29,16 - EMPRÉSTIMO BB - 13.866,66 - SINSPUMU - 1.301,42 - IRRF - 3.305,03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 01/07/2016 | 42662.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 3.409,29 - SAL.FAM. - 607,62 - EMPRÉSTIMO BB - 3.100,53 - SINSPUMU - 158,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 01/07/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 422,40 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 01/07/2016 | 50218.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 4.050,62 - SAL. FAM. - 845,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 01/07/2016 | 23360.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.. INSS - 1.868,80 - SAL. FAM. - 466,56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 01/07/2016 | 30123.81 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 2.401,48 - SAL.FAM. - 233,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 01/07/2016 | 15027.59 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 1.152,41 - SAL.FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 01/07/2016 | 26002.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 2.012,18 - SAL.FAM. - 174,96 - IRRF - 11,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 01/07/2016 | 4128.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 343,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 01/07/2016 | 25.20 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS ESTRUTURAL DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 01/07/2016 | 105.60 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS ESTRUTURAL DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 01/07/2016 | 773.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 01/07/2016 | 450.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 01/07/2016 | 688.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 01/07/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 01/07/2016 | 332.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, VIAJANDO NO DIA 28/07/2016 E REGRESSANDO EM 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 01/07/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB - 1º PASSAGEM DE 106,40 REAIS E 2º PASSAGEM DE 97,80 REAIS, PARA A GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, VIAJANDO NO DIA 28/07/2016 E REGRESSANDO EM 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 01/07/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 01/07/2016 | 3480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 302,40 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002594 | 01/07/2016 | 408.80 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DEMUTRAN, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 01/07/2016 | 1092.90 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 01/07/2016 | 380.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA PARA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 01/07/2016 | 1350.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 01/07/2016 | 903.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 01/07/2016 | 4750.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 307,88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 01/07/2016 | 1530.00 | 00002322980412 | ELIELZA GRABRIEL BRAGA | REFERENTE A PAGAMENTO COMO FACILITADORA DE CAPACITAÇÃO E SEMINARIO SOBRE O TEMA: TRABALHO INFANTIL E SUAS CONSEQUENCIAS PARA O FUTURO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESENVOLVIDOS PARA SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00003277251411 | FRANCISCA FABIANA DE LIMA | PAGAMENTO COMO FACILITADORA DE CAPACITAÇÃO E SEMINARIO SOBRE O TEMA: ALCOOL E OUTRAS DROGAS PARA SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 01/07/2016 | 320.00 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS JUNINO, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 01/07/2016 | 810.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL ADQUIRIDO PARA TRABALHOS JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV, E OUTROS PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS QUE FAZEM USO DELES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 01/07/2016 | 1239.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHAR JUNTO AO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 01/07/2016 | 695.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA TRABALHAR COMPANHAS NO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, TRABALHO EM PROL DOS USUARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002595 | 01/07/2016 | 1888.32 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OFB 1810 PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 2002615 | 01/07/2016 | 1220.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFECCIONADO PARA TRABALHAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS NA PREVENÇÃO CONTRA AS DROGAS NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 01/07/2016 | 1478.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 15.07.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 01/07/2016 | 820.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA OFICINAS NA CASA DA FAMILIA - CRAS, DO NOSSO MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 01/07/2016 | 962.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA TRABALHAR FESTAS JUNINAS COM AS MÃES GESTANTES DO GRUPO VIVER BEM, JUNTO A CASA DA FAMILIA - CRAS, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 01/07/2016 | 621.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 15.07.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 01/07/2016 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 15.07.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2002666 | 01/07/2016 | 1366.10 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2002667 | 01/07/2016 | 1448.10 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002678 | 01/07/2016 | 1280.36 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002680 | 01/07/2016 | 2803.52 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002681 | 01/07/2016 | 3100.37 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 01/07/2016 | 1327.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002728 | 01/07/2016 | 4632.56 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2002739 | 01/07/2016 | 2620.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2002743 | 01/07/2016 | 1209.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER TRABALHADO NAS DINAMICAS, OFICINAS E OUTROS, JUNTO AOS USUARIOS DO CRAS - CASA DAS FAMILIAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2002744 | 01/07/2016 | 2228.46 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER TRABALHADO JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 01/07/2016 | 697.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTILIZADA PARA O CONSUMO DIÁRIO JUNTO AO CRAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 01/07/2016 | 175.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 8610, PARA ATENDIMENTO AO BOLSA FAMILIA (CADASTRO UNICO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 01/07/2016 | 1073.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER TRABALHADO EM OFICINAS DE PEÇAS INTIMAS E OUTROS, REALIZADO COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 01/07/2016 | 398.90 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 01/07/2016 | 6160.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 563,20 - SAL.FAM. 204.12 - SAL. MAT. - 880,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 01/07/2016 | 2960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 236,80 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 01/07/2016 | 5273.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 437,88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 01/07/2016 | 2180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.. INSS - 189,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 01/07/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A DIGITADORA DESTA PREFEITURA: WENYA SARMENTO, NO QUAL VIAJOU PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 01/07/2016 | 332.00 | 00007389390484 | WENYA SARMENTO SOBRINHO | REFERENTE A 04 DIARIAS COMO DIGITADORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 01/07/2016 | 316.00 | 00002831873444 | JOÃO BOSCO DE FREITAS | REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NOS CURRAIS DO MATADOURO PUBLICO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 01/07/2016 | 609.76 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE EUCATEX EUCALAR ACRILICO PARA À MANUTENÇÃO FÍSICA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 01/07/2016 | 115.12 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE EUCATEX ACRILICO PISO PARA À MANUTENÇÃO FÍSICA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NF N° 565150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 01/07/2016 | 2506.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 01/07/2016 | 1760.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 01/07/2016 | 1237.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 01/07/2016 | 1060.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 01/07/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002720 | 01/07/2016 | 2894.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 75E E 95 E, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 01/07/2016 | 6460.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | REFERENTE A APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 01/07/2016 | 1771.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002836 | 01/07/2016 | 574.85 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 01/07/2016 | 3060.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 01/07/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 27/06 A 01/07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 01/07/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 04 A 08 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 01/07/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 11 A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 01/07/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 18 A 22 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 01/07/2016 | 4848.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 387,84 - SAL.FAM. - 58,32 - EMPRÉSTIMO BB - 423,82 - SINSPUMU - 17,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 01/07/2016 | 4400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 369,60 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 01/07/2016 | 6826.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 573,06 - IRRF - 159,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003008 | 01/07/2016 | 1932.83 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE, MATADOURO E PRAÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 2002534 | 01/07/2016 | 2200.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 01/07/2016 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 01/07/2016 | 4187.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 01/07/2016 | 47.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 01/07/2016 | 463.16 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 01/07/2016 | 1760.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 2002621 | 01/07/2016 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 01/07/2016 | 271.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016, NO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE NQB 6255, USADO NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 01/07/2016 | 822.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 01/07/2016 | 2723.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002721 | 01/07/2016 | 1786.64 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NQB 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 01/07/2016 | 10.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 01/07/2016 | 141.95 | 47508411122855 | CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT, PLACA NQB 6255/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 01/07/2016 | 160.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUS. LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT, PLACA NQB 6255/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 01/07/2016 | 58.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 01/07/2016 | 834.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 01/07/2016 | 100.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMB. E CONVENIÊNCIAS S. ANTONIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2002752 | 01/07/2016 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 01/07/2016 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A VIAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 01/07/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 05.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 01/07/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 12.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 01/07/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 12.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 01/07/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 01/07/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 01/07/2016 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 01/07/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 01/07/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 2002768 | 01/07/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2002778 | 01/07/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 01/07/2016 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 01/07/2016 | 1270.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTE MUNICIPIO, E ALTERAÇÕES NA HOME PAGE. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 01/07/2016 | 650.00 | 00039575918487 | FRANCISCO INALDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM TRATOR, CAÇAMBA E ONIBUS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 01/07/2016 | 4140.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 01/07/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 01/07/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 01/07/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 01/07/2016 | 3.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A 02 ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 01/07/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 01/07/2016 | 3.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A 02 ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 01/07/2016 | 166.00 | 00001854948113 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL COMPARACEU AO POSTO DI/P.140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 01/07/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL FOI COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 01/07/2016 | 3857.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 313,28 - SAL.FAM. - 29,16 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 8,80 - FALTAS - 58,67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 01/07/2016 | 13263.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 1.139,94 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Inexigível | 000012013 | 2002970 | 01/07/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.07.2016 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003007 | 01/07/2016 | 1191.23 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DaS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 01/07/2016 | 332.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A 04 DIARIAS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA ELETRONICO E CONTRATOS, PROMOVIDO PELO TCE/PB, ATRAVES DA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA - ECOSIL, VIAJANDO EM 26/07/2016 E REGRESSANDO EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 01/07/2016 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 01/07/2016 | 5634.87 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 01/07/2016 | 134.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 01/07/2016 | 3961.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 01/07/2016 | 2741.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 01/07/2016 | 2701.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 01/07/2016 | 596.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 01/07/2016 | 6930.59 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 01/07/2016 | 1800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 12.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 01/07/2016 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 60 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 01/07/2016 | 3885.19 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 07.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 01/07/2016 | 622.95 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 01/07/2016 | 58278.08 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 07.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 01/07/2016 | 11773.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.07.2016.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 01/07/2016 | 3107.62 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 01/07/2016 | 16650.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-OB COR (PARCELAMENTO DE INSS DA CÂMARA MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.07.2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 01/07/2016 | 1155.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | JUROS/MULTA DO RFB-PREV-OB COR (PARCELAMENTO DE INSS DA CÂMARA MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.07.2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 01/07/2016 | 18010.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.07.2016. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 01/07/2016 | 46614.44 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 01/07/2016 | 1086.82 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 01/07/2016 | 16302.42 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 01/07/2016 | 1142.65 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 01/07/2016 | 977.44 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 12.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 01/07/2016 | 8011.35 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 01/07/2016 | 18896.95 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 01/07/2016 | 105.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CIDE, N° 13.489-9 EM 12.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2002811 | 01/07/2016 | 503.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS de TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2002812 | 01/07/2016 | 153.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS de TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 01/07/2016 | 686.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE INSS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 01/07/2016 | 4339.01 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE INSS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 01/07/2016 | 1354.46 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP- REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/07/2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 01/07/2016 | 1712.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE INSS, REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/07/2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 01/07/2016 | 4.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE BALANCETE PARA a secretaria DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 01/07/2016 | 13156.63 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 1.097,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 01/07/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 04/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 01/07/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 04/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 01/07/2016 | 28.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 04/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 01/07/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 04/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 01/07/2016 | 22.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 01/07/2016 | 22.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 01/07/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 01/07/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 01/07/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 01/07/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 01/07/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 01/07/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 01/07/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 01/07/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 01/07/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 01/07/2016 | 13349.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 1.148,52 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 44,10 - EMPRÉSTIMO BB - 421,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 01/07/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 13/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 01/07/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 01/07/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 01/07/2016 | 19.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 01/07/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 01/07/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 01/07/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 01/07/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 01/07/2016 | 19.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 01/07/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 01/07/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 01/07/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 01/07/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 01/07/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 01/07/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 01/07/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 01/07/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 01/07/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 01/07/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 01/07/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 01/07/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 01/07/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 01/07/2016 | 2840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 227,20 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2002969 | 01/07/2016 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.07.2016. FMA - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 01/07/2016 | 6750.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 01/07/2016 | 308.28 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 04.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 01/07/2016 | 4700.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 01/07/2016 | 108.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 07.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 01/07/2016 | 40000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 19.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 01/07/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 04.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 01/07/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 12.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 01/07/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 13.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 01/07/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 19.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 01/07/2016 | 13000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 01/07/2016 | 27968.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 01/07/2016 | 4278.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 01/07/2016 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 29.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 01/07/2016 | 3.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 29.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 01/07/2016 | 102.22 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 29.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 04.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 04.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 08.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 01/07/2016 | 44.04 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 21.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 01/07/2016 | 44.04 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU, N° 25.343-X EM 21.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 01/07/2016 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 29.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 01/07/2016 | 35.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 29.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 01/07/2016 | 3143.76 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 01/07/2016 | 47156.57 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 01/07/2016 | 574.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL/CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 01/07/2016 | 1323.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM FREIO, DIFERENCIAL E FEIXE DE MOLAS DAS CAÇAMBAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DE PLACAS: BLG 5580, CBS 8185 E OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 01/07/2016 | 500.00 | 00075307847491 | MARIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS NO CORTE DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 01/07/2016 | 1050.00 | 00026901961820 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DAS MAQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBAS E ENCHEDEIRA, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 01/07/2016 | 144.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O ENGENHEIRO DA FISCALIZAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 01/07/2016 | 263.16 | 00008348091416 | RAMON DALISON ALENCAR FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 01/07/2016 | 450.00 | 00002163417441 | JOSE NILDO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA NA CONFECÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO, NO AÇUDE PUBLICO DE SÃO JOÃO DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 01/07/2016 | 141.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 01/07/2016 | 48.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS P/ FINS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 01/07/2016 | 20000.00 | 00007432437491 | JOSÉ ANANIAS DEODATO | INDENIZAÇÃO DE TERRENO COM PLANTAÇÃO DE PALMAS FORRAGEIRAS, EM ÁREA MEDINDO 10.000M2 E PLANTAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM ÁREA TOTAL MEDINDO 10.000M2, TENDO EM VISTA A ÁREA FICANDO OCUPADA PELA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DO SÍTIO SÃO JOÃO DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 01/07/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 01/07/2016 | 33.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 01/07/2016 | 2300.00 | 00005597675443 | ADALBERTO JOSE DUARTE DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA, NO ROÇO DO CONJUNTO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, ACESSO DO ALTO DA BELA VISTA, CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS P/ FINS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 01/07/2016 | 21000.00 | 00001965101470 | JOSÉ FERNANDES VIEIRA | DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UMA ÁREA DE TERRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB, SÍTIO AGRESTE, MEDINDO 12.500M2, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM AERÓDROMO. LEI N° 805 DE 19/04/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS P/ FINS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 01/07/2016 | 64838.00 | 00027592600463 | ANTONIO DE PÁDUA FERNANDES | DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UMA ÁREA DE TERRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, SÍTIO AGRESTE, MEDINDO 39.214,03M2, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM AERÓDROMO. LEI N° 805 DE 19/04/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 01/07/2016 | 45.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | TAXA DE SERVIÇOS DE LICENÇA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 01/07/2016 | 35.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 01/07/2016 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 01/07/2016 | 270.00 | 00007971760477 | THIAGO TAVARES | REFERENTE A SERVIÇO EM FORMA DE EMPREITA NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ARROJADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 01/07/2016 | 1000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE MANGA EIXO REVISÃO DE RODAS E TROCA DE BOMBA DAGUA, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PLACAS: CBS 8185, BLG 5580, CAÇAMBAS) DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 01/07/2016 | 460.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2002573 | 01/07/2016 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 01/07/2016 | 268.72 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA À MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE. NF 565150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 01/07/2016 | 5658.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 01/07/2016 | 297.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 01/07/2016 | 118.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 01/07/2016 | 18198.89 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 1ª PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 01/07/2016 | 600.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA URBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2002623 | 01/07/2016 | 2423.82 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 01/07/2016 | 5124.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 01/07/2016 | 1986.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 01/07/2016 | 409.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO DE 2016, DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO2065, USADO NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTEIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002652 | 01/07/2016 | 3420.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R, PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065, DO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 01/07/2016 | 4494.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 01/07/2016 | 9901.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 01/07/2016 | 5186.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002709 | 01/07/2016 | 111.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL gasolina comum PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA, USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002710 | 01/07/2016 | 923.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701/PB USADO NO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002712 | 01/07/2016 | 3123.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002713 | 01/07/2016 | 2601.15 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002715 | 01/07/2016 | 3144.26 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002716 | 01/07/2016 | 2788.85 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002717 | 01/07/2016 | 3069.76 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065 PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002718 | 01/07/2016 | 2477.62 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002719 | 01/07/2016 | 2404.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 01/07/2016 | 33.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2002725 | 01/07/2016 | 235.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 01/07/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002740 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00008658571483 | JOVYNTTINO FRANCISCO DE ARAUJO SANTANA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 01/07/2016 | 166.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | REFREENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00005597675443 | ADALBERTO JOSE DUARTE DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA, NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS: EMPUEIRA AO SITIO CABAÇOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 01/07/2016 | 19573.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 01/07/2016 | 5874.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 01/07/2016 | 5001.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 26.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 01/07/2016 | 3245.50 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 01/07/2016 | 2880.00 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:01 A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 01/07/2016 | 2277.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 01/07/2016 | 5760.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 01/07/2016 | 3440.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 01/07/2016 | 475.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUlho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002823 | 01/07/2016 | 2280.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 100 CIMENTO CP II Z 32 SC 50KG PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS: RUA ANTONIO MAGALHÃES, ESGOTOS DO CONJUNTO MARIZ E ESGOTOS DO CONJUNTO FREI DAMIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 01/07/2016 | 336.00 | 00007971760477 | THIAGO TAVARES | REFERENTE A SERVIÇO EM FORMA DE EMPREITA NA CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ARROJADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002831 | 01/07/2016 | 2516.65 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002832 | 01/07/2016 | 2593.45 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002833 | 01/07/2016 | 2555.15 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002834 | 01/07/2016 | 2563.45 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002837 | 01/07/2016 | 503.25 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002838 | 01/07/2016 | 1443.69 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002839 | 01/07/2016 | 1946.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 01/07/2016 | 2024.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 01/07/2016 | 5664.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 01/07/2016 | 3248.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 01/07/2016 | 3584.00 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:16 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 01/07/2016 | 3597.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 01/07/2016 | 53257.57 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 4.237,95 - SAL.FAM. - 707,31- EMPRÉSTIMO BB - 4.901,65 - SINSPUMU - 70,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 01/07/2016 | 25070.02 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 2.072,99 - SAL. FAM. - 408,24 - FALTAS - 175,98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 01/07/2016 | 20238.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. INSS - 1.710,43 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 01/07/2016 | 52.63 | 00006126177428 | SALOMÃO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE O CAMPO SANTO: JESUS, MARIA E JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 01/07/2016 | 215.00 | 00056122420182 | MANOEL ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA DA QUIXABA E DA BIBLIOTECA MARIA SALETE VIEIRA. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 01/07/2016 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA E SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇO DA SUA SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VIAJANDO NO DIA 25/07/2016 E REGRESSANDO EM 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 01/07/2016 | 8758.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000062014 | 2003010 | 22/07/2016 | 212976.40 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUÇAO CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A 2ª (SEGANDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE REPASSE N° 100329382/2012, REFERENTE AO PROGRAMA MAPA/OGU 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 2003012 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETONICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 01/08/2016 | 70.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 01/08/2016 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 01/08/2016 | 146.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 01/08/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 01/08/2016 | 434.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 01/08/2016 | 87.49 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE COMPACTAR ASFALTO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 01/08/2016 | 477.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE COMPACTAR ASFALTO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 01/08/2016 | 33.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00026901961820 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E REPOSIÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, USADAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00001767529430 | JOSÉ EDISLEU PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A 11 HORAS DE UMA DRAGA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 01/08/2016 | 336.00 | 00007971760477 | THIAGO TAVARES | REFERENTE A SERVIÇO EM FORMA DE EMPREITA NA CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ARROJADO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 01/08/2016 | 2581.00 | 02714801000144 | JOSE LAECIO ALVES | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL DESTA PREFEITURA, USADA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003050 | 01/08/2016 | 1608.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA VERMELHA DE PLACA CBS 8185, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 01/08/2016 | 382.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 01/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: MARIA DE FÁTIMA VIEIRA E MARIZETE FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2003077 | 01/08/2016 | 1400.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 50 MANILHAS DE 30CM DE DIÂMETRO POR 1METRO DE ALTURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, NA RUA PROJETADA, NO BAIRRO TAMANDARÉ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 01/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 01/08/2016 | 5301.