Empenhos - Exercício 2016 - Prefeitura Municipal de Triunfo

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2016

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL EM PRAÇA PÚBLICA GRATUÍTO PARA A POPULAÇÃO, COM ESPETÁCULO " TORTURAS DE UM CORAÇÃO" DE ADRIANO SUASSUNA EM DEZEMBRO DE 2016.VALOR PARA COBERTURA DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO PARA O GRUPO.

00000000

Recursos Ordinários

NULL

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000172

04/01/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000177

04/01/2016

2060.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000173

04/01/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

FESTIVIDADES TRADICIONAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000269

04/01/2016

596.00

00031563869870

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2015 DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

FESTIVIDADES TRADICIONAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000270

04/01/2016

596.00

00009724223400

GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE TRIUNFO-PB EM 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

FESTIVIDADES TRADICIONAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000271

04/01/2016

500.00

00004436901467

FLAVIO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA EXIBIÇÃO DE HOMENAGEM A DOUTORZINHO E INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000168

04/01/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000217

04/01/2016

200.00

00008660684494

ANA PAULA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A REPRESENTANTE DE UM GRUPO DE JOVENS DA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE RELIGIOSA LOCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000073

04/01/2016

774.00

00003307447475

FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE E ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000074

04/01/2016

527.00

00018408367846

MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE FOGÕES E VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO RIACHÃO, BARRA DO JUÁ, JUÁ, CAPOEIRAS, SOSSEGO E MULUNGU DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000075

04/01/2016

474.00

00066961408168

ERINALDO COSME DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000094

04/01/2016

200.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000095

04/01/2016

1000.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000099

04/01/2016

2106.00

00021977208487

MANUEL BARBOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NA PINTURA DA ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO NESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000101

04/01/2016

737.00

00001390109470

EDNA CARLOS COSTA MACIEL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000114

04/01/2016

1054.30

00067511635415

JOSE VALDENOR MANGUEIRA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000115

04/01/2016

1500.00

00031289258449

FRANCISCO EVANGELISTA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE GADO PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000116

04/01/2016

1895.00

09209326000106

FRANCISCO CASSIANO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000117

04/01/2016

9001.45

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000129

04/01/2016

780.00

00006833248451

ROSA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000130

04/01/2016

872.00

00015428176334

MARIA DAS GRACAS LISBOA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000132

04/01/2016

2102.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000146

04/01/2016

592.00

08529859000102

LUDIANA MANGUEIRA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTA COM DOBRADIÇA PARA A ESCOLA JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000148

04/01/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000154

04/01/2016

18114.54

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000157

04/01/2016

212751.41

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000158

04/01/2016

39965.72

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000159

04/01/2016

26448.18

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FPM

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000164

04/01/2016

48943.52

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000165

04/01/2016

2944.69

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATOS.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000166

04/01/2016

1970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000182

04/01/2016

10727.39

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000195

04/01/2016

7.85

00000000009903

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA 13187-3

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000199

04/01/2016

1279.00

05453578000117

MESTRES DAS TINTAS COM.IND.E SERV.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000207

04/01/2016

702.17

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000208

04/01/2016

250.00

09600404000190

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO GERAL E SERVIÇO DE PAINEL EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000209

04/01/2016

250.00

09600404000190

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO GERAL E SERVIÇO DE PAINEL EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000212

04/01/2016

7511.66

08743311000152

DAMI#O CARVALHO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000219

04/01/2016

7930.00

01230394000137

JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000220

04/01/2016

880.00

09600404000190

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE TACÓGRAFO ENVIADO PARA A FÁBRICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000233

04/01/2016

23.55

00000000009903

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA 9632-6

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000240

04/01/2016

2150.00

03117853000104

MARCELO FORMIGA CASSIMIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000243

04/01/2016

41181.14

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL-FUNDEB-60% DO MÊS 11/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000245

04/01/2016

11781.84

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL-FUNDEB DO MÊS 11/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000253

04/01/2016

7178.00

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000260

04/01/2016

1495.00

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000272

04/01/2016

4915.00

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000276

04/01/2016

2400.00

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000283

04/01/2016

2660.00

00014021199845

FRANCISCO ELIOMAR DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000284

04/01/2016

4340.00

00014021199845

FRANCISCO ELIOMAR DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.- RECURSOS PRÓPRIOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000288

04/01/2016

13664.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000289

04/01/2016

1920.00

01131776000103

AROUDO CORREIA LIMA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000290

04/01/2016

3515.00

11410060000107

FRANCISCO MACIEL DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E ARMARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIZ GOMES DE BRITO E JOSE ADRIANO DE ANDRADE.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000001

04/01/2016

20.00

00002931334413

MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000002

04/01/2016

100.00

00047828170459

SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000003

04/01/2016

20.00

00006388023428

MANOEL PEDRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000004

04/01/2016

50.00

00002966309423

JOSE LEITE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000005

04/01/2016

50.00

00001039653430

FRANCISCO LEITE TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000006

04/01/2016

50.00

00008836601480

SAMIRI DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000007

04/01/2016

100.00

00003307614479

IDELZUITE EUGENIA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000008

04/01/2016

100.00

00002967484474

MANOEL LEITE TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR UM MERGULHÃO PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO MULUGUNZINHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000009

04/01/2016

100.00

00045726264487

GERALDO RIBEIRO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR COMPRAR UMA PASSAGEM PARA SEU FILHO VIAJAR PARA SÃO PAULO-SP.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000010

04/01/2016

50.00

00002692629469

IVANI RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000011

04/01/2016

50.00

00007055441412

JOSÉ FERNANDES GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR A PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000012

04/01/2016

40.00

00010651482402

ABMAEL BRAZ PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DE SEUS DOCUMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000013

04/01/2016

45.00

00002935416473

JOSE FELIX DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES LABORTORIAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000014

04/01/2016

72.00

00029638390816

MARIA PAULA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000024

04/01/2016

200.00

00003178373110

JOCASTA AMANCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000025

04/01/2016

300.00

00010157351858

IUZA ILDA DA CONCEICAO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000026

04/01/2016

200.00

00002930187409

JOANA RAIMUNDA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000027

04/01/2016

200.00

00005688921439

ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000028

04/01/2016

100.00

00001815367490

ELISÂNGELA MARIA RAMALHO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR A PARCELA DO ÓCULOS DE GRAUS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000029

04/01/2016

130.00

00026248566844

JOAO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTES DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000030

04/01/2016

200.00

00005951496420

FRANCISCO ANTONIO CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTES DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000031

04/01/2016

100.00

00003163713432

CELMA BRAZ BEZERRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000032

04/01/2016

200.00

00088666280344

MARIA NEIDE VALENTIN

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME MÉDICO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000033

04/01/2016

400.00

00005179935466

JOANA ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000034

04/01/2016

200.00

00032168681848

FRANCISCO ANACLETO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000035

04/01/2016

300.00

00003309301419

ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000036

04/01/2016

130.00

00002966309423

JOSE LEITE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CORTES DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000037

04/01/2016

100.00

00002977823476

MARIA BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000038

04/01/2016

130.00

00003861687410

FRANCISCO URSULINO