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 01/08/2016 | 10937.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 01/08/2016 | 4250.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 01/08/2016 | 215.00 | 02714801000144 | JOSE LAECIO ALVES | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003146 | 01/08/2016 | 1370.27 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: 02 TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, USADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003147 | 01/08/2016 | 4978.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003148 | 01/08/2016 | 3269.98 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003149 | 01/08/2016 | 2249.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO PIPA PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE DAGUA PARA O ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003150 | 01/08/2016 | 4692.97 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003151 | 01/08/2016 | 4062.62 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 01/08/2016 | 526.32 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS NA ENCHEDEIRA, CAÇAMBAS E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003157 | 01/08/2016 | 2930.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA VERMELHA DE PLACA BLG 5580, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 01/08/2016 | 2370.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE 05 BOMBAS SUBMERSAS, REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR DE 1,5 CV E REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO, DO ABASTECIMENTO DAGUA DE: QUIXABA DE BAIXO, RIO DO PEIXE, SANTA UMBELINA, OLHO DAGUA SECO E GUERRILHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003160 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00008658571483 | JOVYNTTINO FRANCISCO DE ARAUJO SANTANA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003167 | 01/08/2016 | 3865.44 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PA CARREGADAEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003168 | 01/08/2016 | 3945.29 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 USADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003169 | 01/08/2016 | 1158.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 USADO NO TRANSPORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003170 | 01/08/2016 | 126.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 01/08/2016 | 230.00 | 00004892963437 | JOÃO HONORATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA OGC 3869 DO TRANSPORTE EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. NF N° 6083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 01/08/2016 | 45.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | TAXA DE SERVIÇOS DE LICENÇA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 01/08/2016 | 1200.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA URBANA, NESTE MUNICIPIO. (BRITA 12 CASCALINHO E PÓ DE BRITA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 01/08/2016 | 1265.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) LITROS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C PARA PRODUÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO PARA À MANUTENÇÃO ASFALTICA NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 01/08/2016 | 20586.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 01/08/2016 | 6095.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 01/08/2016 | 5387.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | AMPLIACAO E CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2003205 | 01/08/2016 | 94380.97 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003237 | 01/08/2016 | 3063.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 1.400-24 e 01 CAMARA DE AR, PARA À MANUTENÇÃO DA PATROL USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 01/08/2016 | 475.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00001158897448 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 40 CARRADAS DE AREIA, DO SITIO LAGES PARA UIRAÚNA, A FIM DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 01/08/2016 | 3160.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | REFERENTE A REVISÃO DE 4000 HS DA PÁ CARREGADIERA DE MARCA HYUNDAI MODELO 740-95, USADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 01/08/2016 | 54436.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 4.332,27 - SAL.FAM. - 670,68- EMPRÉSTIMO BB - 5.133,95 - SINSPUMU - 70,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2003252 | 01/08/2016 | 2280.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II Z 32 SC 50KG PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 01/08/2016 | 9126.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 01/08/2016 | 3192.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 01/08/2016 | 3584.00 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:01 A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 01/08/2016 | 5440.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 01/08/2016 | 2277.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 01/08/2016 | 3789.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 01/08/2016 | 1100.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA NO VEICULO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, USADO NA REC DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 01/08/2016 | 500.00 | 00069241104449 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DA CASINHA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, NO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 01/08/2016 | 450.00 | 00013034203411 | FRANCISCO ANDERSON SILVA ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA AO REDOR DA LAVANDERIA PUBLICA E ESCAVAÇÃO DE VALA PARA INTERLIZAR GÁS, O POÇO ARTESIANO AO CHAFARIZ NO SITIO AREIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 01/08/2016 | 425.00 | 00056122420182 | MANOEL ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TAPA BURACO NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 01/08/2016 | 25452.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 2.087,84 - SAL. FAM. - 408,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 01/08/2016 | 160.00 | 00043792987449 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE SOLDA NO TANQUE E DO MOTOR DE APOIO DO CARRO PIPA DE PLACA OXO 2065 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003410 | 01/08/2016 | 3420.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80, PARA À MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA OXO 2065, USADO NO ABASTECIMENTO DAGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003412 | 01/08/2016 | 2860.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO PIPA DE PLACA OXO 2065 USADO PARA O TRANSPORTE NO ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003420 | 01/08/2016 | 831.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:C10 DE PLACA MOO 4701 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 01/08/2016 | 22298.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 1.868,83 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 01/08/2016 | 600.00 | 00075307847491 | MARIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS NO CORTE DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE: RUA JOEL VIEIRA DA SILVA, JUVINO FERNANDES DA COSTA, RUA JOSÉ BARBOSA, JOSÉ BATISTA DA SILVA, JOÃO BATISTA DA SILVA, VILA DIDI, RUA SENHOR NOGUEIRA, RUA FCO CORREIA DE QUEIROGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 01/08/2016 | 1840.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 01/08/2016 | 4960.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 01/08/2016 | 3616.00 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 01/08/2016 | 3222.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 01/08/2016 | 4313.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 01/08/2016 | 5.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 01/08/2016 | 101.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 01/08/2016 | 596.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 01/08/2016 | 2701.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 01/08/2016 | 2741.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 01/08/2016 | 1328.00 | 00009847260478 | ANA MARIA CAVALCANTE FERNANDES | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. VIAJANDO NO DIA 02/08/2016 E REGRESSANDO EM 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 01/08/2016 | 622.95 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2003182 | 01/08/2016 | 557.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003190 | 01/08/2016 | 863.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS de TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 01/08/2016 | 12629.68 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 01/08/2016 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 01/08/2016 | 693.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE INSS, DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 01/08/2016 | 4385.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE INSS, DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 01/08/2016 | 16811.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DÉBITO DE INSS, DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 01/08/2016 | 1333.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | JUROS/MULTA DO DÉBITO DE INSS, DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 01/08/2016 | 3274.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | JUROS/MULTA DO DÉBITO DE INSS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL E JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 01/08/2016 | 1727.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE INSS, REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 01/08/2016 | 1366.61 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP- REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 01/08/2016 | 5.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE BALANCETE PARA a secretaria DE FAZENDA DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 01/08/2016 | 4.50 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTE PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 01/08/2016 | 6.80 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTE PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 01/08/2016 | 13157.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 1.097,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 01/08/2016 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 61 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 01/08/2016 | 11773.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 01/08/2016 | 5208.92 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 01/08/2016 | 18195.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 01/08/2016 | 78133.91 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 01/08/2016 | 925.69 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 01/08/2016 | 13885.58 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 01/08/2016 | 2965.78 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 01/08/2016 | 44486.83 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 01/08/2016 | 104.27 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 31.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 01/08/2016 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 01/08/2016 | 35.78 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 01/08/2016 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 01/08/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 01/08/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 01/08/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 01/08/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 01/08/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 01/08/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 01/08/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 01/08/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 01/08/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 01/08/2016 | 11.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 01/08/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 01/08/2016 | 28.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 01/08/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 01/08/2016 | 50.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 01/08/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 01/08/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 01/08/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 01/08/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 01/08/2016 | 25.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 01/08/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 01/08/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 01/08/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 01/08/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 01/08/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 01/08/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 01/08/2016 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 01/08/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 29/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 01/08/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 29/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 01/08/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 01/08/2016 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 01/08/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 01/08/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 01/08/2016 | 5.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | ,TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 01/08/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 01/08/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 23.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 01/08/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 368-2 EM 19.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 01/08/2016 | 28355.01 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2003365 | 01/08/2016 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.08.2016. FMA - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 09.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 15.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 03.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 01/08/2016 | 1.97 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 01/08/2016 | 1551.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 02.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 01/08/2016 | 748.53 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 09.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 01/08/2016 | 7244.83 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 01/08/2016 | 973.69 | 76535764000143 | BRASIL TELECON S.A. | REFERENTE A FATURA DE QUITAÇÃO TELEFONICA DE NUMERO 3534 2808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 01/08/2016 | 13254.36 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 01/08/2016 | 7578.85 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 30.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 01/08/2016 | 2840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 227,20 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 01/08/2016 | 13056.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 1.148,52 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 44,10 - EMPRÉSTIMO BB - 421,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 01/08/2016 | 4.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTE PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 01/08/2016 | 114.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 01/08/2016 | 6500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 03.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 01/08/2016 | 4303.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 01/08/2016 | 21000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 01/08/2016 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 01/08/2016 | 44.04 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 01/08/2016 | 1500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 01/08/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 14.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 01/08/2016 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A VIAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO RELATIVO A TEMATICA DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO SISTEMA LMILITAR NACIONAL, EM CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 01/08/2016 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 01/08/2016 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE agosto DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 2003033 | 01/08/2016 | 2200.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 2003041 | 01/08/2016 | 4140.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANIR DE Q. DANIEL | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 01/08/2016 | 260.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS GELAGUA E DOIS AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2003045 | 01/08/2016 | 824.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 01/08/2016 | 2723.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 01/08/2016 | 822.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 01/08/2016 | 498.00 | 00007445918485 | RAÍZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. VIAJANDO EM 01/08/2016 E REGRESSANDO EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000292016 | 2003133 | 01/08/2016 | 400.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO (HD EXT) PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003145 | 01/08/2016 | 1612.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NQB 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 2003159 | 01/08/2016 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003183 | 01/08/2016 | 190.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE RG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003186 | 01/08/2016 | 375.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003188 | 01/08/2016 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2003199 | 01/08/2016 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 01/08/2016 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A VIAGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 01/08/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 01/08/2016 | 10.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 01/08/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 01/08/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 01/08/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2003228 | 01/08/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 01/08/2016 | 4737.34 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 383,68 - SAL.FAM. - 29,16 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 8,80 - FALTAS - 58,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 01/08/2016 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 09.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 01/08/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 12.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 01/08/2016 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 01/08/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 01/08/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 2003263 | 01/08/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 01/08/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 01/08/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 01/08/2016 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 30.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 01/08/2016 | 332.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A 04 DIARIAS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NOVO SISTEMA DE OBRAS DO TCE/PB, VIAJANDO EM 25/08/2016 E REGRESSANDO EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 01/08/2016 | 1270.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTE MUNICIPIO, E ALTERAÇÕES NA HOME PAGE. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2003364 | 01/08/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.08.2016 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2003407 | 01/08/2016 | 3609.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 01/08/2016 | 12090.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 1.069,54 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 01/08/2016 | 10.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 01/08/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 01/08/2016 | 183.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 01/08/2016 | 1237.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 01/08/2016 | 1018.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 01/08/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 01/08/2016 | 105.00 | 00005124957425 | JOAO RODRIGUES DE ABRANTES E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA: MNK 1837/PB COR AZUL NO TRANSPORTE DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA O SITIO PLACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 01/08/2016 | 1328.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 02/08/2016 E REGRESSANDO EM 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 01/08/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 25 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 01/08/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 01 A 05 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 01/08/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 08 A 12 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 01/08/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 01/08/2016 | 4848.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 387,84 - SAL.FAM. - 29,16 - EMPRÉSTIMO BB - 423,82 - SINSPUMU - 17,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 01/08/2016 | 3030.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 01/08/2016 | 4400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 369,60 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 01/08/2016 | 5893.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 573,06 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003417 | 01/08/2016 | 2919.20 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 01/08/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 22 a 26 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 01/08/2016 | 3030.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000292016 | 2003025 | 01/08/2016 | 4310.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA SEREM TRABALHADOS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003042 | 01/08/2016 | 319.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2003044 | 01/08/2016 | 780.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003053 | 01/08/2016 | 643.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003054 | 01/08/2016 | 1000.58 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 01/08/2016 | 2500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS OFICINAS DE MUSICA COM OS USUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003057 | 01/08/2016 | 1628.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OFB 1810 PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2003060 | 01/08/2016 | 1830.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS PARA SEREM TRABALHADOS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NAS OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2003061 | 01/08/2016 | 1520.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM TRABALHADOS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 01/08/2016 | 2160.00 | 00003349488439 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO COMO FACILITADORA DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS JUNTO AOS USUARIOS DA CASA DAS FAMILIAS (CRAS) DANDO OPORTUNIDADE A INCLUSÃO DO TRABALHO, COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 01/08/2016 | 2160.00 | 00052594831468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUARTE | REFERENTE A SERVIÇO COMO FACILITADORA DE CORTE DE CABELO, USO DE ESCOVAS ETC, A USUÁRIOS DA CASA DAS FAMILIAS (CRAS) NO NOSSO MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 01/08/2016 | 1100.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SOLDA, NAS CARTEIRAS E PORTÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122016 | 2003079 | 01/08/2016 | 1005.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE TENIS ESPORTIVOS PARA TRABALHAR NAS OFICINAS DE ESPORTE , JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 01/08/2016 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 16.08.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 01/08/2016 | 621.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 16.08.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 01/08/2016 | 1478.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 16.08.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 01/08/2016 | 1107.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 16.08.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 01/08/2016 | 398.90 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 01/08/2016 | 850.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER TRABALHADO NAS OFICINAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 01/08/2016 | 2100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.. INSS - 189,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 01/08/2016 | 6160.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 563,20 - SAL.FAM. 204.12 - SAL. MAT. - 880,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 01/08/2016 | 5080.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 422,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 01/08/2016 | 2960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 236,80 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 01/08/2016 | 780.00 | 21035418000104 | FLÁVIA ANA MENDONÇA PEREIRA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS AOS USUARIOS DO SCFV, DO NOSSO MUNICIPIO DURANTE AS OFICINAS DE DANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2003406 | 01/08/2016 | 2389.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 01/08/2016 | 903.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 01/08/2016 | 996.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO PROCURADORA ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, VIAJANDO NO DIA 17/08/2016 E REGRESSANDO EM 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 01/08/2016 | 2933.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 256,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 01/08/2016 | 1092.90 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003185 | 01/08/2016 | 285.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 03 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NA MAQUINA DO SETOR DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 01/08/2016 | 664.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 16/8/2016 E REGRESSANDO EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 2003058 | 01/08/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMU E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/CAIXA, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 01/08/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 01/08/2016 | 730.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003184 | 01/08/2016 | 375.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA, NAS MAQUINAS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 01/08/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 01/08/2016 | 996.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE NOVO SISTEMA DE OBRAS DO TCE/PB, DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 25/08/2016 E REGRESSANDO EM30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 01/08/2016 | 106.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB - PARA A GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS,, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 01/08/2016 | 3480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 302,40 - SAL. FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 01/08/2016 | 1360.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO DE CORRER DE CHAPA FECHADA, PARA A CRECHE MÃE CHOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 01/08/2016 | 1760.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 40 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ECOLAS MUN. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 01/08/2016 | 250.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERTO DE 03 VENTILADORES E UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, TODOS PERTENCENTES A CRECHE MÃE CHOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 01/08/2016 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2003029 | 01/08/2016 | 1416.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES-RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2003030 | 01/08/2016 | 2160.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SITIO QUIXABA DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2003031 | 01/08/2016 | 1560.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NTW 9354/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/QUIXABA DE CIMA DO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003047 | 01/08/2016 | 1581.17 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - MEI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003048 | 01/08/2016 | 3998.35 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: OS ONIBUS DE PLACAS OGD 1316,, OGC 5089 E OGC 6089, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003049 | 01/08/2016 | 1495.66 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 2003051 | 01/08/2016 | 3734.25 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHA CONTRA AS DROGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003056 | 01/08/2016 | 3337.42 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003059 | 01/08/2016 | 1800.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 750-16 CT52/CENTAURO 10L, CAMARA DE AR E PROTETOR RODA, PARA À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003062 | 01/08/2016 | 10012.97 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003063 | 01/08/2016 | 1973.16 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003064 | 01/08/2016 | 2035.07 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 01/08/2016 | 230.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 01/08/2016 | 700.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 01/08/2016 | 700.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2003075 | 01/08/2016 | 111160.07 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7876/2014. | 00032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 01/08/2016 | 1108.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 01/08/2016 | 10545.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 01/08/2016 | 8897.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 01/08/2016 | 10839.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.08.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 01/08/2016 | 3712.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.08.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 01/08/2016 | 2937.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.08.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 01/08/2016 | 6263.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.08.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 01/08/2016 | 43462.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.08.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 01/08/2016 | 850.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.08.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 01/08/2016 | 5114.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.08.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 01/08/2016 | 4905.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.08.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 01/08/2016 | 3113.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 16.08.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003127 | 01/08/2016 | 1134.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO ()CRECHES), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003128 | 01/08/2016 | 854.57 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO ()CRECHES), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003129 | 01/08/2016 | 741.91 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO ()CRECHES), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 01/08/2016 | 1640.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS CRECHES: TIA RAIMUNDA E LIDYANE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 01/08/2016 | 3000.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 CONJUNTOS DE VESTUARIO INFANTIL PARA AS CRECHES: LIDIANE HAYALE, MARIA DAMIANA DE ANDRADE, TIA RAIMUNDA E VICENCIA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003136 | 01/08/2016 | 2045.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003137 | 01/08/2016 | 4410.79 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: OS ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, NPU 8101 E OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003138 | 01/08/2016 | 1787.52 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 DO TRANSPORTE A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003139 | 01/08/2016 | 1247.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003140 | 01/08/2016 | 1624.46 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003141 | 01/08/2016 | 1225.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003142 | 01/08/2016 | 305.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9393, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003143 | 01/08/2016 | 1445.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 6089, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003144 | 01/08/2016 | 1926.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1870, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 01/08/2016 | 437.16 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2003171 | 01/08/2016 | 241.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2003172 | 01/08/2016 | 751.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2003173 | 01/08/2016 | 411.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2003174 | 01/08/2016 | 300.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003175 | 01/08/2016 | 838.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003176 | 01/08/2016 | 729.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 5089 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003177 | 01/08/2016 | 1925.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OFF 6864 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003178 | 01/08/2016 | 2245.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003180 | 01/08/2016 | 300.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | 04 SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A, DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, SENDO: CAPITÃO JOSÉ VIEIRA, , FRANCISCA NOGUEIRA DUARTE, JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO E MANOEL PAULO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 01/08/2016 | 920.00 | 00004892963437 | JOÃO HONORATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS, LANTERNAGENS, SOLDA, FUNILARIA E COLOCAÇÃO DE VIDROS, NOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS, PLACAS: OGD 1316, MOK 9262 E OGC 5089 TRANSPORTE DE ESTUDANTES E COURRIER, PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003189 | 01/08/2016 | 323.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2003192 | 01/08/2016 | 2213.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES NESTE MUNICIPIO, SENDO: CRECHES: LIDIANE, MARIA DAMIANA, TIA RAIMUNDA, VICÊNCIA MARIA E ESCOLAS: CAPITÃO JOSÉ VIEIRA, FRANCISCA NOGUEIRA, JOSÉ NOGUEIRA, MANOEL PAULO E EUCLIDES ENÉAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 01/08/2016 | 226.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.08.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 01/08/2016 | 1523.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 23.08.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 2003207 | 01/08/2016 | 3000.01 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA PROFESSORES TRABALHAREM NO PORJETO EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2003232 | 01/08/2016 | 2510.50 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, SENDO: CAPITÃO JOSÉ VIEIRA, FRANCISCA NOGUEIRA DUARTE, JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, MANOEL PAULO DE OLIVEIRA E EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 01/08/2016 | 211384.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 21.085,93 - EMPRÉSTIMO BB - 12.031,66 - SINSPUMU - 1.273,44 - IRRF - 3.402,70 - FALTAS - 1.873,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 01/08/2016 | 44918.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 3.521,74 - SAL.FAM. - 554,04 - EMPRÉSTIMO BB - 3.299,68 - SINSPUMU - 162,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003247 | 01/08/2016 | 2500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003248 | 01/08/2016 | 2800.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 16.08.2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO) DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 01/08/2016 | 41.50 | 00003349638422 | EDHUMBERTO FREITAS ALENCAR | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ADQUIRIR CONHECIMENTO PARA MELHOR SERVIR AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 01/08/2016 | 166.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: BUSCAR MELHORIAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 01/08/2016 | 41.50 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA PATOS PB, PARA PARTICIPAR DA 2 ETAPA DE FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E ACALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 01/08/2016 | 41.50 | 00053730631420 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA XAVIER | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO PROFESSORA DE LICENCIATURA PLENA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA PATOS PB, PARA PARTICIPAR DA 2 ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 01/08/2016 | 41.50 | 00004268475478 | JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEIA DIÁRIA COMO MONITORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA PATOS PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DA 2 ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 01/08/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 422,40 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 01/08/2016 | 49338.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 3.980,22 - SAL. FAM. - 758,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003414 | 01/08/2016 | 1064.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 01/08/2016 | 500.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 01/08/2016 | 660.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 01/08/2016 | 996.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 01/08/2016 E REGRESANDO EM 03/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003427 | 01/08/2016 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003428 | 01/08/2016 | 2250.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 01/08/2016 | 29698.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 2.367,42 - SAL.FAM. - 262,44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003430 | 01/08/2016 | 1500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003431 | 01/08/2016 | 299.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003432 | 01/08/2016 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - END. INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 01/08/2016 | 53051.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 4.291,69 - SAL.FAM. - 320,76 - EMPRÉSTIMO BB - 3.704,82 - SINSPUMU - 176,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 01/08/2016 | 17973.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 1.414,40 - SAL.FAM. - 58,32 - EMPRÉSTIMO BB - 3.024,35 - SINSPUMU - 96,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 01/08/2016 | 14147.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 1.152,41 - SAL.FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 01/08/2016 | 15537.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 1.390,30 - EMPRÉSTIMO BB - 1.345,34 - SINSPUMU - 67,52 - IRRF - 84,04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 01/08/2016 | 25122.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 2.012,18 - SAL.FAM. - 174,96 - IRRF - 11,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 01/08/2016 | 4128.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 343,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 01/08/2016 | 23360.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.. INSS - 1.868,80 - SAL. FAM. - 466,56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 01/08/2016 | 250.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 01/08/2016 | 96.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 01/08/2016 | 199.97 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMB. E SERVIÇO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043/PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 01/08/2016 | 200.01 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043/PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 01/08/2016 | 976.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 01/08/2016 | 1108.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 01/08/2016 | 1255.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 01/08/2016 | 3559.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 01/08/2016 | 2300.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO PARA SEPLUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 01/08/2016 | 4650.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 372,00 - SAL.FAM. - 174,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 01/08/2016 | 17517.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 1.433,86 - SAL.FAM. - 145,80 - EMPRÉSTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 26,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 01/08/2016 | 450.00 | 20922331000196 | ASFRAN ASSISTENCIA FUNERARIA SAO FCO LTDA ME | VALOR REFERENTE A DESPESA FUNERAL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 01/08/2016 | 1162.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 03 DIARIAS E MEIA COMO SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 01/08/2016 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 01/08/2016 | 800.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO PARA SEPLUTAMENTO DE UM RECÉM NASCIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 01/08/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 422,40 - SAL. FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 01/08/2016 | 5980.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 562,44 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 01/08/2016 | 2807.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 01/08/2016 | 437.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 01/08/2016 | 793.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 01/08/2016 | 360.00 | 00007063166492 | ANTENOR ALVES SANTANA NETO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA COMO INCENTIVO AO ESPORTE, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS 2016, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA DF, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 01/08/2016 | 360.00 | 00005302786427 | SARAH GABRIELLY ARRUDA DE ALMEIDA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA COMO INCENTIVO AO ESPORTE, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS 2016, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA DF, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 01/08/2016 | 360.00 | 00065832833104 | JOSÉ PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA COMO INCENTIVO AO ESPORTE, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS 2016, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA DF, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 01/08/2016 | 213.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃ DE 02 PASSAGEM DE ONIBUS PARA A SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 01/08/2016 | 13663.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 1.088,54 - SAL.FAM. - 87,48 - EMPRÉSTIMO BB - 1.008,43 - SINSPUMU - 35,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 780,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 01/08/2016 | 630.00 | 00005104747484 | CLODOALDO OLIVEIRA XAVIER | REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ''O MAURILHÃO'', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 01/08/2016 | 200.00 | 15369354000185 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 01/08/2016 | 2084.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 166,72 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 01/08/2016 | 3780.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 386,40 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 01/08/2016 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 01/08/2016 | 965.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ,INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 01/08/2016 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ,INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 01/08/2016 | 1089.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ,INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 01/08/2016 | 3429.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ,INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 01/08/2016 | 415.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORO RN, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 05/08/2016 E REGRESSANDO EM 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 01/08/2016 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PB PROJETOS E SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, VIAJANDO NO DIA 01/08/2016 E REGRESSANDO EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 01/08/2016 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: CAGEPA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, FUNASA, VIAJANDO NO DIA 10/08/2016 E REGRESSANDO EM 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 01/08/2016 | 1328.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 01/08/2016 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 01/08/2016 | 415.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, VIAJANDO NO DIA 23/8/2016 E REGRESSNADO NO MESMO DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 01/08/2016 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ULYSSES RABELLO E NA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, VIAJANDO NO DIA 10/08/2016 E REGRESSANDO EM 11/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 01/08/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. VIAJANDO NO DIA 10/08/2016 E REGRESSANDO EM 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 01/08/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. VIAJANDO NO DIA 01/08/2016 E REGRESSANDO EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 01/08/2016 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.. INSS - 1.120,88 - IRRF - 2.088,77 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 01/08/2016 | 5528.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 475,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 01/08/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 01/08/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 01/08/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 01/08/2016 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: ESCRITORIO DE ADVOCACIA ULYSSES RABELLO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT E NA SEC DE SAÚDE DO ESTADO, VIAJANDO NO DIA 29/08/2016 E REGRESSANDO EM 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 01/08/2016 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, VIAJANDO NO DIA 24/08/2016 E REGRESSANDO EM 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 01/08/2016 | 4696.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 393,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 01/08/2016 | 16774.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. INSS - 1.468,68 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | AMPLIACAO E CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2003462 | 30/08/2016 | 109996.31 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 01/09/2016 | 122.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 01/09/2016 | 219.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 01/09/2016 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 01/09/2016 | 322.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 01/09/2016 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 01/09/2016 | 33.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 01/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 01/09/2016 | 69.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 01/09/2016 | 66.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 01/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 01/09/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 01/09/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2003490 | 01/09/2016 | 3000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 100 MANILHAS DE 30CM DE DIÂMETRO POR 1METRO DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, NA VILA DIDI - BAIRRO BELÉM NOVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2003507 | 01/09/2016 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 01/09/2016 | 130.00 | 00009473326424 | KELIANNE SOARES SARMENTO | REFERENTE AO REVESTIMENTO FUMER PROFISSIONAL NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA (DO PAC) USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003529 | 01/09/2016 | 2889.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 01/09/2016 | 720.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEIS (06) SUPORTES DE LAMPADAS DE POSTE PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003542 | 01/09/2016 | 5360.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.400-24 PARA À MANUTENÇÃO DA PATROL USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003543 | 01/09/2016 | 3956.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900-20 PIRELLI PARA À MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185 (DESTA PREFEITURA) USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003544 | 01/09/2016 | 6636.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1.000R20 PARA À MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 (DESTA PREFEITURA) USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003545 | 01/09/2016 | 3140.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 19.5L UTILITY PARA À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA (DESTA PREFEITURA) USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 01/09/2016 | 70.00 | 00009473326424 | KELIANNE SOARES SARMENTO | REFERENTE AO REVESTIMENTO FUMER PROFISSIONAL NA CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 01/09/2016 | 50.00 | 00009473326424 | KELIANNE SOARES SARMENTO | REFERENTE AO REVESTIMENTO FUMER PROFISSIONAL NO PARABRISA DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003564 | 01/09/2016 | 162.90 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003565 | 01/09/2016 | 1303.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003566 | 01/09/2016 | 4470.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 USADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003567 | 01/09/2016 | 2983.79 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003568 | 01/09/2016 | 3138.95 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003569 | 01/09/2016 | 2465.28 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 NO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARD. E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003571 | 01/09/2016 | 2743.59 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003573 | 01/09/2016 | 3937.72 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003574 | 01/09/2016 | 2839.11 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 01/09/2016 | 9561.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 2003585 | 01/09/2016 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETONICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003588 | 01/09/2016 | 550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO PIPA DE PLACA OXO 2065 USADO N ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003594 | 01/09/2016 | 5015.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003595 | 01/09/2016 | 4950.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETRO, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 01/09/2016 | 287.40 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO TUBULAR DO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 01/09/2016 | 287.40 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO TUBULAR DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 01/09/2016 | 519.38 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003606 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00008658571483 | JOVYNTTINO FRANCISCO DE ARAUJO SANTANA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 01/09/2016 | 17913.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO MICS, N° 10.536-8 EM 27.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 01/09/2016 | 5964.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003611 | 01/09/2016 | 2030.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 01/09/2016 | 4898.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 01/09/2016 | 739.95 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 31ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 01/09/2016 | 739.95 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 32ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 01/09/2016 | 739.95 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 33ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 01/09/2016 | 739.95 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 34ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2003631 | 01/09/2016 | 2370.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 79 MANILHAS DE 30CM DE DIÂMETRO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, NO CONJUNTO MARIZ, NESTA CIDADE. NF N° 48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00026901961820 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E REPOSIÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS (RETRO, PATROL E PÁ CARREGADIERA), USADAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 01/09/2016 | 3648.00 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 01/09/2016 | 3614.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 01/09/2016 | 5440.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 01/09/2016 | 2277.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 01/09/2016 | 4523.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 01/09/2016 | 475.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 01/09/2016 | 800.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NO SITIO AREIAS E NA CRECHE MÃE CHOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2003663 | 01/09/2016 | 2280.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II Z 32 SC 50KG PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTOS E TAPA BURACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2003664 | 01/09/2016 | 2708.80 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO: VILA DIDI, BELEM NOVO, RUA FLORIANO PEIXOTO, E BAIRRO RETIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2003665 | 01/09/2016 | 1857.10 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2003666 | 01/09/2016 | 2164.35 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 01/09/2016 | 54138.41 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 4.357,84 - SAL.FAM. - 758,16 - EMPRÉSTIMO BB - 5.166,68 - SINSPUMU - 70,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2003701 | 01/09/2016 | 1770.60 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 01/09/2016 | 21962.23 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 1.843,00 - SAL.FAM. - 87,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 01/09/2016 | 26118.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 2.142,79 - SAL. FAM. - 408,24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 264,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302016 | 2003803 | 01/09/2016 | 2200.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBAS NAS LOCALIDADES DE : RIO DO PEIXE, MORADAS, PEREIRO, QUIXABA, SERRINHA, AGRESTE, OLHO DAGUA SECO, RIACHO D EXU E GUERRILHAS, DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 01/09/2016 | 1525.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 61 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 12, DE 07 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 01/09/2016 | 4467.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 01/09/2016 | 3648.00 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 01/09/2016 | 6176.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 01/09/2016 | 3644.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 01/09/2016 | 2208.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 01/09/2016 | 98.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 01/09/2016 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 01/09/2016 | 6197.83 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 01/09/2016 | 665.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 01/09/2016 | 664.00 | 00009847260478 | ANA MARIA CAVALCANTE FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. VIAJANDO NO DIA 01/09/2016 E REGRESSANDO EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 01/09/2016 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 62 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 01/09/2016 | 622.95 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003635 | 01/09/2016 | 353.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS de TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 01/09/2016 | 1379.96 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP- REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/09/2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 01/09/2016 | 1744.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DO INSS - REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/09/2016.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 01/09/2016 | 16650.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE DÉBITO DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 01/09/2016 | 1210.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | JUROS/MULTA PARCELAMENTO DE DÉBITO DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 01/09/2016 | 16650.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-OB COR DE DÉBITO DE INSS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 01/09/2016 | 1210.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | JUROS/MULTA RFB-PREV-OB COR DE DÉBITO DE INSS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 01/09/2016 | 701.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 01/09/2016 | 4436.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 01/09/2016 | 1638.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | JUROS/MULTA DE DÉBITO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 01/09/2016 | 22532.42 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 01/09/2016 | 13260.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 01/09/2016 | 11773.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 01/09/2016 | 3328.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 01/09/2016 | 13156.63 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 1.097,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 01/09/2016 | 13390.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 1.148,52 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 44,10 - EMPRÉSTIMO BB - 421,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 01/09/2016 | 5.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTE PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 01/09/2016 | 14.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 01/09/2016 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 01/09/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 01/09/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 01/09/2016 | 7.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 01/09/2016 | 5.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 01/09/2016 | 11.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 01/09/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 01/09/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 01/09/2016 | 7.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 01/09/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 01/09/2016 | 5.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 01/09/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 01/09/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 01/09/2016 | 5.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 01/09/2016 | 9.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 13/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 01/09/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 13/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 01/09/2016 | 11.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 14/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 01/09/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 14/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 01/09/2016 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 01/09/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 01/09/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 01/09/2016 | 7.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 01/09/2016 | 45.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 01/09/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 01/09/2016 | 11.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 01/09/2016 | 9.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 19/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 01/09/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 19/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 01/09/2016 | 9.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 01/09/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 01/09/2016 | 9.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 01/09/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 01/09/2016 | 5.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 01/09/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 01/09/2016 | 7.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 01/09/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 01/09/2016 | 29.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 01/09/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 01/09/2016 | 5.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 28/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 01/09/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 28/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 01/09/2016 | 7.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 01/09/2016 | 5.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 01/09/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 01/09/2016 | 15.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 01/09/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13187-3, EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 01/09/2016 | 2840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 227,20 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 01/09/2016 | 1059.18 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 01/09/2016 | 3013.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 01/09/2016 | 101.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 26.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 01/09/2016 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 01/09/2016 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 09.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 01/09/2016 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 01/09/2016 | 7.42 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 01/09/2016 | 1100.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 02.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003784 | 01/09/2016 | 6800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 05.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 01/09/2016 | 10000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 15.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 01/09/2016 | 4085.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 26.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 01/09/2016 | 1221.43 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 06.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 01/09/2016 | 49926.51 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 09.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 01/09/2016 | 850.03 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 13.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 01/09/2016 | 23912.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 20.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 01/09/2016 | 18462.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 27.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 01/09/2016 | 45373.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 30.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 01/09/2016 | 22532.42 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 01/09/2016 | 1.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 01/09/2016 | 7.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2003806 | 01/09/2016 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.09.2016. FMA - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 01/09/2016 | 21.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 01/09/2016 | 30181.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 01/09/2016 | 37607.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 01/09/2016 | 23028.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 01/09/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 368-2 DA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL EM 02.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 01/09/2016 | 300000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 25-0 EM 21.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 01/09/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 06.09.2016.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 01/09/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 20.09.2016.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 01/09/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 21.09.2016.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 01/09/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 21.09.2016.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 01/09/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM 09.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 01/09/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM 21.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 01/09/2016 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: VIAJANDO PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 2003478 | 01/09/2016 | 2200.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 01/09/2016 | 83.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. VIAJANDO NO DIA 08/09/2016 E REGRESSANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 01/09/2016 | 106.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL FOI COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2003493 | 01/09/2016 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2003515 | 01/09/2016 | 2433.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 01/09/2016 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSASGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 01/09/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, PERIODO: 28/07/2016 À 28/07/2017 PARA ESTA PREFEITURA. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 06.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 01/09/2016 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 06.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 01/09/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 06.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 01/09/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 09.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 01/09/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 13.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 01/09/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003576 | 01/09/2016 | 1844.66 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NQB 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 2003578 | 01/09/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 01/09/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 01/09/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2003587 | 01/09/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 01/09/2016 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003596 | 01/09/2016 | 3066.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTNÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 2003600 | 01/09/2016 | 4000.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS (SERVIÇO DE BURRACHARIA) NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 2003601 | 01/09/2016 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003615 | 01/09/2016 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 01/09/2016 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 2003629 | 01/09/2016 | 7000.18 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DaS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 01/09/2016 | 664.00 | 00007445918485 | RAÍZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 01/09/2016 | 166.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, VIAJANDO EM 15/09/2016 E REGRESSANDO EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 01/09/2016 | 4708.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 383,68 - SAL.FAM. - 29,16 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 8,80 - FALTAS - 87,99.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 01/09/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 01/09/2016 | 10.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 01/09/2016 | 100.07 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 01/09/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 01/09/2016 | 10.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 01/09/2016 | 100.02 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003765 | 01/09/2016 | 12090.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 1.069,54 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2003807 | 01/09/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.09.2016 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 01/09/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 01/09/2016 | 445.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 01/09/2016 | 255.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 01/09/2016 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 01/09/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 01/09/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 01/09/2016 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 01/09/2016 | 996.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA VIAJANDO NO DIA 12/09/2016 E REGRESSANDO EM 14/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 01/09/2016 | 5528.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 475,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 01/09/2016 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.. INSS - 1.120,88 - IRRF - 2.088,77 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 01/09/2016 | 16329.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 1.468,68 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 01/09/2016 | 4696.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 393,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 01/09/2016 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, VIAJANDO NO DIA 07/09/2016 E REGRESSANDO EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 01/09/2016 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PB PROJETOS, VIAJANDO NO DIA 15/09/2016 E REGRESSANDO EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 01/09/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, VIAJANDO NO DIA 07/09/2016 E REGRESSANDO EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 01/09/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, VIAJANDO NO DIA 14/09/2016 E REGRESSANDO EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 01/09/2016 | 250.00 | 00069065144404 | JOSÉ VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UM ALUGUEL DE SOM PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 01/09/2016 | 500.00 | 12721510000137 | ASSOCIAÇÃO DOS PROD RURAIS DA COM DE SANTA UMBELINA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR COM O PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES DAS GINCANAS DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA UMBELINA, QUE ACONTECERÁ NO PROXIMO DIA 11/09/2016 NO SITIO SANTA UMBELINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 01/09/2016 | 1778.94 | 00007156058444 | FRANCISCO RANIELL SOARES VIEIRA | REFERENTE A UMA TOCATA NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 01/09/2016 | 720.00 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO . | AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA A MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL (FANFARRA CONSTANTINO FERNANDES) DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 01/09/2016 | 1650.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 01/09/2016 | 13663.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 1.088,54 - SAL.FAM. - 87,48 - EMPRÉSTIMO BB - 1.008,43 - SINSPUMU - 35,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 780,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 01/09/2016 | 3780.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 386,40 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 01/09/2016 | 2084.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 166,72 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 01/09/2016 | 996.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 01/09/2016 | 1650.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 01/09/2016 | 41.50 | 00005879638405 | GLEBSON GOMES DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ACOMPANHAR UMA OCORRÊNCIA DO PLANTÃO ENCAMINHADO PELO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA COMARCA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 01/09/2016 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ACOMPANHAR UMA OCORRÊNCIA DO PLANTÃO ENCAMINHADO PELO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA COMARCA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 01/09/2016 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO N° 02 DE 21 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 01/09/2016 | 100.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 01/09/2016 | 223.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 01/09/2016 | 2700.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO PARA SEPLUTAMENTO DE PESSOA CARENTE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 01/09/2016 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 01/09/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 01/09/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 01/09/2016 | 4650.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 372,00 - SAL.FAM. - 174,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 01/09/2016 | 17775.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 1.431,06 - SAL.FAM. - 145,80 - EMPRÉSTIMO BB - 931,12 - SINSPUMU - 26,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 01/09/2016 | 996.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 03 DIARIAS E MEIA COMO SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 01/09/2016 | 5980.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 562,44 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 01/09/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 422,40 - SAL. FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 01/09/2016 | 191.33 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMB. E SERVIÇO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043/PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 01/09/2016 | 152.19 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMB. E SERVIÇO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA DE PLACA OFG 4043/PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 01/09/2016 | 119.16 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 01/09/2016 | 41.59 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 01/09/2016 | 73.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 01/09/2016 | 43.87 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 01/09/2016 | 578.00 | 00004239965330 | RENATO QUERINO DORI | REFERENTE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA CRECHE TIA RAIMUNDA E NA CRECHE LIDIANE, NESTE MUNICIPIO (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 01/09/2016 | 450.00 | 00070203287410 | JOYSE SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COSTURA DE TOALHAS PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA E MÃE CHOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 01/09/2016 | 700.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AULA DE CAMPOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES TIA RAIMUNDA E MÃE CHOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 01/09/2016 | 1450.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003510 | 01/09/2016 | 2998.37 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 2003513 | 01/09/2016 | 2357.48 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 01/09/2016 | 880.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 20 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2003520 | 01/09/2016 | 6789.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 01/09/2016 | 474.00 | 00028416990808 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA FCA GOMES E CRECHE LIDIANE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 01/09/2016 | 3712.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 01/09/2016 | 10946.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.09.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003527 | 01/09/2016 | 3504.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003528 | 01/09/2016 | 3052.77 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 2003534 | 01/09/2016 | 3500.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 01/09/2016 | 7540.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTILHA DE MATEMATICA E PORTUGUES PARA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003539 | 01/09/2016 | 11069.56 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACAS: OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 01/09/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 01/09/2016 | 501.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003552 | 01/09/2016 | 7002.06 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003553 | 01/09/2016 | 300.78 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003555 | 01/09/2016 | 503.45 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003556 | 01/09/2016 | 1000.03 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003558 | 01/09/2016 | 502.33 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2003582 | 01/09/2016 | 1495.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NTW 9354/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/QUIXABA DE CIMA DO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2003583 | 01/09/2016 | 1357.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES-RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2003584 | 01/09/2016 | 2250.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SITIO QUIXABA DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003586 | 01/09/2016 | 3501.47 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003589 | 01/09/2016 | 650.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316,, DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2003593 | 01/09/2016 | 1747.05 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003597 | 01/09/2016 | 2651.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838 A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003598 | 01/09/2016 | 2585.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838 A SERVIÇO DO TRANSPORTE NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 01/09/2016 | 1195.60 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 01/09/2016 | 305.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.09.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 01/09/2016 | 1641.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.09.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003612 | 01/09/2016 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 01 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NA MAQUINA PERTENCENTE A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003613 | 01/09/2016 | 285.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 03 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 01/09/2016 | 437.16 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 01/09/2016 | 206180.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 20.965,12 - EMPRÉSTIMO BB - 12.031,66 - SINSPUMU - 1.273,44 - IRRF - 2.901,03 - FALTAS - 1.873,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 01/09/2016 | 15591.95 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 1.390,30 - EMPRÉSTIMO BB - 1.345,34 - SINSPUMU - 67,52 - IRRF - 70,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 01/09/2016 | 44334.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 3.496,16 - SAL.FAM. - 554,04 - EMPRÉSTIMO BB - 3.029,80 - SINSPUMU - 158,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 01/09/2016 | 25122.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 2.012,18 - SAL.FAM. - 174,96 - IRRF - 11,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 01/09/2016 | 4128.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 343,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 01/09/2016 | 23360.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.. INSS - 1.868,80 - SAL. FAM. - 466,56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 01/09/2016 | 49935.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 4.011,55 - SAL.FAM. - 320,76 - EMPRÉSTIMO BB - 2.967,23 - SINSPUMU - 176,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 01/09/2016 | 17973.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 1.414,40 - SAL.FAM. - 58,32 - EMPRÉSTIMO BB - 3.024,35 - SINSPUMU - 96,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 01/09/2016 | 28140.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 2.227,20 - SAL.FAM. - 262,44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 01/09/2016 | 14734.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 1.152,41 - SAL.FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 01/09/2016 | 49338.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 3.980,22 - SAL. FAM. - 758,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 01/09/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 422,40 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 01/09/2016 | 213.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003809 | 01/09/2016 | 9279.85 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003810 | 01/09/2016 | 1859.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003811 | 01/09/2016 | 1923.77 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 DO TRANSPORTE A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003812 | 01/09/2016 | 1261.55 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 2003491 | 01/09/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMU E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/CAIXA, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 01/09/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 01/09/2016 | 3480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 302,40 - SAL. FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 01/09/2016 | 332.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO , VIAJANDO NO DIA 20/09/2016 E REGRESSANDO NO MESMODIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 01/09/2016 | 1092.90 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2003630 | 01/09/2016 | 2400.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 300 PEDRAS PARA QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE . NF. 48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 01/09/2016 | 450.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 01/09/2016 | 2150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 193,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 01/09/2016 | 996.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO PROCURADORA ADJUNTO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA TRATAR SOBRE PROCESSOS NO TJ PB E SOBRE ASSUNTOS DO MUNICIPIO REFERENTE A PCA 2014, NO ESCRITORIO RWR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 01/09/2016 | 332.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL A FIM DE AJUSTAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VIAJANDO NO DIA 19/09/2016 E REGRESSANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 01/09/2016 | 740.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DO NOSSO MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. NAS OFICINAS DE DANÇAS, DO NOSSO MUNICIPIO. XXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 01/09/2016 | 743.00 | 00005239814490 | JOSÉ WILAME DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 01/09/2016 | 407.00 | 00005239814490 | JOSÉ WILAME DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 01/09/2016 | 450.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA FIESTA 02/LAM DEG, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810/PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003509 | 01/09/2016 | 1372.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65R, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810/PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 01/09/2016 | 1839.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA USO DAS OFICINAS DE DANÇAS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 01/09/2016 | 440.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 01/09/2016 | 1066.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 15.09.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 01/09/2016 | 621.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 15.09.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 01/09/2016 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 15.09.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 01/09/2016 | 1478.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 15.09.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 01/09/2016 | 636.00 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO . | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALÇADOS PARA A MANUTENÇÃO DO S.C.F.V., NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003540 | 01/09/2016 | 1966.95 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OFB 1810 PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003549 | 01/09/2016 | 4841.84 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003550 | 01/09/2016 | 4663.73 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 01/09/2016 | 2640.00 | 24761875000174 | ASTROGILDA QUEIROGA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA MÃES DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIAS DO IGD-PBF E PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DESENVOLVIDO PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 01/09/2016 | 398.90 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003628 | 01/09/2016 | 4000.68 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 01/09/2016 | 2960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 236,80 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 01/09/2016 | 7040.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 563,20 - SAL.FAM. 204.12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 01/09/2016 | 2100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.. INSS - 189,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 01/09/2016 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA REUNIÃO DE SECRETARIOS E GESTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 01/09/2016 | 83.00 | 00007389390484 | WENYA SARMENTO SOBRINHO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO DIGITADORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL A FIM DE AJUSTAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 01/09/2016 | 5080.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 422,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 01/09/2016 | 220.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003541 | 01/09/2016 | 4550.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 14.9-24 super all, PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003575 | 01/09/2016 | 3904.33 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 75E E 95 E, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003599 | 01/09/2016 | 1543.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E USADOS NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2003614 | 01/09/2016 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER HP, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 01/09/2016 | 2640.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 01/09/2016 | 5434.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 387,84 - SAL.FAM. - 29,16 - EMPRÉSTIMO BB - 309,22 - SINSPUMU - 17,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 01/09/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 29/08 A 02/09 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 01/09/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 05 A 09 DE SET DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 01/09/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 12 A 16 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 01/09/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 19 A 22 DE SET DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 01/09/2016 | 6186.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 573,06 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 01/09/2016 | 4400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. INSS - 369,60 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 01/09/2016 | 996.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 12/09/2016 E REGRESSANDO EM 14/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 01/09/2016 | 2850.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 2003839 | 03/10/2016 | 57900.97 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO DE SÃO JOÃO DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO N° 781043/2012-MI - FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/PMU. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 03/10/2016 | 1237.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 03/10/2016 | 1018.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 03/10/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003954 | 03/10/2016 | 3784.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 75E E 95 E, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 03/10/2016 | 2760.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 03/10/2016 | 1237.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 03/10/2016 | 1237.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004012 | 03/10/2016 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER HP, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 03/10/2016 | 32.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 03/10/2016 | 640.00 | 00005799020480 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE : 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 03/10/2016 | 640.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE OUT DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 03/10/2016 | 32.00 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 03/10/2016 | 640.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 03/10/2016 | 640.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE OUT DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 03/10/2016 | 640.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 03/10/2016 | 1018.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 03/10/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 03/10/2016 | 4848.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 387,84 - SAL.FAM. - 29,16 - EMPRÉSTIMO BB - 436,84 - SINSPUMU - 17,60.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 03/10/2016 | 996.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 13/10/2016 E REGRESSANDO EM 15/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 03/10/2016 | 5893.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 573,06 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 03/10/2016 | 2640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 211,20 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 03/10/2016 | 1066.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 20.10.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 03/10/2016 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 20.10.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 03/10/2016 | 621.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 20.10.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 03/10/2016 | 1478.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 20.10.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 03/10/2016 | 398.90 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 03/10/2016 | 5080.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 422,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2003927 | 03/10/2016 | 1033.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 03/10/2016 | 650.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810/PB (IGDBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 03/10/2016 | 954.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003951 | 03/10/2016 | 6063.41 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 2003952 | 03/10/2016 | 3500.66 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004023 | 03/10/2016 | 1929.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OFB 1810 PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 03/10/2016 | 2960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 236,80 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 03/10/2016 | 7040.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 563,20 - SAL.FAM. 204.12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 03/10/2016 | 2100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.. INSS - 189,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 03/10/2016 | 451.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 03/10/2016 | 616.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 03/10/2016 | 2150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 193,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 03/10/2016 | 1092.90 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 03/10/2016 | 730.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 03/10/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 03/10/2016 | 730.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 03/10/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 2003989 | 03/10/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMU E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/CAIXA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 03/10/2016 | 664.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA PB PROJETOS , VIAJANDO NO DIA 27/10/2016 E REGRESSANDO EM 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 03/10/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 03/10/2016 | 3480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 302,40 - SAL. FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 03/10/2016 | 214.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO PNAT, N° 13.361-2 EM 10.10.2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003842 | 03/10/2016 | 11880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 215-75R17.5 M814 S/C BRIDGESTONE PARA À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS, PLACAS: MOK 9262 - 06 PNEUS, NPU 8101 - 04 PNEUS E OGD 1316 - 02 PNEUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2003843 | 03/10/2016 | 489.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 01 PROTETOR RODA 900X20 CONV. ANDRADE E 03 CÂMARA DE AR QBOM 10.000-20 TC131 TI.000-20 PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 03/10/2016 | 3113.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 03/10/2016 | 4905.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 03/10/2016 | 5114.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 03/10/2016 | 850.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 03/10/2016 | 42674.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 03/10/2016 | 5846.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 03/10/2016 | 2937.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 03/10/2016 | 3712.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003856 | 03/10/2016 | 10219.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.10.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 03/10/2016 | 9125.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 03/10/2016 | 10360.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 03/10/2016 | 1108.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ,INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2003890 | 03/10/2016 | 2160.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SITIO QUIXABA DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2003891 | 03/10/2016 | 1180.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES-RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2003892 | 03/10/2016 | 1430.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NTW 9354/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/QUIXABA DE CIMA DO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 03/10/2016 | 437.16 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 03/10/2016 | 1328.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 04 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 11/10/2016 E REGRESANDO EM 14/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 03/10/2016 | 750.00 | 00070203287410 | JOYSE SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COSTURA DE TOALHAS PARA A CRECHE LIDIANE E MARIA DAMIANA DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 03/10/2016 | 5214.48 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 03/10/2016 | 166.00 | 00088559750487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 03/10/2016 | 366.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25.10.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 03/10/2016 | 1839.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25.10.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 03/10/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A SEG. OBRIGATORIO 2016 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 03/10/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A SEG. OBRIGATORIO 2016 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2003943 | 03/10/2016 | 12152.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316,, OGC 5089 E OGC 6089,DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003944 | 03/10/2016 | 2400.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003945 | 03/10/2016 | 2500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003946 | 03/10/2016 | 2530.07 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 2003950 | 03/10/2016 | 4124.08 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 03/10/2016 | 3270.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE 15 COL ONIX ESPUMA NEW, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003955 | 03/10/2016 | 4000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003956 | 03/10/2016 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003957 | 03/10/2016 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003958 | 03/10/2016 | 299.35 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALIM. EDUCAÇÃO ESPECIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003960 | 03/10/2016 | 10005.86 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003961 | 03/10/2016 | 501.95 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003962 | 03/10/2016 | 1002.01 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003963 | 03/10/2016 | 502.11 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 03/10/2016 | 480.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA, DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENS FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 03/10/2016 | 504.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE, DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003997 | 03/10/2016 | 545.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A REVISÃO COMPLETA DO VEICULO DE PLACA OET 2838 MODELO COURRIER EM USO DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003998 | 03/10/2016 | 215.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A REVISÃO COMPLETA DO VEICULO DE PLACA OFF 6864 MODELO ONIBUS EM USO DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2004001 | 03/10/2016 | 142.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2004002 | 03/10/2016 | 494.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2004003 | 03/10/2016 | 2501.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2004004 | 03/10/2016 | 506.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2004005 | 03/10/2016 | 505.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004007 | 03/10/2016 | 2791.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS DE PLACA NPU 8101 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 03/10/2016 | 1250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA NPU 8101, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004010 | 03/10/2016 | 285.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 03 SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004025 | 03/10/2016 | 977.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004026 | 03/10/2016 | 1284.36 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004028 | 03/10/2016 | 1723.69 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 DO TRANSPORTE A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004029 | 03/10/2016 | 8265.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393, MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 03/10/2016 | 9192.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 03/10/2016 | 10360.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 03/10/2016 | 1108.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 03/10/2016 | 2937.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 03/10/2016 | 6173.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 03/10/2016 | 42991.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 03/10/2016 | 850.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 03/10/2016 | 5114.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 03/10/2016 | 4905.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 03/10/2016 | 3113.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CREC HES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2004093 | 03/10/2016 | 3000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 100 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO PARA O CERCADO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO BAIRRO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE. NF N° 49. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 03/10/2016 | 44148.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 3.481,26 - SAL.FAM. - 524,88 - EMPRÉSTIMO BB - 3.029,80 - SINSPUMU - 158,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 03/10/2016 | 50345.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 4.143,78 - SAL. FAM. - 758,16 - FALTAS - 809,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 03/10/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 422,40 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 03/10/2016 | 204169.24 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 20.662,83 - EMPRÉSTIMO BB - 11.781,50 - SINSPUMU - 1.309,70 - IRRF - 3.012,85 - FALTAS - 1.873,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 03/10/2016 | 15591.95 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 1.390,30 - EMPRÉSTIMO BB - 1.345,34 - SINSPUMU - 88,10 - IRRF - 84,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 03/10/2016 | 48373.71 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 3.889,89 - SAL.FAM. - 320,76 - EMPRÉSTIMO BB - 3.283,57 - SINSPUMU - 158,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 03/10/2016 | 17973.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 1.414,40 - SAL.FAM. - 58,32 - EMPRÉSTIMO BB - 3.024,35 - SINSPUMU - 96,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 03/10/2016 | 25336.19 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 2.012,18 - SAL.FAM. - 174,96 - IRRF - 11,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 03/10/2016 | 4128.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 343,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 03/10/2016 | 14440.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 1.152,41 - SAL.FAM. - 116,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 03/10/2016 | 30547.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 2.452,66 - SAL.FAM. - 233,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 03/10/2016 | 22360.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.. INSS - 1.788,80 - SAL. FAM. - 379,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004223 | 03/10/2016 | 9279.85 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393, MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004224 | 03/10/2016 | 3337.42 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA: MOQ 9393/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 03/10/2016 | 248.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES - CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 03/10/2016 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO N° 02 DE 21 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 03/10/2016 | 976.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 03/10/2016 | 3671.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 03/10/2016 | 1255.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 03/10/2016 | 1108.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 03/10/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 03/10/2016 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 03/10/2016 | 182.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 03/10/2016 | 976.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 03/10/2016 | 3678.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 03/10/2016 | 1255.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 03/10/2016 | 1108.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 03/10/2016 | 4650.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 372,00 - SAL.FAM. - 174,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 03/10/2016 | 18394.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 1.433,70 - SAL.FAM. - 145,80 - EMPRÉSTIMO BB - 1.154,88 - SINSPUMU - 35,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 03/10/2016 | 6285.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 562,44 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 03/10/2016 | 4400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 352,00 - SAL. FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 03/10/2016 | 186.02 | 13111603000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RICHAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B COMUM PARA A MECEDINHA DESTA PREFEITURA: DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 03/10/2016 | 2807.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 03/10/2016 | 437.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 03/10/2016 | 793.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 03/10/2016 | 632.00 | 00003295667411 | FÁBIO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SOM VOLANTE PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA CAVALGADA NOSSA SENHORA DE FATIMA, REALIZADA NO DISTRITO DE QUIXABA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 03/10/2016 | 250.00 | 00006994757404 | MARIA FLAUNEIDE DUARTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALNCO NA FESTA DE N. SR. DO PERPETUO SOCORRO DO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 03/10/2016 | 2600.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHO EM TOPOGRAFIA, PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 03/10/2016 | 290.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO E REPARAÇÃO DE UNIFORMES PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 03/10/2016 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 03/10/2016 | 1650.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:01 A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 03/10/2016 | 2807.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 03/10/2016 | 793.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 03/10/2016 | 437.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 03/10/2016 | 200.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS JOGADORES QUE DISPUTAM A COPA PRIMO FERNANDES EM MAJOR SALES RN, PELA SELEÇÃO DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 03/10/2016 | 498.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 03/10/2016 | 631.58 | 00005104747484 | CLODOALDO OLIVEIRA XAVIER | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO QUE ABASTECE O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 03/10/2016 | 13370.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 1.088,54 - SAL.FAM. - 87,48 - EMPRÉSTIMO BB - 1.008,43 - SINSPUMU - 35,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 780,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 03/10/2016 | 3780.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 386,40 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 03/10/2016 | 2084.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 166,72 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 03/10/2016 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 03/10/2016 | 1160.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 03/10/2016 | 3429.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 03/10/2016 | 986.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 03/10/2016 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 03/10/2016 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 03/10/2016 | 1571.80 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO DE UIRAUNA, JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES, NO QUAL VIAJOU - TRECHO - AV - NAT/BSB/JDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 03/10/2016 | 1160.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 03/10/2016 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 03/10/2016 | 3102.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 03/10/2016 | 986.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 03/10/2016 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 03/10/2016 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.. INSS - 1.120,88 - IRRF - 2.088,77 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 03/10/2016 | 5528.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 475,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 03/10/2016 | 996.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA VIAJANDO NO DIA 11/10/2016 E REGRESSANDO EM 13/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 03/10/2016 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO: LIBERANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS CIDADES VIAJANDO NO DIA 27/10/2016 E REGRESSANDO EM 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 03/10/2016 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, VIAJANDO NO DIA 19/10/2016 E REGRESSANDO EM 21/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 03/10/2016 | 2075.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA DF, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS SEGUINTES ORGÃOS: CAMARA DOS DEPUTADOS, FUNASA E MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, VIAJANDO NO DIA 05/10/2016 E REGRESSANDO EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 03/10/2016 | 415.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA PALESTRA COM O MINISTRO DAS CIDADES - BRUNO ARAUJO, VIAJANDO NO DIA 31/10/2016 E REGRESSANDO EM 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 03/10/2016 | 16928.12 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 1.468,68 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 03/10/2016 | 4696.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 393,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 03/10/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 03/10/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 03/10/2016 | 52.41 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. E TREIN. DE PROF. GOV.AN | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONVÊNIO N° 080/2016, FIRMADO ENTRE PMU/SEDUC/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 03/10/2016 | 1007.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 03/10/2016 | 2538.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 03/10/2016 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 03/10/2016 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. VIAJANDO NO DIA 14/10/2016 E REGRESSANDO NO DIA 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 03/10/2016 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSASGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 2003906 | 03/10/2016 | 2200.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 03/10/2016 | 216.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL FOI COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 03/10/2016 | 10.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 03/10/2016 | 1325.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO COM A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 00052/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 03/10/2016 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 03/10/2016 | 1248.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 2003991 | 03/10/2016 | 4130.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANIR DE Q. DANIEL | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 2003995 | 03/10/2016 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004000 | 03/10/2016 | 740.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A REVISÃO COMPLETA DO VEICULO DE PLACA NQB 6255 MODELO FIAT UNO DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 03/10/2016 | 840.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA PRODUÇÃO DA DECIMA QUARTA REVISTA DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004013 | 03/10/2016 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004014 | 03/10/2016 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 03/10/2016 | 1328.00 | 00007445918485 | RAÍZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A 04 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 03/10/2016 | 12383.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 1.069,54 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004044 | 03/10/2016 | 1264.56 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NQB 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 03/10/2016 | 100.76 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 03/10/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 03/10/2016 | 100.46 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 03/10/2016 | 101.36 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 03/10/2016 | 10.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 03/10/2016 | 70.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 03/10/2016 | 10.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 03/10/2016 | 1007.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 03/10/2016 | 2538.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 03/10/2016 | 5353.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 407,15 - SAL.FAM. - 70,53 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 8,80 - FALTAS - 29,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2004151 | 03/10/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2004191 | 03/10/2016 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 03/10/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 11.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 03/10/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 11.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 03/10/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 2004206 | 03/10/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 03/10/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 03/10/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2004221 | 03/10/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.10.2016 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 03/10/2016 | 264.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 03/10/2016 | 37.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 03/10/2016 | 2741.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 03/10/2016 | 2701.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 03/10/2016 | 596.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 03/10/2016 | 622.95 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2003912 | 03/10/2016 | 240.75 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 03/10/2016 | 10135.39 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 03/10/2016 | 70.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004015 | 03/10/2016 | 95.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS de TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004016 | 03/10/2016 | 353.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS de TONNER, NAS MAQUINAS DA SEC DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004021 | 03/10/2016 | 664.00 | 00009847260478 | ANA MARIA CAVALCANTE FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. VIAJANDO NO DIA 24/10/2016 E REGRESSANDO EM 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 03/10/2016 | 13723.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 1.148,52 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 87,80 - EMPRÉSTIMO BB - 421,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 03/10/2016 | 13156.63 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 1.097,97.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 03/10/2016 | 4.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTE PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 03/10/2016 | 3.50 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTE PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 03/10/2016 | 5.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTE PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 03/10/2016 | 2741.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 03/10/2016 | 2701.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 03/10/2016 | 596.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 03/10/2016 | 16811.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 03/10/2016 | 1277.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | JUROS/MULTA DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 03/10/2016 | 12715.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | JUROS/MULTA DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 03/10/2016 | 2635.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | JUROS/MULTA DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 03/10/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 03/10/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 03/10/2016 | 5.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 03/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 03/10/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 03/10/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 03/10/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 03/10/2016 | 9.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 03/10/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 03/10/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 03/10/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 03/10/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 03/10/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 03/10/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3, EM 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 03/10/2016 | 2840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 227,20 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 03/10/2016 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 03/10/2016 | 709.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 22 DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL, RETIDO NO FPM, COMPETÊNCIA 10/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 03/10/2016 | 4483.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 7 DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL, RETIDO NO FPM, COMPETÊNCIA 10/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 03/10/2016 | 13391.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE DÉBITO N°S. 6, 7 E 14 DO INSS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 03/10/2016 | 5681.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 03/10/2016 | 6091.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 03/10/2016 | 3767.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 03/10/2016 | 231.31 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 03/10/2016 | 1318.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 03/10/2016 | 3666.14 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 03/10/2016 | 7.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 03/10/2016 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 03/10/2016 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 28.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 24.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 04.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 03/10/2016 | 9.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 11.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 18.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 03/10/2016 | 9.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 25.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 03/10/2016 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 10.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 03/10/2016 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 63 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 03/10/2016 | 6000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 03/10/2016 | 700.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 03/10/2016 | 50000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 03/10/2016 | 10000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 03/10/2016 | 400.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 03/10/2016 | 0.52 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, N° 13.489-9 EM 13.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 03/10/2016 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 31.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 03/10/2016 | 74606.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 03/10/2016 | 16233.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2004222 | 03/10/2016 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.10.2016. FMA - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 03/10/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 368-2 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM 07.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 03/10/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM 11.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 03/10/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM 21.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 03/10/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 369-0 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM 24.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 03/10/2016 | 1195.16 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 04.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 03/10/2016 | 56652.98 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 10.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 03/10/2016 | 1321.95 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 11.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 03/10/2016 | 7458.41 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 19.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 03/10/2016 | 23258.55 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 20.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 03/10/2016 | 14109.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 25.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 03/10/2016 | 102.43 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 24.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 11.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 03/10/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 03/10/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE OBRA DA RODOVIÁRIA E PRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO (REPROGRAMAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 03/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 03/10/2016 | 4550.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 03/10/2016 | 11245.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 03/10/2016 | 5484.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | AMPLIACAO E CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2003889 | 03/10/2016 | 72787.69 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 03/10/2016 | 83.00 | 00010944822428 | JOÃO BATISTA SOUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, PARA CONSERTO NA CIDADE DE MOSSORÓ RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 03/10/2016 | 83.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO A RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA PARA CONSERTO NA CIDADE DE MOSSORO/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 03/10/2016 | 475.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2003905 | 03/10/2016 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 03/10/2016 | 124.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 03/10/2016 | 33.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 03/10/2016 | 348.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 03/10/2016 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 03/10/2016 | 526.31 | 00024954509890 | JOSE VITAL DA SILVA | REFERENTE A LIMPEZA DA CAIXA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA VILA DIDI NO BELEM NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 03/10/2016 | 750.00 | 00056122420182 | MANOEL ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO DISTRITO DE QUIXABA, PINTURA DA PRAÇA E MEIO FIO NA RUA DA CAPELA DA QUIXABA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 03/10/2016 | 880.00 | 00066030331434 | ESPEDITO ANDRADE DE ANACLETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 03/10/2016 | 93.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME PROVIMENTO DA CORREGEDORIA PARA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO POR UTILIDADE PÚBLICA QUE TEM COMO RÉU: OLAVO ROMÃO DANTAS E MARIA DO SOCORRO BRASIL DANTAS, PROCESSO N° 0800246-92.2016.815.0491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 03/10/2016 | 6132.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 03/10/2016 | 5355.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 03/10/2016 | 20131.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 03/10/2016 | 180.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 03/10/2016 | 123495.21 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 0555/2008, FIRMADO ENTRE FUNASA/PMU PARA MELHORIAS HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2003964 | 03/10/2016 | 2280.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II Z 32 SC 50KG PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS DE: CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARIZ E RUA ANTONIO FERNANDES SOBRINHO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VÁRIAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 03/10/2016 | 4324.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 03/10/2016 | 2484.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 03/10/2016 | 3584.00 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 03/10/2016 | 5248.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:01 A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 03/10/2016 | 3674.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 03/10/2016 | 2600.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 2003992 | 03/10/2016 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETONICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 03/10/2016 | 280.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA FISCALIZAÇÃO E PALESTRA SOBRE RESIDUO SOLIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2003996 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00008658571483 | JOVYNTTINO FRANCISCO DE ARAUJO SANTANA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2003999 | 03/10/2016 | 130.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A REVISÃO COMPLETA DO VEICULO DE PLACA MOO 4701 MODELO C10 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004009 | 03/10/2016 | 230.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004011 | 03/10/2016 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004030 | 03/10/2016 | 90.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:ROÇADEIRA HONDA USADA NOS SERVIÇOS DE JARINAJENS DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004031 | 03/10/2016 | 579.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 USADA NO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004032 | 03/10/2016 | 3151.66 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004035 | 03/10/2016 | 3017.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004037 | 03/10/2016 | 3247.72 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004038 | 03/10/2016 | 1810.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJEN E URBANIAÇÃO NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004040 | 03/10/2016 | 3438.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004042 | 03/10/2016 | 2152.87 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:RETROESCAVADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004043 | 03/10/2016 | 3697.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 03/10/2016 | 4619.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 03/10/2016 | 11189.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 03/10/2016 | 5344.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.10.2016. DIVERGÊNCIA DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 03/10/2016 | 1552.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTORBOMBA SUBMERSA 7,5CV MONOFÁSICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 03/10/2016 | 1050.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRITA E CASCALHO), PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA URBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2004094 | 03/10/2016 | 1440.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 48 MANILHAS DE 01M DE COMPRIMENTO X 0,30CM DE DIÂMETRO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, NO CONJUNTO MARIZ, NESTA CIDADE. NF N° 49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 03/10/2016 | 56366.82 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 4.487,53 - SAL.FAM. - 787,32 - EMPRÉSTIMO BB - 5.496,52 - SINSPUMU - 79,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 03/10/2016 | 21421.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 1.820,73 - SAL.FAM. - 87,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 03/10/2016 | 23356.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. INSS - 1.967,34 - SAL. FAM. - 408,24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 264,00 - FALTAS - 809,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 03/10/2016 | 350.00 | 00099264714472 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO CEMITÉRIO NO DIA DE FINADOS 2016, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 03/10/2016 | 9775.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 25.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2004246 | 01/11/2016 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 01/11/2016 | 542.10 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A CONSERTO DE 02 MOTORESPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, SENDO INSTALADO NO VIVEIRO DE MUDAS E O OUTRO NA PRAÇA DR. OSWALDO CASCUDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004253 | 01/11/2016 | 7000.00 | 12128921000113 | JOSE ZILMAR DA COSTA ROSENO - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL POR MEIO DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. XXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 01/11/2016 | 620.00 | 00003921274400 | CRISTIANE LIVANIA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS E QUIOSQUES DA PRAÇA JOCA CLAUDINO E NOS BANHEIROS DA PRAÇA DR. OSWANDO CASCUDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 01/11/2016 | 0.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 01/11/2016 | 34.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 01/11/2016 | 34.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 01/11/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 01/11/2016 | 10.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 01/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 01/11/2016 | 260.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 01/11/2016 | 73.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 01/11/2016 | 475.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 01/11/2016 | 600.00 | 00075307847491 | MARIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DERRUBADA DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 01/11/2016 | 33.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 01/11/2016 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302016 | 2004299 | 01/11/2016 | 2200.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CATAVENTOS E MOTOR BOMBAS NAS LOCALIDADES DE : SITIO SANTA UMBELINA, MORADA, QUIXABA DE BAIXO E AREIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004303 | 01/11/2016 | 1504.80 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 66 SACOS DE CIMENTO CP II Z 32 SC 50KG PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 01/11/2016 | 1200.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | REFERENTE A LOC. M. P/ 02 POSTES 300/10, EXTENSÃO DE REDE ELETRICA NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 01/11/2016 | 1612.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXTENSÃO DE REDE ELETRICA NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 01/11/2016 | 86.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 01/11/2016 | 89.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 01/11/2016 | 600.00 | 00001158897448 | PEDRO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 24 CARRADAS DE AREIA, DO SITIO LAGES PARA UIRAÚNA, A FIM DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 01/11/2016 | 70.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS A3 DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 01/11/2016 | 1525.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 61 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 12, DE 07 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 01/11/2016 | 350.00 | 00005581015422 | JOSE NOGUEIRA VIEIRA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 01/11/2016 | 2208.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 01/11/2016 | 3550.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 01/11/2016 | 4427.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 01/11/2016 | 5440.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:16 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 01/11/2016 | 3616.00 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 01/11/2016 | 4210.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | REFERENTE A EMBUCHAMENTO GERAL, TROCA DE REPAROS E OUTROS SERVIÇOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 01/11/2016 | 3648.00 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004348 | 01/11/2016 | 4960.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 01/11/2016 | 3460.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 01/11/2016 | 2484.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 01/11/2016 | 4324.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 01/11/2016 | 600.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | REFERENTE OS SERVIÇOS DE 06 CONSERTOS DE PNEUS DAS CAÇAMBAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: DE PLACAS BLG 5580, CBS 8185 E OGC 3869, USADAS NA REC DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 01/11/2016 | 840.00 | 00047180870153 | ANTONIO FERNANDO CLAUDINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO COM 200 MUDAS DE NIM INDIANO NO BAIRRO ALT ODA VELA VISTA, EM UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 01/11/2016 | 660.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEIS (06) SUPORTES DE POSTE PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 01/11/2016 | 447.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO POÇO PROFUNDO DO SITIO ESPIRITO SANTO E BERLIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 01/11/2016 | 4260.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 01/11/2016 | 3708.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 01/11/2016 | 3744.00 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 01/11/2016 | 5216.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 01/11/2016 | 2208.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 01/11/2016 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2004410 | 01/11/2016 | 2328.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, PARA À MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE PLACA CBS 8185, USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 2004411 | 01/11/2016 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETONICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004413 | 01/11/2016 | 740.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004414 | 01/11/2016 | 7771.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E CAÇAMBAS DESTE MUNICIPIO, USADAS A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004415 | 01/11/2016 | 502.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, USADA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004416 | 01/11/2016 | 140.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO PIPA DE PLACA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004421 | 01/11/2016 | 379.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004423 | 01/11/2016 | 488.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004424 | 01/11/2016 | 278.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO4701, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004429 | 01/11/2016 | 2000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO4701, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2004451 | 01/11/2016 | 383.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA À MANUTENÇÃO DA PATROL DESTA PREFEITURA, USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004462 | 01/11/2016 | 1602.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM FREIO, DIFERENCIAL E FEIXE DE MOLAS DAS CAÇAMBAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DE PLACAS: BLG 5580, CBS 8185 E OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004464 | 01/11/2016 | 933.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004465 | 01/11/2016 | 3215.53 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185, USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004466 | 01/11/2016 | 2660.56 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004467 | 01/11/2016 | 2301.94 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁTROL CARREGADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004468 | 01/11/2016 | 2065.42 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004469 | 01/11/2016 | 2391.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DAGUA PARA O ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004470 | 01/11/2016 | 2118.68 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004471 | 01/11/2016 | 2470.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004479 | 01/11/2016 | 54.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 01/11/2016 | 124.50 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO A PATROL DESTA PREFEITURA PARA CONSERTO NA CIDADE DE MOSSORO/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 100M DE REDE DE BAIXA TENÇÃOPARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2004570 | 01/11/2016 | 600.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 20 MANILHAS PARA REFORMA DE ESGOTO, NA RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. XXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00071328605426 | CÍCERO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA NA PÁ CARREGADEIRA, MARCA HYUNDAY MODELO 740-95, UTILIZADO NOS SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 01/11/2016 | 350.00 | 00007389387424 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTOS DO BELEM NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 01/11/2016 | 6216.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 01/11/2016 | 3688.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 01/11/2016 | 21383.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004593 | 01/11/2016 | 276.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME PROVIMENTO DA CORREGEDORIA PARA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO POR UTILIDADE PÚBLICA, PROCESSO N° 0800252-02.2016.815.0491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 01/11/2016 | 750.75 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 27ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 01/11/2016 | 750.75 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 38ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004597 | 01/11/2016 | 3664.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO, NA PATROL E ENCHEDEIRA A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004598 | 01/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, NOS SÍTIOS: TIGRE, CURUPAITY, BUJARY E ARAPUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 01/11/2016 | 448.44 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UMA ÁREA DE TERRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, SÍTIO AGRESTE, MEDINDO12.500M2, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM AERÓDROMO, LEI N° 805 DE 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 01/11/2016 | 53.29 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UMA ÁREA DE TERRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, SÍTIO AGRESTE, MEDINDO12.500M2, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM AERÓDROMO, LEI N° 805 DE 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 01/11/2016 | 225.56 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REGISTRO SIMPLES DA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UMA ÁREA DE TERRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, SÍTIO AGRESTE, MEDINDO12.500M2, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM AERÓDROMO, LEI N° 805 DE 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004602 | 01/11/2016 | 53.29 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REGISTRO SIMPLES DA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UMA ÁREA DE TERRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, SÍTIO AGRESTE, MEDINDO12.500M2, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM AERÓDROMO, LEI N° 805 DE 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004603 | 01/11/2016 | 517.73 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | AVERBAÇÕES DIVERSAS DA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UMA ÁREA DE TERRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, SÍTIO AGRESTE, MEDINDO 39.214,03 M2, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM AERÓDROMO, LEI N° 805 DE 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 01/11/2016 | 21.12 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | AVERBAÇÕES DIVERSAS DA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UMA ÁREA DE TERRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, SÍTIO AGRESTE, MEDINDO 39.214,03 M2, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM AERÓDROMO, LEI N° 805 DE 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004605 | 01/11/2016 | 1424.52 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UMA ÁREA DE TERRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, SÍTIO AGRESTE, MEDINDO 39.214,03 M2, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM AERÓDROMO, LEI N° 805 DE 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 01/11/2016 | 53.29 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UMA ÁREA DE TERRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, SÍTIO AGRESTE, MEDINDO 39.214,03 M2, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM AERÓDROMO, LEI N° 805 DE 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 01/11/2016 | 713.61 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REGISTRO SIMPLES DA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UMA ÁREA DE TERRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, SÍTIO AGRESTE, MEDINDO 39.214,03 M2, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM AERÓDROMO, LEI N° 805 DE 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 01/11/2016 | 53.29 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REGISTRO SIMPLES DA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UMA ÁREA DE TERRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, SÍTIO AGRESTE, MEDINDO 39.214,03 M2, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM AERÓDROMO, LEI N° 805 DE 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004610 | 01/11/2016 | 1933.74 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004611 | 01/11/2016 | 2375.80 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004612 | 01/11/2016 | 2470.75 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004613 | 01/11/2016 | 2363.55 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004614 | 01/11/2016 | 2096.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004615 | 01/11/2016 | 2496.20 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004616 | 01/11/2016 | 1474.45 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004618 | 01/11/2016 | 1301.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004619 | 01/11/2016 | 1574.35 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004620 | 01/11/2016 | 1224.20 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004622 | 01/11/2016 | 827.45 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004624 | 01/11/2016 | 1189.45 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004626 | 01/11/2016 | 2528.25 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 01/11/2016 | 580.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO TUBULAR DO OLHO DAGUA SECO E DO DISTRITO DE QUIXABA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 01/11/2016 | 2750.00 | 00076046095468 | LUCIVAL CLAUDINO DUARTE | REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA E OXIGENIO NA CAÇAMBA FORD F1400 DE PLACA BLG 5580 E NA CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 01/11/2016 | 1560.00 | 13270832000170 | UNIÃO INOX LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01 LETREIRO AÇO INOX, PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 01/11/2016 | 1440.00 | 13270832000170 | UNIÃO INOX LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01 LETREIRO AÇO INOX, PARA A MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 01/11/2016 | 4387.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 01/11/2016 | 3650.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 01/11/2016 | 2484.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 01/11/2016 | 5760.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 01/11/2016 | 3680.00 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 01/11/2016 | 5074.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 01/11/2016 | 4498.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 01/11/2016 | 11590.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004695 | 01/11/2016 | 55709.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 4.478,46 - SAL.FAM. - 758,16 - EMPRÉSTIMO BB - 5.412,23 - SINSPUMU - 79,20 - FALTAS - 868,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004704 | 01/11/2016 | 21476.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 1.809,43 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 01/11/2016 | 23221.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 1.905,19 - SAL. FAM. - 408,24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 264,00 - FALTAS - 146,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004736 | 01/11/2016 | 8827.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 1.158,91.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 01/11/2016 | 23014.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 3.332,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 01/11/2016 | 17673.34 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - COMPLETO. INSS - 1.413,85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 01/11/2016 | 8704.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004801 | 01/11/2016 | 350.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "CAMPOS SANTOS" PARA O DIA DE FINADOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | AMPLIACAO E CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2004821 | 01/11/2016 | 119394.90 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 01/11/2016 | 433.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004829 | 01/11/2016 | 2763.80 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 01/11/2016 | 622.95 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 01/11/2016 | 103.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 01/11/2016 | 3157.89 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE A 63 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO IPTU 2016 EM CARRO DE SOM VOLANTE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 01/11/2016 | 68.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOV DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 01/11/2016 | 7377.57 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2004344 | 01/11/2016 | 420.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 01/11/2016 | 94.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004448 | 01/11/2016 | 888.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS de TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004449 | 01/11/2016 | 661.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS de TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 01/11/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 01/11/2016 | 9.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 01/11/2016 | 5.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 01/11/2016 | 5.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 01/11/2016 | 43.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 01/11/2016 | 23.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 01/11/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 01/11/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 01/11/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 01/11/2016 | 17.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 01/11/2016 | 57.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 01/11/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 01/11/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 01/11/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 01/11/2016 | 7.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 01/11/2016 | 89.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 01/11/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 01/11/2016 | 23.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004534 | 01/11/2016 | 19.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 01/11/2016 | 29.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 01/11/2016 | 11.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 01/11/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 01/11/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 01/11/2016 | 27.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004540 | 01/11/2016 | 16650.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-OB COR DE DÉBITO DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 01/11/2016 | 1320.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-OB DEV DE DÉBITO DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 01/11/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 01/11/2016 | 13.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004544 | 01/11/2016 | 45.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 01/11/2016 | 716.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 7ª PARCELA DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 01/11/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 01/11/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 01/11/2016 | 23.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 01/11/2016 | 51.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 01/11/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 01/11/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 01/11/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 01/11/2016 | 7.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 01/11/2016 | 63.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 01/11/2016 | 4527.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 8ª PARCELA DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 01/11/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 01/11/2016 | 5.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 01/11/2016 | 13516.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 8ª, 15ª E 23ª PARCELAS DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2016. VÊ DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 01/11/2016 | 7.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 01/11/2016 | 23.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 28/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 01/11/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 01/11/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 01/11/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 01/11/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004567 | 01/11/2016 | 37.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004568 | 01/11/2016 | 11773.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2016.XXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 01/11/2016 | 12035.53 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 01/11/2016 | 1774.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 01/11/2016 | 1403.60 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP- REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 01/11/2016 | 171.77 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IPVA 2015/2016 DO VEÍCULO MOTO, PLACA QFW 4437 PREMIADA NO SORTEIO DO IPTU DE 2015, EFETUADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 01/11/2016 | 683.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO, PLACA QFW 4437 PREMIADA NO SORTEIO DO IPTU DE 2015, EFETUADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 01/11/2016 | 1403.60 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP- REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 01/11/2016 | 1774.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 01.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004592 | 01/11/2016 | 28464.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PNAFM-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-FASE I, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 01/11/2016 | 2701.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 01/11/2016 | 596.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 01/11/2016 | 2741.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 01/11/2016 | 12863.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 1.097,97 - EMPRESTIMO BB - 100,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 01/11/2016 | 12999.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 1.120,52 - SAL.FAM. - 58,32 - IRRF - 44,10 - EMPRÉSTIMO BB - 320,01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 01/11/2016 | 2840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 227,20 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 01/11/2016 | 6001.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 1.034,92 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004747 | 01/11/2016 | 3961.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 633,76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004755 | 01/11/2016 | 2200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - COMPLETO. INSS - 176,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 01/11/2016 | 1165.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 01/11/2016 | 3189.50 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 01/11/2016 | 106.54 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 25.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004783 | 01/11/2016 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004784 | 01/11/2016 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004785 | 01/11/2016 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 18.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 01/11/2016 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004787 | 01/11/2016 | 34671.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 01.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004788 | 01/11/2016 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 01/11/2016 | 90839.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 2004791 | 01/11/2016 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2016. FMA - 110,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 01/11/2016 | 62993.46 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 01.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004793 | 01/11/2016 | 1058.57 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 08.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004794 | 01/11/2016 | 180541.55 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 10.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004795 | 01/11/2016 | 4685.95 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 16.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004796 | 01/11/2016 | 17480.39 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 18.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004797 | 01/11/2016 | 17243.85 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 22.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 01/11/2016 | 8312.09 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 29.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004799 | 01/11/2016 | 47879.27 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 30.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004803 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004805 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 01/11/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 29.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 01/11/2016 | 5.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTE PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 01/11/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 368-2 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 01/11/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 368-2 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004817 | 01/11/2016 | 5000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 01.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004818 | 01/11/2016 | 3600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 10.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 01/11/2016 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 16.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 01/11/2016 | 5800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 29.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 01/11/2016 | 1325.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO COM A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 00052/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 2004243 | 01/11/2016 | 2200.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2004244 | 01/11/2016 | 2481.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 01/11/2016 | 30.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 2004248 | 01/11/2016 | 3350.18 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DaS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 01/11/2016 | 110.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE PARA AS SECRETARIAS DE CULTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 01/11/2016 | 600.00 | 00011352761459 | RAFAEL VIEIRA MARTINS | REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO COMO: SUSPENSÃO, MOTOR, CARBORADOR E INSTALAÇÃO EM GERAL NAS SEGUINTES MOTOS TITAN, COR BRANCA PLACAS: MNG 1495 PB E MNG 1755 PB, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 01/11/2016 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 01/11/2016 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSASGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00011121579485 | LUAN ALENCAR NOGUEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE (BANNER MIDIA DIGITAL) PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM REDE SOCIAL E SITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2004333 | 01/11/2016 | 2484.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 01/11/2016 | 664.00 | 00007445918485 | RAÍZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 01/11/2016 | 3000.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA REVISTA DO MUNICIPIO ANO 2016. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2004363 | 01/11/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2004364 | 01/11/2016 | 367.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 01/11/2016 | 11.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 01/11/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 01/11/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 01/11/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004378 | 01/11/2016 | 100.08 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 01/11/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT UNO DE PLACA NQB 6255/PB, USADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 2004412 | 01/11/2016 | 2505.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANIR DE Q. DANIEL | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004419 | 01/11/2016 | 740.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00000121511499 | MARIA GORETH DE LUCENA LIMA | REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO, REDAÇÃO E REVISÃO DA REVISTA DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA EDIÇÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004439 | 01/11/2016 | 1093.68 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DaS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 01/11/2016 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2004441 | 01/11/2016 | 7011.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2004442 | 01/11/2016 | 1371.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2004443 | 01/11/2016 | 2111.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004447 | 01/11/2016 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 2004463 | 01/11/2016 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004478 | 01/11/2016 | 1626.96 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NQB 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 01/11/2016 | 83.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. VIAJANDO NO DIA 04/11/2016 E REGRESSANDO NO DIA 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 01/11/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL FOI COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 01/11/2016 | 2538.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 01/11/2016 | 1068.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004696 | 01/11/2016 | 4649.34 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 383,68 - SAL.FAM. - 29,16 - EMPRÉSTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 8,80 - FALTAS - 146,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 01/11/2016 | 12383.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 1.069,54 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 01/11/2016 | 5280.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 743,29 - IRRF - 0,52.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004746 | 01/11/2016 | 2200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 352,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 01/11/2016 | 415.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A 05 DIARIAS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NA FAMUP, VIAJANDO NO DIA 21/11/2016 E REGRESSANDO EM 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 01/11/2016 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 01.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004768 | 01/11/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 08.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 01/11/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 11.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 01/11/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 01/11/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004773 | 01/11/2016 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004774 | 01/11/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 01/11/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 01/11/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 01/11/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | ASSINATURA SEMESTRAL DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 26/09/2016 A 30/11/2016. CONTRATO: 4061/2016, VALIDADE: 26.03.2017.. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 29.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2004790 | 01/11/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2016 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 01/11/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162014 | 2004810 | 01/11/2016 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004816 | 01/11/2016 | 860.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 01/11/2016 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 01/11/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 01/11/2016 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 01/11/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 01/11/2016 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 01/11/2016 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 01/11/2016 | 332.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA: INFRAESTRUTURA. VIAJANDO NO DIA 24/11/2016 E REGRESSANDO EM 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 01/11/2016 | 1660.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA BRASILIA DF, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVOS GESTORES - REGIÃO NORDESTE, REALIZADA NO DIA 09 A 11 DE NOV DE 2016 NO CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 01/11/2016 | 1660.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA DF, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVOS GESTORES - REGIÃO NORDESTE, REALIZADA DIA 09 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016, NO CICB - CENTRO INTENACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, VIAJANDO NO DIA 09/11/2016 E REGRESSANDO EM 12/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 01/11/2016 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS NOS SEGUINTES ORGÃOS: PB PROJETOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA, VIAJANDO NO DIA 16/11/2016E REGRESSANDO EM 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 01/11/2016 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 28/11/2016 E REGRESSANDO EM 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 01/11/2016 | 370.00 | 09087693000176 | CDL CAJAZEIRAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CNPJ EM TOKEN PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 01/11/2016 | 986.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 01/11/2016 | 3429.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 01/11/2016 | 1160.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 01/11/2016 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 01/11/2016 | 5528.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 475,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 01/11/2016 | 16044.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 1.445,90 - SAL.FAM. - 87,48 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 01/11/2016 | 3908.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | ,FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 312,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 01/11/2016 | 6332.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 1.062,01 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 01/11/2016 | 1760.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 246,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 01/11/2016 | 3761.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | ,FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - COMPLETO. INSS - 300,91.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 01/11/2016 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.. INSS - 1.120,88 - IRRF - 2.088,77 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 01/11/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004775 | 01/11/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 01/11/2016 | 2530.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM DE TORNEIO DE FUTSAL, TAÇA DE FUTSAL CIDADE DE UIRAÚNA E FISCAIS DA MARATONA - 2ª MINI MARATONA PROFESSOR ORLANDO FERNANDES EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 01/11/2016 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 01/11/2016 | 500.00 | 00027592286491 | MARIA DO CÉU DANTAS DE ALMEIDA | REFREENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR O 10º CONGRESSO DA UNIÃO DAS SENHORAS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE UIRAÚNA UNISEADU, QUE ACONTECEU NO DIA 29 DE OUTUBRO NO UIRAUNA TENIS CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 01/11/2016 | 1650.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE:16 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 01/11/2016 | 379.89 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO . | AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA O DESFILE CIVICO, EM HOMENAGEM AS FESTIVIDADES DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004347 | 01/11/2016 | 1650.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 01/11/2016 | 1650.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 01/11/2016 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 01/11/2016 | 1620.00 | 13270832000170 | UNIÃO INOX LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01 LETREIRO AÇO INOX, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 01/11/2016 | 1650.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 01/11/2016 | 2807.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 01/11/2016 | 437.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 01/11/2016 | 793.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 01/11/2016 | 13663.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 1.088,54 - SAL.FAM. - 87,48 - EMPRÉSTIMO BB - 1.008,43 - SINSPUMU - 35,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 780,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 01/11/2016 | 4073.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 386,40 - SAL.FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 01/11/2016 | 1760.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 140,80 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 01/11/2016 | 1840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 378,40 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 01/11/2016 | 4840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 774,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 01/11/2016 | 1760.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - COMPLETO. INSS - 140,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 01/11/2016 | 166.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA PIANCÓ PB, PARTICIPAR DO 1 FORUM INTERMUNICIPAL SOBRE A COLUNA PRESTES NO SERTÃO DA PARAIBA - 1 FICOPS - PB. VIAJANDO NO DIA 25/11/2016 E REGRESSANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 01/11/2016 | 996.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 03 DIARIAS E MEIA COMO SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. VIAJANDO NO DIA 16/11/2016 E REGRESSANDO EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 01/11/2016 | 181.48 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM BS10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043/PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 01/11/2016 | 141.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351 DE USO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 01/11/2016 | 650.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBEM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONTRATO DE CONVÊNIO N° 02 DE 21 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 01/11/2016 | 124.50 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FOATELZA CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 01/11/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FORTALEZA CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 01/11/2016 | 200.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | RELATIVO A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA NATAL/RN POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 01/11/2016 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 01/11/2016 | 100.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 01/11/2016 | 200.00 | 08449251000160 | F. H. CORREIA LIMDA-ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA TRANSPORTANDO MUDANDO DE PESSOA CARENTE PARA O ESTADO DO CEARÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 01/11/2016 | 125.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351 DE USO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 01/11/2016 | 84.00 | 00008881870410 | NATALIANO GOMES DA SILVA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA PARA CAMPINA GRANDE PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 2004430 | 01/11/2016 | 2450.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE A SERVIÇO COM VELÓRIO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 2004433 | 01/11/2016 | 1750.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE A SERVIÇO COM VELÓRIO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 2004434 | 01/11/2016 | 1000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE A SERVIÇO COM VELÓRIO E TRANSLADO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 01/11/2016 | 2640.00 | 24761875000174 | ASTROGILDA QUEIROGA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL DO BEBÊ PARA AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 01/11/2016 | 300.00 | 00007308163466 | LAUDENIRIA FELIX DA SILVA | UMA AJUDA PARA DESPESAS COM PASSAGEM POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 01/11/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 01/11/2016 | 1255.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 01/11/2016 | 3678.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 01/11/2016 | 976.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 01/11/2016 | 17923.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 1.442,94 - SAL.FAM. - 145,80 - EMPRÉSTIMO BB - 1.154,88 - SINSPUMU - 35,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 01/11/2016 | 6913.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 562,44 - IRRF - 159,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 01/11/2016 | 5236.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | ,FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 372,00 - SAL.FAM. - 174,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 01/11/2016 | 4840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 387,20 - SAL. FAM. - 141,06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 01/11/2016 | 170.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 01/11/2016 | 190.03 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 01/11/2016 | 190.01 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 01/11/2016 | 180.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004743 | 01/11/2016 | 2755.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 524,84 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 01/11/2016 | 3116.65 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 352,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 01/11/2016 | 7200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 1.068,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 01/11/2016 | 5206.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - COMPLETO. INSS - 404,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 01/11/2016 | 200.00 | 00099264714472 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2004240 | 01/11/2016 | 1980.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SITIO QUIXABA DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2004241 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NTW 9354/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/QUIXABA DE CIMA DO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 01/11/2016 | 1250.00 | 00062176889487 | ZULENE ANDRADE GOMES DA SILVA | REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DAS CRECHES LIDIANE HAIALLY, CRECHE VICENCIA MARIA DE JESUS, CRECHE MARIA DAMIANA DE ANDRADE E CRECHE TIA RAIMUNDA PARA COMEMORAÇÃO DO DIAS DA CRIANÇAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 01/11/2016 | 437.16 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 01/11/2016 | 73.06 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 01/11/2016 | 75.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 01/11/2016 | 76.97 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2004318 | 01/11/2016 | 1062.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES-RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 01/11/2016 | 750.00 | 00070203287410 | JOYSE SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ALFAIATARIA, CONFECÇÃO DE FRONHAS, LENÇÓIS, ENTRE OUTROS, PARA CRECHES LIDIANE HAYALLE, CRECHE RAIMUDA NOGUEIRA DE SANTANA, CRECHE MARIA DAMIANA DE ANDRADE, CRECHE VICENCIA MARIA DE JESUS (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 01/11/2016 | 950.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS CRECHES: LIDIANE HAIALY, CRECHE VICÊNCIA MARIA DE JESUS, CRECHE MARIA DAMIANA DE ANDRADE E CRECHE TIA RAIMUNDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 01/11/2016 | 332.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME PB, VIAJANDO NO DIA 18/11/2016 E REGRESANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 01/11/2016 | 83.00 | 00004268475478 | JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MONITORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA PATOS PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004328 | 01/11/2016 | 249.00 | 00004268475478 | JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO MONITORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTADO DO PNAIC, REALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 01/11/2016 | 249.00 | 00002815387433 | GIZEUDA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTADO DO PNAIC, REALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 01/11/2016 | 83.00 | 00003349638422 | EDHUMBERTO FREITAS ALENCAR | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ADQUIRIR CONHECIMENTO PARA MELHOR SERVIR AO MUNICIPIO. VIAJANDO NO DIA 18/11/2016 E REGRESSANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 01/11/2016 | 83.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE, DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 01/11/2016 | 800.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENS FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 01/11/2016 | 280.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EDUCAÇÃO ESPECIAL AEE, DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA, DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENS FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004380 | 01/11/2016 | 2799.92 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004381 | 01/11/2016 | 2442.37 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE (PROGRAMA CARINHOSO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004386 | 01/11/2016 | 3200.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004387 | 01/11/2016 | 2500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 01/11/2016 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004403 | 01/11/2016 | 2801.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004404 | 01/11/2016 | 2498.37 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004405 | 01/11/2016 | 1999.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004406 | 01/11/2016 | 7001.27 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004407 | 01/11/2016 | 500.65 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004408 | 01/11/2016 | 502.36 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004409 | 01/11/2016 | 292.38 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004417 | 01/11/2016 | 818.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004418 | 01/11/2016 | 1726.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004420 | 01/11/2016 | 2020.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004422 | 01/11/2016 | 713.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2803, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004425 | 01/11/2016 | 203.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1870, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004426 | 01/11/2016 | 793.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004427 | 01/11/2016 | 4117.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS - OGD 1316, OGD 1870, KVJ 7140, MOK 9262, NPU 8101, OGC 6089 E MOQ 9393, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004428 | 01/11/2016 | 874.15 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACA MOQ9393, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004432 | 01/11/2016 | 737.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO GERAL DE INSTALAÇÃO DE PARTE ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 EM USO DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004436 | 01/11/2016 | 1500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004437 | 01/11/2016 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004438 | 01/11/2016 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2004444 | 01/11/2016 | 2940.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004445 | 01/11/2016 | 320.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004450 | 01/11/2016 | 210.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESCOLA MUN DE ENS. FUND. BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004455 | 01/11/2016 | 292.38 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004456 | 01/11/2016 | 2001.05 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004457 | 01/11/2016 | 499.43 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004458 | 01/11/2016 | 502.36 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 01/11/2016 | 83.00 | 00005349953494 | MARCIANO FREITAS DE SOUSA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB,PARA PARTICIPAR DA 2 ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004472 | 01/11/2016 | 1097.82 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004473 | 01/11/2016 | 10637.17 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004474 | 01/11/2016 | 1603.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004475 | 01/11/2016 | 1532.14 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2004573 | 01/11/2016 | 15384.56 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7876/2014. CONCEDENTE: FNDE/MEC - PROGRAMA: PAR. | 00032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 01/11/2016 | 350.00 | 00069241104449 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NA MURADA DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 01/11/2016 | 338.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.11.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004581 | 01/11/2016 | 1635.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.11.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004585 | 01/11/2016 | 8502.47 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS, PLACAS: KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 01/11/2016 | 3.60 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | MULTA SOBRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 01/11/2016 | 195.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNAT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004623 | 01/11/2016 | 900.70 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO. XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 01/11/2016 | 3113.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 01/11/2016 | 4695.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.11.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004632 | 01/11/2016 | 7001.27 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004633 | 01/11/2016 | 5114.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.11.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 01/11/2016 | 850.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.11.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 01/11/2016 | 42132.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.11.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 01/11/2016 | 6351.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.11.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 01/11/2016 | 2937.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.11.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 01/11/2016 | 3712.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.11.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 01/11/2016 | 9891.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 18.11.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 01/11/2016 | 1108.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 01/11/2016 | 10722.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004660 | 01/11/2016 | 9086.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 01/11/2016 | 83.00 | 00088559750487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DUARTE | REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 01/11/2016 | 83.00 | 00053730631420 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA XAVIER | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROFESSORA DE LICENCIATURA PLENA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA campina grande PB, PARA PARTICIPAR DA 2 ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 01/11/2016 | 44382.97 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 3.481,26 - SAL.FAM. - 524,88 - EMPRÉSTIMO BB - 3.299,68 - SINSPUMU - 158,40 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 01/11/2016 | 206068.34 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 20.851,82 - EMPRÉSTIMO BB - 11.781,50 - SINSPUMU - 1.309,70 - IRRF - 2.963,08 - FALTAS - 1.873,37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 01/11/2016 | 15591.95 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 1.390,30 - EMPRÉSTIMO BB - 1.345,34 - SINSPUMU - 88,10 - IRRF - 84,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004711 | 01/11/2016 | 5280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 422,40 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 01/11/2016 | 49395.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 4.073,38 - SAL. FAM. - 787,32 - SAL.MAT. - 880,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 01/11/2016 | 22360.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.. INSS - 1.788,80 - SAL. FAM. - 379,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 01/11/2016 | 30547.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 2.452,66 - SAL.FAM. - 233,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 01/11/2016 | 13480.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 1.152,41 - SAL.FAM. - 116,64 - SAL.MAT. - 880,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 01/11/2016 | 25549.52 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 2.012,18 - SAL.FAM. - 174,96 - IRRF - 15,58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 01/11/2016 | 4421.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 343,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 01/11/2016 | 47695.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 3.857,44 - SAL.FAM. - 320,76 - EMPRÉSTIMO BB - 2.500,37 - SINSPUMU - 158,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 01/11/2016 | 17973.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 1.414,40 - SAL.FAM. - 58,32 - EMPRÉSTIMO BB - 3.024,35 - SINSPUMU - 96,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 01/11/2016 | 18039.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 2868,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 01/11/2016 | 7040.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 1.126,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 01/11/2016 | 5524.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 785,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004732 | 01/11/2016 | 96886.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 19.384,45 - IRRF - 2.322,98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 01/11/2016 | 7412.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 1.390,30 - IRRF - 44,01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 01/11/2016 | 1320.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 211,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004735 | 01/11/2016 | 8802.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 1.371,87 - IRRF - 7,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 01/11/2016 | 18327.61 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 2.685,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 01/11/2016 | 4399.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - COMPLETO. INSS - 352,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 01/11/2016 | 39453.28 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - COMPLETO. INSS - 3.156,31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 01/11/2016 | 23566.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - COMPLETO. INSS - 1.885,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 01/11/2016 | 664.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DE UM FÓRUM COM OS GESTORES MUNICIPAIS, VIAIAJANDO NO DIA 12/11 E REGRESSANDO EM 18/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 01/11/2016 | 212.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 01/11/2016 | 996.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: a SERVIÇO DE SUA SECRETAIA, VIAIAJANDO NO DIA 07/11 E REGRESSANDO EM 09/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 01/11/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 01/11/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 01/11/2016 | 268.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 01/11/2016 | 42.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS DA QUADRA ESCOLAR PARA SETOR DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 01/11/2016 | 830.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 16/11/2016 E REGRESSANDO EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 01/11/2016 | 10.20 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO DA QUADRA ESCOLAR PARA O SETOR DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 2004586 | 01/11/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMU E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/CAIXA, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 2004587 | 01/11/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMU E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/CAIXA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 01/11/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004682 | 01/11/2016 | 730.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 01/11/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 01/11/2016 | 3480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 302,40 - SAL. FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 01/11/2016 | 1606.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 190,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 01/11/2016 | 450.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 72,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 01/11/2016 | 1092.90 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004446 | 01/11/2016 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER NA MAQUINA PERTENCENTE A CASA DO EMPREENDEDOR (MICRO E PEQUENOS EMPRESARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | FOMENTO DO EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004461 | 01/11/2016 | 249.00 | 00006784458427 | CARLA SIMONE ALVES DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA GOIANA PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, PROMOVIDO PELO SEBRAE - PE, SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 01/11/2016 | 451.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 01/11/2016 | 3230.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 279,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 01/11/2016 | 1210.64 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 204,85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 01/11/2016 | 158.00 | 00002963845421 | EDNALDO ALVES DE FREITAS | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CADEIRAS EM FERRO DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 01/11/2016 | 398.90 | 00027535341870 | FRANCISCO MACENA DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004295 | 01/11/2016 | 3000.74 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 01/11/2016 | 315.79 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O ENCONTRO COM OS NOSSOS IDOSOS DO SCFV DO NOSSO MUNICIPIO NO DIA 27/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 01/11/2016 | 1580.00 | 00009106744427 | JOÃO VICTOR VIEIRA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE POLDAGEM, CAPINAGEM E REPARO DO TETO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004334 | 01/11/2016 | 4753.31 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 01/11/2016 | 1280.00 | 00002322980412 | ELIELZA GRABRIEL BRAGA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO A REALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS IDOSOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SEU DIA 01/10/2016. MOMENTO FESTIVOS DE ENCONTRO COM OUTROS IDOSOS PARA TROCA DE EXPERIENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 01/11/2016 | 819.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS IDOSOS NOS ENCONTROS ONDE SÃO TRABALHADOS A AUTO ESTIMA, OFICINAS DE DANÇA ETC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 01/11/2016 | 819.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DO SCFV NAS OFICINAS DE MUSICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 01/11/2016 | 819.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS AO GRUPO DE GESTANTES (VIVER BEM), NOS ENCONTROS ONDE SÃO TRABALHADOS AUTO ESTIMA COM PALESTRAS REFERENTE AO SEU ESTADO - GESTANTES VIVENDO O PRAZER DE SER MÃE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 01/11/2016 | 1345.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER TRABALHADO EM OFICINAS DE DANÇA, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA SEUS USUARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2004400 | 01/11/2016 | 1962.70 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA TRABALHAR NAS OFICINAS DE ESPORTE, LAZER ETC, COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 2004401 | 01/11/2016 | 1452.30 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004453 | 01/11/2016 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER, PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004454 | 01/11/2016 | 190.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER, PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004477 | 01/11/2016 | 1829.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OFB 1810 PB, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 01/11/2016 | 621.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.11.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 01/11/2016 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.11.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 01/11/2016 | 1478.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.11.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 01/11/2016 | 1066.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 14.11.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 01/11/2016 | 5080.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 422,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 01/11/2016 | 2100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.. INSS - 189,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 01/11/2016 | 2960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 236,80 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 01/11/2016 | 7040.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 563,20 - SAL.FAM. 204.12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004245 | 01/11/2016 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00054/2015 - CPL. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 01/11/2016 | 2790.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 01/11/2016 | 2760.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004373 | 01/11/2016 | 640.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/10 A 04/11 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 01/11/2016 | 640.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 01/11/2016 | 640.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004379 | 01/11/2016 | 640.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 01/11/2016 | 2730.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004431 | 01/11/2016 | 1500.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR TL95, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004476 | 01/11/2016 | 2836.07 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 75E E 95 E, USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 01/11/2016 | 350.00 | 00024954509890 | JOSE VITAL DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E CONSERTO NO MERCADO PUBLICO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA AOS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004638 | 01/11/2016 | 1540.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA CAMPANHA NESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO PEQUENOS CRIADORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA AOS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 01/11/2016 | 1100.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA CAMPANHA NESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO PEQUENOS CRIADORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA AOS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 01/11/2016 | 1100.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA CAMPANHA NESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO PEQUENOS CRIADORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA AOS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 01/11/2016 | 1100.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA CAMPANHA NESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO PEQUENOS CRIADORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 01/11/2016 | 554.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 01/11/2016 | 1018.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 01/11/2016 | 1237.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 01/11/2016 | 4848.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 387,84 - SAL.FAM. - 29,16 - EMPRÉSTIMO BB - 436,84 - SINSPUMU - 17,60.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 01/11/2016 | 6337.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 573,06 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 01/11/2016 | 2640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INSS - 211,20 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 01/11/2016 | 2506.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 485,06 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 01/11/2016 | 1760.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - 2ª PARTE. INSS - 281,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 01/11/2016 | 1760.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016 - COMPLETO. INSS - 140,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004800 | 01/11/2016 | 450.00 | 00007828215886 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS NETO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO: NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 30/11/2016 | 111255.93 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL CREDITADO NA CONTA Nº 055804201508085-4 DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL EM DESFAVOR DA EMPRESA SERVCON - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS, CONSUBSTANCIADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 01308292620155130012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 01/12/2016 | 622.95 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SÁ | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS TRIBUTOS, LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 105 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 01/12/2016 | 106.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 01/12/2016 | 6907.42 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 01/12/2016 | 1715.79 | 00008056619488 | FRANCISCA JUSSANDRA ALVES VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTUs 2016 NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 01/12/2016 | 102.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2113 DE USO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 01/12/2016 | 664.00 | 00009847260478 | ANA MARIA CAVALCANTE FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 01/12/2016 | 405.26 | 00005124957425 | JOAO RODRIGUES DE ABRANTES E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTUs 2016 DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004907 | 01/12/2016 | 68.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 2004918 | 01/12/2016 | 7200.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU 2016, QUE QUITAREM SUAS CONTAS EM DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004943 | 01/12/2016 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO de TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004947 | 01/12/2016 | 360.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS de TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004960 | 01/12/2016 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005002 | 01/12/2016 | 875.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA CONCEIÇÃO LEANDRO - PROC. N° 049.2005.000236-6/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 01/12/2016 | 4.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FAZENDA DESTE PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2005062 | 01/12/2016 | 634.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005080 | 01/12/2016 | 13156.63 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 1.097,97 - EMPRESTIMO BB - 100,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005087 | 01/12/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 01/12/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 01/12/2016 | 9.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 01/12/2016 | 9.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 01/12/2016 | 69.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 01/12/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 01/12/2016 | 9.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005094 | 01/12/2016 | 15.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005095 | 01/12/2016 | 79.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 01/12/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 01/12/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 01/12/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 01/12/2016 | 19.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 01/12/2016 | 55.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 01/12/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 01/12/2016 | 7.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 01/12/2016 | 45.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 01/12/2016 | 75.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 01/12/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 01/12/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 07/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 01/12/2016 | 51.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 08/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005123 | 01/12/2016 | 11926.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.. INSS - 1.026,12 - SAL. FAM. - 29,16 - IRRF - 44,10 - EMPRESTIMO BB - 320,01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005124 | 01/12/2016 | 3.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 01/12/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005145 | 01/12/2016 | 67.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005146 | 01/12/2016 | 115.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005196 | 01/12/2016 | 7.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 01/12/2016 | 19.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005199 | 01/12/2016 | 11.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 01/12/2016 | 37.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 01/12/2016 | 15.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005202 | 01/12/2016 | 9.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005203 | 01/12/2016 | 27.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005204 | 01/12/2016 | 23.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005205 | 01/12/2016 | 37.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 01/12/2016 | 1.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005207 | 01/12/2016 | 41.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005209 | 01/12/2016 | 37.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005222 | 01/12/2016 | 2668.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 01/12/2016 | 2701.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005224 | 01/12/2016 | 596.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 01/12/2016 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 01/12/2016 | 1663.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 01/12/2016 | 2443.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005290 | 01/12/2016 | 10000.00 | 23076345000124 | GOMES SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NA ÁREA TRIBUTÁRIA PARA ESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005291 | 01/12/2016 | 10000.00 | 23076345000124 | GOMES SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NA ÁREA TRIBUTÁRIA PARA ESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 01/12/2016 | 1789.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS - REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO: 29/12/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005295 | 01/12/2016 | 1414.98 | 02494312000124 | PASEP | PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP- REFIS DE CRISE, LEI N° 12966/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/12/2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 01.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005305 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 06.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 01/12/2016 | 5466.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 01/12/2016 | 11773.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC53, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 01/12/2016 | 4567.54 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005315 | 01/12/2016 | 16650.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DÉBITO AUTOMÉTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.12.2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005316 | 01/12/2016 | 1210.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.12.2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 01/12/2016 | 1043.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | JUROS/MULTA DO PARCELAMENTO DE INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.12.2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005318 | 01/12/2016 | 5294.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, 8ª E 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005319 | 01/12/2016 | 13638.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60, 9ª, 16ª E 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005320 | 01/12/2016 | 4022.03 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 01/12/2016 | 3663.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005322 | 01/12/2016 | 7901.18 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 01/12/2016 | 112.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 21.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005324 | 01/12/2016 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, N° 283.143-0 EM 30.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005325 | 01/12/2016 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005326 | 01/12/2016 | 1.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 29.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005327 | 01/12/2016 | 19.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEX, N° 13.167-9 EM 27.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005328 | 01/12/2016 | 400.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 21.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005329 | 01/12/2016 | 9100.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 27.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005330 | 01/12/2016 | 2800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 30.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005331 | 01/12/2016 | 300.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE 1.147-9 EM 19.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005332 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS, N° 1.147-9 EM 22.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005333 | 01/12/2016 | 81184.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005334 | 01/12/2016 | 90839.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005335 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005336 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005337 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005338 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 21.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005341 | 01/12/2016 | 5500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.12.2016. FMA - 110,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 26.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 06.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005344 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, N° 10.509-0 EM 06.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005345 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISSQN, N° 10.527-9 EM 22.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005346 | 01/12/2016 | 1266.12 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 06.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005347 | 01/12/2016 | 68513.22 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 09.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005348 | 01/12/2016 | 1348.82 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 13.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005349 | 01/12/2016 | 68598.05 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 20.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005350 | 01/12/2016 | 19911.45 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 27.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005351 | 01/12/2016 | 54982.82 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FUS, N° 10.576-7 EM 29.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005352 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU, N° 25.343-X EM 07.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005361 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 15.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005362 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 15.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005377 | 01/12/2016 | 1080.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 86,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005378 | 01/12/2016 | 28166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA N° 64 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 05.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005380 | 01/12/2016 | 25000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 09.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSE P/ APLICACAO EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005381 | 01/12/2016 | 400.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE NUMERÁRIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 14.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004841 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00008658571483 | JOVYNTTINO FRANCISCO DE ARAUJO SANTANA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 01/12/2016 | 74.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 01/12/2016 | 720.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE A SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE PELICULAS PARA AS JANELAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTUTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004852 | 01/12/2016 | 7000.00 | 12128921000113 | JOSE ZILMAR DA COSTA ROSENO - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL POR MEIO DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. REFERENTE A 2ª PARCELA . XXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 01/12/2016 | 2600.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS PLANALTIMETRICOS E LOCAÇÃO DE OBRAS PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 01/12/2016 | 300.00 | 00005239814490 | JOSÉ WILAME DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE BIRÔ E PINTURA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2004863 | 01/12/2016 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 01/12/2016 | 83.00 | 00010944822428 | JOÃO BATISTA SOUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, VIAJANDO PARA A CIDADE DE MOSSORO RN, BUSCAR MAQUINA PATROL DO CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 01/12/2016 | 83.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTA PREFEITURA, VIANJANDO PARA MOSSORO RN, BUSCAR MAQUINA PATROL DO CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004868 | 01/12/2016 | 276.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RADIADOR NA CAÇAMBA MODELO F12000 DE PLACA CBS 8185, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 01/12/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 1177, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 2004892 | 01/12/2016 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETONICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 01/12/2016 | 156.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 01/12/2016 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 01/12/2016 | 475.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 01/12/2016 | 92.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 01/12/2016 | 136.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004908 | 01/12/2016 | 33.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 01/12/2016 | 394.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 01/12/2016 | 18.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292016 | 2004915 | 01/12/2016 | 94.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004917 | 01/12/2016 | 3007.87 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004919 | 01/12/2016 | 2280.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II Z 32 SC 50KG PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO (MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, ESGOTOS, CALÇAMENTOS ETC. ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004922 | 01/12/2016 | 2625.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 01/12/2016 | 69.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 01/12/2016 | 1482.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2004938 | 01/12/2016 | 2680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE PNEU 1.400-24, PARA À MANUTENÇÃO DA PATROL DESTA PREFEITURA, USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2004939 | 01/12/2016 | 2966.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000 E 02 CAMARA DE AR, PARA À MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 DESTA PREFEITURA, USADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2004940 | 01/12/2016 | 1860.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE CAMARA 17.5, PROTETOR ARO 25 E CAM DE AR PARA À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTA PREFEITURA, USADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004941 | 01/12/2016 | 807.15 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004945 | 01/12/2016 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 01/12/2016 | 3100.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇO PARCIAL DE MOTOR, TROCA DE KIT EMBREAGEM, REVISÃO DE CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL NOS VEICULOS DE PLACAS BLG 5580, OGC 3869 E OXO2065, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2004951 | 01/12/2016 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 01/12/2016 | 900.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA, DO SITIO BRONZEADO, REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO E 01 MOTOR LEÃO DE 0,5 HP220 VOLTS DO SITIO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 01/12/2016 | 11324.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS BLG 5580, OGC 3869 E OXO 2065 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004955 | 01/12/2016 | 140.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO DE PLATINADO, LIMPEZA DO CARBURADOR, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, TROCA DA BUCHA DA BANDEJA, REALIZADO NO VEICULO MODELO C10 DE PLACA MOO 4701, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004957 | 01/12/2016 | 2622.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: MAQUINAS E CAÇAMBA, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2004958 | 01/12/2016 | 9250.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE 500 TUBOS DE CONCRETO 0,30 X 1,00MT PARA SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ESGOTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, NAS RUAS: JOSÉ VIEIRA BUJARY, JOEL VIEIRA DA SILVA, JOSÉ BATISTA E CONJUNTO FREI DAMIÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DOS BAIRROS: BELÉM NOVO, ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO E RETIRO, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2004959 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00008658571483 | JOVYNTTINO FRANCISCO DE ARAUJO SANTANA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004972 | 01/12/2016 | 54.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA: USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004973 | 01/12/2016 | 434.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004976 | 01/12/2016 | 1601.31 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004977 | 01/12/2016 | 3705.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004987 | 01/12/2016 | 1298.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004992 | 01/12/2016 | 191.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CARRO PIPA DE PLACA OXO 2065, USADO NA DISTRIBUIÇÃO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004994 | 01/12/2016 | 3680.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 01/12/2016 | 3680.00 | 00088107850025 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N. | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 01/12/2016 | 5376.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004998 | 01/12/2016 | 756.00 | 03659166002822 | IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS | 40ª PARCELA DE MULTA DO IBAMA POR IRREGULARIDADE, NO ATERRO SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO N° 02016.000405/2012-46 - DECISÃO N° 270/2013-GAB/IBAMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005000 | 01/12/2016 | 4387.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005001 | 01/12/2016 | 2484.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS P/ FINS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 01/12/2016 | 40000.00 | 00003881944486 | HERNANDE BARNABÉ DA SILVA | INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS DO TERRENO, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O AÇUDE DO SÍTIO SÃO JOÃO DA SERRA, SENDO: RESIDÊNCIA CONSTRUIDA EM ALVENARIA COM DOIS CACIMBÕES CONSTRUÍDOS COM ÁREA TOTAL DE 158M², ALÉM DE DIVERSAS PLANTAÇÕES FRUTÍFERAS, APROXIMADAMENTE 160PÉS DE FRUTA (MANGA/CAJU E OUTROS), ONDE RETIRAVA A RENDA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005005 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 60 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 12, DE 07 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005006 | 01/12/2016 | 1830.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 61 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO, N° 12, DE 07 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 01/12/2016 | 3680.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE : 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 01/12/2016 | 2208.00 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE ÁGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 01/12/2016 | 4387.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 01/12/2016 | 3714.00 | 00002427584444 | RAIMUNDO POMPEU DOS SANTOS E OUTROS(manutenção dos serviços de jard. e urb.) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 01/12/2016 | 5696.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 2005032 | 01/12/2016 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETONICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2005038 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00008658571483 | JOVYNTTINO FRANCISCO DE ARAUJO SANTANA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 01/12/2016 | 1450.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE 04 BOMBAs SUBMERSAS E REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDOS DAS LOCALIDADES: SANTA UMBELINA, SITIO MORADA, QUIXABA E ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005046 | 01/12/2016 | 36.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DE JARDINAJENS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005047 | 01/12/2016 | 262.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005048 | 01/12/2016 | 1963.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS PARA REC DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005051 | 01/12/2016 | 1568.58 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005052 | 01/12/2016 | 2109.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DO TRANSPORTE DAGUA PARA O ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005060 | 01/12/2016 | 5000.00 | 00073793191400 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DA ÁREA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO DESTE MUNICÍPIO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005063 | 01/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: OLIMPIO MARIANO E JOÃO DANIEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005066 | 01/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005067 | 01/12/2016 | 1690.00 | 00009253551437 | MARCIO VIEIRA BRAGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, NAS CAÇAMBAS, PLACAS: CBS 8185, OGC 3869, CARROS-DE-MÃO, TRATOR, CADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 02 PORTA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, 02 TAMPAS DE ESGOTO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE 04 CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005071 | 01/12/2016 | 11130.00 | 20639391000104 | R. R. J. M. CONSTRUÇÕES PARATY LTDA - EPP | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMANCHE E RETIRADA DO CANTEIRO CENTRAL NA PRAÇA JOCA CLAUDINO, COMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO DE 420 METROS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS EM FRENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GARAGEM MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 01/12/2016 | 55026.68 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 4.436,38 - SAL.FAM. - 787,32 - EMPRESTIMO BB - 5.616,42 - SINSPUMU - 79,20 - FALTAS - 175,98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 01/12/2016 | 12889.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.. INSS - 1.099,03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 01/12/2016 | 4510.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 01/12/2016 | 1469.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 01/12/2016 | 4907.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 01/12/2016 | 3711.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 01/12/2016 | 8747.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 01/12/2016 | 3042.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 2005275 | 01/12/2016 | 36310.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPINAÇÃO, ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 01/12/2016 | 450.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMÍNIO MEDINDO 0,40 CM X 0,60 CM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NF N° 85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005293 | 01/12/2016 | 4900.00 | 00027546249880 | ANTONIO GOMES | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SÍTIO CANADÁ, NESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005294 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00027546249880 | ANTONIO GOMES | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SÍTIO CANADÁ, NESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005296 | 01/12/2016 | 6841.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005299 | 01/12/2016 | 3434.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 01/12/2016 | 17945.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 01/12/2016 | 8716.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D´ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005374 | 01/12/2016 | 13506.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 1.114,54 - SAL.FAM. - 145,80 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 264,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 01/12/2016 | 390.00 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00009493539490 | DIANA MARIA VICENTE GOMES | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E INFRA ESTRUTURA, LOZALIZADO AS MARGENS DA BR 405, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 2004842 | 01/12/2016 | 2200.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 01/12/2016 | 250.00 | 00039575918487 | FRANCISCO INALDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM TRATOR, CAÇAMBA E ONIBUS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 01/12/2016 | 91.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, GARAGEM MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 01/12/2016 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. VIAJANDO NO DIA 09/12/2016 E REGRESSANDO NO DIA 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 01/12/2016 | 216.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO QUAL FOI COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 01/12/2016 | 500.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 01/12/2016 | 210.00 | 00005534514485 | JOÃO PAULO PEREIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SETOR DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 01/12/2016 | 200.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CALHA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004944 | 01/12/2016 | 75.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004948 | 01/12/2016 | 360.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NA MAQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004979 | 01/12/2016 | 1242.31 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NQB 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004985 | 01/12/2016 | 418.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: FROTA DE VEICULOS: FIESTA, C10, D20, COURRIER E FIAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 01/12/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 01/12/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 01/12/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 01/12/2016 | 4.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 01/12/2016 | 12.60 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005025 | 01/12/2016 | 60.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A PASSASGENS PARA FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAJAZEIRAS PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005026 | 01/12/2016 | 100.00 | 02044189000140 | SUPERMARCADO MINI PREÇO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005030 | 01/12/2016 | 1500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA ME | REFERENTE A IMPRESSÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO COM TINTA SINTETICA E CHAPA DE NUMERO 24 NA QUANTIDADE DE 3.000 PLACAS 0,50 CENTAVOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2005031 | 01/12/2016 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012013 | 2005033 | 01/12/2016 | 1963.63 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2005036 | 01/12/2016 | 4050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 2005043 | 01/12/2016 | 9500.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, BURRACHARIA E LUBRIFICAÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS, CAÇAMBAS, CAMINHÃO, E ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 01/12/2016 | 1325.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | REFERENTE TERCEIRA PARCELA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO COM A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 00052/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 2005045 | 01/12/2016 | 2478.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005059 | 01/12/2016 | 1053.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT DE PLACA NQB 6255 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005077 | 01/12/2016 | 4737.34 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 383,68 - SAL.FAM. - 29,16 - EMPRESTIMO BB - 195,62 - SINSPUMU - 8,80 - FALTAS - 58,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005106 | 01/12/2016 | 11210.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.. INSS - 999,14 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005226 | 01/12/2016 | 1007.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005227 | 01/12/2016 | 2538.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 01/12/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 01/12/2016 | 1896.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 01/12/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 13.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 2005302 | 01/12/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CEF, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005308 | 01/12/2016 | 2176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005309 | 01/12/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005310 | 01/12/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 27.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005311 | 01/12/2016 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005340 | 01/12/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.12.2016 - FMA - 80,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005353 | 01/12/2016 | 446.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS-CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005364 | 01/12/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 01/12/2016 | 1328.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 13/12/2016 E REGRESSANDO EM 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 01/12/2016 | 283.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA: RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 01/12/2016 | 320.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | REFERENTE A CONSERTO DE 02 PNEUS NO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, USADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004974 | 01/12/2016 | 3137.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E ABERTURA DE BEBEDOUROS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004975 | 01/12/2016 | 1495.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004978 | 01/12/2016 | 1224.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869, USADA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004984 | 01/12/2016 | 1943.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TROATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, USADOS NOS CORTES DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004989 | 01/12/2016 | 1226.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004991 | 01/12/2016 | 910.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAO DE PLACA OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004993 | 01/12/2016 | 3253.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004997 | 01/12/2016 | 2790.00 | 00064585190449 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOUGUE) | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005010 | 01/12/2016 | 2790.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 01/12/2016 | 640.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS(MANUTE DO MAT | PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 23 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005019 | 01/12/2016 | 640.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS(MANUTE DO MAT | PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005022 | 01/12/2016 | 640.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS(MANUTE DO MAT | PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/11 A 02/12 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 01/12/2016 | 640.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS(MANUTE DO MAT | PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE DEZ DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302016 | 2005037 | 01/12/2016 | 2050.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NAS MAQUINAS PESADAS COMO: RETROESCAVADEIRA, PATROL, ENCHEDEIRA E CAÇAMBAS, USADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2005041 | 01/12/2016 | 4195.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580, CBS 8185 E OGC 3869, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005049 | 01/12/2016 | 2920.28 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005050 | 01/12/2016 | 1366.49 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL USADA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005053 | 01/12/2016 | 2097.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA USADA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005054 | 01/12/2016 | 1531.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 USADA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | APOIO E ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005058 | 01/12/2016 | 1435.22 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND TL 75E E TL 95E, USADOS NOS CORTES DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005079 | 01/12/2016 | 4848.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 387,84 - SAL.FAM. - 29,16 - EMPRESTIMO BB - 436,84 - SINSPUMU - 17,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005102 | 01/12/2016 | 6433.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.. INSS - 621,66 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005211 | 01/12/2016 | 1237.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005212 | 01/12/2016 | 1018.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005213 | 01/12/2016 | 554.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 01/12/2016 | 1052.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 01/12/2016 | 739.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 01/12/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005375 | 01/12/2016 | 3090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 247,20 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 01/12/2016 | 398.90 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA 02 DE DEZEMBRO, Nº 425 NESTA CIDADE DE UIRAÚNA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 01/12/2016 | 520.00 | 00005239814490 | JOSÉ WILAME DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA FISICA POR REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO, NAS PORTAS E JANELAS DO SCFV CRAS E DE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CRAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 01/12/2016 | 420.00 | 00003353879420 | REJANE LUCENA DE MORAIS | PAGAMENTO EFETUADO A PESSOA FISICA POR TEMPO DETEMINADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE 10 HS DE BELEZA PESSOA E DE OUTRAS ATIVIDADES PERMITIDAS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00005792946418 | RUSKALIA MARIA DA FONSECA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PAIF, DE BOLOS E TORTAS E DE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 01/12/2016 | 84.21 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 01/12/2016 | 588.00 | 00008379617428 | THAIANE DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO PESSOA FISICA POR TEMPO DETERMINADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE 14 HORAS DE BELEZA PESSOAL DE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 01/12/2016 | 106.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS NAS OFICINAS TRABALHADAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00005792946418 | RUSKALIA MARIA DA FONSECA | VALOR QUE SE PAGA A PESSOA FISICA POR TEMPO DETERMINADO, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE 75 HORAS EM CORTE E COSTURA E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004911 | 01/12/2016 | 980.04 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO . | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALÇADOS PARA A MANUTENÇÃO DO S.C.F.V., NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2004914 | 01/12/2016 | 1545.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004923 | 01/12/2016 | 1317.47 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OFB 1810 PB, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 01/12/2016 | 895.10 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER TRABALHADO NAS OFICINAS DE FABRICAÇÃO DE BOLOS, DOCES E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 01/12/2016 | 921.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER TRABALHADO EM OFICINAS DE TEATRO, DANÇA E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SCFV, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 01/12/2016 | 330.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, DO NOSSO MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 01/12/2016 | 279.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016, NO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OFB 1810, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2004933 | 01/12/2016 | 988.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004961 | 01/12/2016 | 2620.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004963 | 01/12/2016 | 960.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004964 | 01/12/2016 | 980.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NAS OFICINAS DE DANÇA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2005065 | 01/12/2016 | 346.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005073 | 01/12/2016 | 5080.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 422,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005074 | 01/12/2016 | 2960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 236,80 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005075 | 01/12/2016 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.. INSS - 96,00 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 01/12/2016 | 1066.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 14.12.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005155 | 01/12/2016 | 1478.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.12.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 01/12/2016 | 621.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.12.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIFI/CRAS (CASA DA FAMILIA - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 01/12/2016 | 441.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 26.339-7 EM 14.12.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005274 | 01/12/2016 | 854.27 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIESTA DE PLACA OFB 1810 PB, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2005287 | 01/12/2016 | 150.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005354 | 01/12/2016 | 2433.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF, N° 26.323-0 EM 30.12.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005379 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 26.335-4 EM 29.12.2016.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005117 | 01/12/2016 | 4300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.. INSS - 387,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005214 | 01/12/2016 | 678.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE NOIVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 01/12/2016 | 537.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 01/12/2016 | 664.00 | 00005502289427 | GEILZA GONÇALVES OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VIAJANDO NO DIA 01/12/2016 E REGRESSANDO EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 01/12/2016 | 1092.90 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE 158, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 01/12/2016 | 20.40 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 01/12/2016 | 28.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A 14 IMPRESSÕES COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005024 | 01/12/2016 | 28.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 2005035 | 01/12/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMU E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/CAIXA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005078 | 01/12/2016 | 1200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005128 | 01/12/2016 | 3480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.. INSS - 302,40 - SAL.FAM. - 29,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 01/12/2016 | 730.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005208 | 01/12/2016 | 252.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005210 | 01/12/2016 | 996.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A CONVENIOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 01/12/2016 | 499.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 01/12/2016 | 189.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 01/12/2016 | 437.16 | 00016150376400 | JOÃO BOSCO DE SÁ | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MANOEL DELMIRO FERNANDES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2004838 | 01/12/2016 | 1180.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES-RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE NOV DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2004839 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NTW 9354/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/QUIXABA DE CIMA DO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2004840 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SITIO QUIXABA DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 01/12/2016 | 76.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 01/12/2016 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2352, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004916 | 01/12/2016 | 1585.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004924 | 01/12/2016 | 8784.36 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ÔNIBUS, PLACAS: OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089, DO TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 01/12/2016 | 1500.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 1.80 METROS DE ALTURA POR 3,00 METROS DE COMPRIMENTO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 01/12/2016 | 374.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 2004936 | 01/12/2016 | 2200.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 01/12/2016 | 996.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, VIAIAJANDO NO DIA 14/12/2016 E REGRESSANDO EM 16/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 2004946 | 01/12/2016 | 1187.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 01/12/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, DESTE MUNICÍPIO, ÁREA TOTAL DO TERRENO É DE 1,340M² E ÁREA DE AMPLIAÇÃO DE 52,80M². | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004954 | 01/12/2016 | 415.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:ONIBUS DE PLACA MOK 9262, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004956 | 01/12/2016 | 140.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE EIXO TRASEIRO, TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE OLEO, TROCA DE BATEDOR DO AMORTECEDOR REALIZADO NO VEICULO MODELO FIESTA DE PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2004965 | 01/12/2016 | 401.50 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2004966 | 01/12/2016 | 587.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 2004967 | 01/12/2016 | 1020.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004968 | 01/12/2016 | 620.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- (ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE), DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004969 | 01/12/2016 | 500.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004970 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA, DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AGRIC. FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004971 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00007597249462 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENS FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004980 | 01/12/2016 | 1317.68 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURRIER DE PLACA OET 2838 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004981 | 01/12/2016 | 1608.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004982 | 01/12/2016 | 7563.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: OS ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004983 | 01/12/2016 | 956.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2004986 | 01/12/2016 | 568.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004988 | 01/12/2016 | 728.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808 DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2004990 | 01/12/2016 | 847.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 01/12/2016 | 192.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005034 | 01/12/2016 | 4700.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOR COMPLETO E RETIFICA DO MOTOR NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006582340484 | ADEMIR CAVALCANTE E SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DO PROJETO ELETRICO DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO COLEGIO LICA DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 01/12/2016 | 19822.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005055 | 01/12/2016 | 538.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005056 | 01/12/2016 | 922.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIESTA DE PLACA OET 2808, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005057 | 01/12/2016 | 1158.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:COURRIER DE PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2005068 | 01/12/2016 | 590.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXH 7700/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SÃO JOÃO DA SERRA/APARECIDA/LUIZ GOMES-RN, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2005069 | 01/12/2016 | 650.00 | 00073840785472 | EDCARLOS FREITAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NTW 9354/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/QUIXABA DE CIMA DO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 2005070 | 01/12/2016 | 900.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UIRAUNA/SITIO QUIXABA DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005072 | 01/12/2016 | 46.01 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | LICENÇA DA SUDEMA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA LICA DUARTE, NESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005083 | 01/12/2016 | 45072.29 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 3.484,78 - SAL.FAM. - 524,88 - EMPRESTIMO BB - 3.464,33 - SINSPUMU - 158,40 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 01/12/2016 | 209417.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 20.639,53 - EMPRESTIMO BB - 11.790,25 - SINSPUMU - 1.309,70 - IRRF - 3.446,99.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 01/12/2016 | 15457.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 1.390,30 - EMPRESTIMO BB - 1.345,34 - SINSPUMU - 88,10 - IRRF - 78,04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 01/12/2016 | 3113.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.12.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 01/12/2016 | 4695.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.12.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 01/12/2016 | 5114.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.12.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005183 | 01/12/2016 | 850.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.12.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005184 | 01/12/2016 | 42573.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.12.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005185 | 01/12/2016 | 3712.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.12.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 01/12/2016 | 9810.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.12.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 01/12/2016 | 2937.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.12.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 01/12/2016 | 6351.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB, N° 16.769-X EM 20.12.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 01/12/2016 | 9086.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 01/12/2016 | 10557.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 01/12/2016 | 1108.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 01/12/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 01/12/2016 | 8285.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 01/12/2016 | 7048.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 01/12/2016 | 2061.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.12.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 01/12/2016 | 7530.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.12.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 01/12/2016 | 4948.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.12.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 01/12/2016 | 2956.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.12.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 01/12/2016 | 3113.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.12.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 01/12/2016 | 3543.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.12.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 01/12/2016 | 554.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.12.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 01/12/2016 | 39972.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 12.12.2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005272 | 01/12/2016 | 4343.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: OS ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393 E MOK 9262, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2005273 | 01/12/2016 | 5776.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: OS ONIBUS DE PLACAS OFF 6864, OGD 1870, NPU 8101, OGD 1316, OGC 5089 E OGC 6089, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2005278 | 01/12/2016 | 11112.91 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2005282 | 01/12/2016 | 23579.97 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005289 | 01/12/2016 | 225.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMÍNIO MEDINDO 0,30 CM X 0,40 CM PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF, BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. NF N° 85. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 01/12/2016 | 340.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005298 | 01/12/2016 | 1762.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005355 | 01/12/2016 | 2000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005356 | 01/12/2016 | 4000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005357 | 01/12/2016 | 1500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005358 | 01/12/2016 | 500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005359 | 01/12/2016 | 1500.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005360 | 01/12/2016 | 290.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005365 | 01/12/2016 | 17577.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 1.480,17 - SAL.FAM. - 58,32 - SAL.MAT. - 880,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005366 | 01/12/2016 | 26284.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 2.012,18 - SAL.FAM. - 174,96 - IRRF - 60,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005367 | 01/12/2016 | 4128.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 343,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005368 | 01/12/2016 | 11427.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 994,01 - SAL.FAM. - 116,64 - SAL.MAT. - 880,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005369 | 01/12/2016 | 47530.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 3.842,59 - SAL.FAM. - 330,76 - EMPRESTIMO BB - 3.672,97 - SINSPUMU - 158,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005370 | 01/12/2016 | 17680.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 1.414,40 - SAL.FAM. - 58,32 - EMPRESTIMO BB - 3.240,27 - SINSPUMU - 96,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005371 | 01/12/2016 | 14795.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 1.287,78 - SAL.FAM. - 204,12 - SAL.MAT. - 880,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005382 | 01/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 01/12/2016 | 190.00 | 00004842557460 | JULIANA FERREIRA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 01/12/2016 | 106.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351 DE USO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 01/12/2016 | 213.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 01/12/2016 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 01/12/2016 | 200.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 01/12/2016 | 220.00 | 00010923079408 | LUANA DEODATO TAVARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004875 | 01/12/2016 | 300.00 | 00003350504418 | FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004882 | 01/12/2016 | 1328.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | REFERENTE A 04 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE SUA SECRETARIA. VIAJANDO NO DIA 13/12/2016 E REGRESSANDO EM 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 01/12/2016 | 87.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2351 DE USO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 01/12/2016 | 165.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 01/12/2016 | 200.00 | 00003992418413 | IVANIRA MENDES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 01/12/2016 | 300.00 | 00063535041520 | GISÉLIA SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004912 | 01/12/2016 | 4900.00 | 83480145000164 | COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS FUNERARIOS SÃO JOAQUIM LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PARA A PESSOA: SR. ANTONIO JOÃO DA SILVA, NO DIA 06/12/2016 (PESSOA CARENTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004913 | 01/12/2016 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043, UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 01/12/2016 | 17610.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 1.417,86 - SAL.FAM. - 204,12 - EMPRESTIMO BB - 1.154,88 - SINSPUMU - 35,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 01/12/2016 | 4650.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.. INSS - 372,00 - SAL.FAM. - 174,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005225 | 01/12/2016 | 976.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005228 | 01/12/2016 | 1016.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005229 | 01/12/2016 | 3702.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005230 | 01/12/2016 | 1255.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 01/12/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 01/12/2016 | 2805.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 01/12/2016 | 1157.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 01/12/2016 | 1093.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005279 | 01/12/2016 | 300.00 | 00085372773472 | NITA TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005372 | 01/12/2016 | 5405.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 492,04 - IRRF -44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005373 | 01/12/2016 | 2640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 211,20 - SAL.FAM. - 58,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 01/12/2016 | 500.00 | 00008432078417 | TATIANY THAIS ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A ARRUMAÇÃO DE CABELO E MAQUIAGEM NAS BALIZAS DA BANDA DE MUSICA MARCIAL CONSTANTINO FERNANDES DE QUEIROGA PARA DESFILE CIVICO EM ALUSÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA (FANFARRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 01/12/2016 | 840.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) PARA AS BANDAS MARCIAIS DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 01/12/2016 | 420.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM DURANTE COQUETEL DE LANÇAMENTO DA REVISTA DO MUNICIPIO EM ALUSÃO AO DIA DA CIDADE (02/12/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PROMOVER UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E DESCONTRAÇÃO AOS CAMINHONEIROS E SEUS FAMILIARES QUE SE FAZEM PRESENTES, NESTE MUNICÍPIO NA DATA DE 25 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROJETO DA FESTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 01/12/2016 | 150.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL EM VIRTUDE AS COMEMORAÇÕES DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 01/12/2016 | 166.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA PIANCÓ PB, PARTICIPAR DO EVENTO PRIMEIRO PÔR DO SOL E LUAU NO MIRANTE DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 01/12/2016 | 105.26 | 00005198474401 | THIAGO FERNANDES RAMALHO LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 01/12/2016 | 157.50 | 00067427138449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO UIRAUNA TENIS CLUBE, PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO DA REVISTA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 01/12/2016 | 787.50 | 14092434000173 | DANILDO CORREIA SOARES | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE LANÇAMENTO DA REVISTA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004927 | 01/12/2016 | 2900.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL, PARTICIPANTES DA GRANDE CAVALGADA TROPEIROS DO CANAÃ, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2004942 | 01/12/2016 | 159.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004999 | 01/12/2016 | 1560.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005008 | 01/12/2016 | 1620.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE APOIO AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 01/12/2016 | 2835.00 | 00007156058444 | FRANCISCO RANIELL SOARES VIEIRA | REFERENTE A TOCADAS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016 NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 2005064 | 01/12/2016 | 1097.85 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005076 | 01/12/2016 | 13956.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 1.088,54 - SAL.FAM. - 87,48 - EMPRESTIMO BB - 1.397,21 - SINSPUMU - 35,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 780,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 01/12/2016 | 2800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.. INSS - 308,00 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 01/12/2016 | 2807.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005220 | 01/12/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005221 | 01/12/2016 | 793.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 01/12/2016 | 2032.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 01/12/2016 | 772.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 01/12/2016 | 369.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005276 | 01/12/2016 | 315.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA FREITAS | REFERENTE A TREINAMENTO ESPECIFICO DE PRATICA ESPORTIVA E ESCOLINHA DE FUTEBOL DR. RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 01/12/2016 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 01/12/2016 | 330.00 | 22483582000147 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ZEM APAZ | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARTICULAR QUE SERVE DE SEDE PROVISORIA PARA A ASSOCIAÇÃO. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, INCISO 1, ALINEA ''A'' DO CONVENIO Nº 01, 01 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004962 | 01/12/2016 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS E POÇO JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005004 | 01/12/2016 | 996.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO SECRETÁRIA DE GOVERNO E ART. POLITICA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DA VIAGEM: A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA: INFRAESTRUTURA. VIAJANDO NO DIA 28/12/2016 E REGRESSANDO EM 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005081 | 01/12/2016 | 5528.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 475,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 01/12/2016 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.. INSS - 1.120,88 - IRRF - 2.088,77 - EMPRESTIMO BB - 2.142,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 01/12/2016 | 11789.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.. INSS - 1.086,15 - IRRF - 44,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005216 | 01/12/2016 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 01/12/2016 | 1160.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005218 | 01/12/2016 | 3369.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005219 | 01/12/2016 | 820.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 01/12/2016 | 646.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 01/12/2016 | 2567.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 01/12/2016 | 789.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, N° 13.187-3 EM 12.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 01/12/2016 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO OBJETIVO: RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO NOS ORGÃOS: SECRETARIA DE TURISMO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT E NA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 01/12/2016 | 830.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 26/12/2016 E REGRESSANDO EM 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005281 | 01/12/2016 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 07/12/2016 E REGRESSANDO EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 01/12/2016 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, PB PROJETOS, VIAJANDO NO DIA 14/12/2016 E REGRESSANDO EM 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 01/12/2016 | 1245.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: RESOLVER DETERMINADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA, PB PROJETOS, VIAJANDO NO DIA 20/12/2016 E REGRESSANDO EM 22/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005285 | 01/12/2016 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 01/12/2016 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TENDO COMO OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005306 | 01/12/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 01/12/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005376 | 01/12/2016 | 1860.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | ,FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. INSS - 148,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 2005383 | 06/12/2016 | 306580.80 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 09/12/2016 | 48.03 | 00013274220850 | GERALDO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO AO SENHOR GERALDO OLIVEIRA EM RAZAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DEMONSTRADO NA DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 2005384 | 20/12/2016 | 102186.98 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005386 | 27/12/2016 | 38300.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO GOL TL 1.0, CHASSI: 9BWAG45U7HP061339, MARCA: VOLKSWAGEN, RENAVAN: 16067504, ANO FAB/MOD: 2016/2017, COR: BRANCO CRISTAL, N° MOTOR: CSE185729, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, POTÊNCIA: 0082 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005385 | 27/12/2016 | 38300.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO GOL TL 1.0 CHASSI: 9BWAG45U8HP094656, MARCA: VOLKSWAGEN, RENAVAN: 16067504, ANO FAB/MOD: 2016/2017, COR: BRANCO CRISTAL, MOTOR: CSE200861, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, POTENCIA: 0082 PARA O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005390 | 28/12/2016 | 2760.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005389 | 28/12/2016 | 1230.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANTER E DESENVOLVER A EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 2005392 | 28/12/2016 | 108360.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005387 | 28/12/2016 | 5248.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005388 | 28/12/2016 | 3680.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE :16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005391 | 28/12/2016 | 3718.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005393 | 28/12/2016 | 4003.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005394 | 28/12/2016 | 2484.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024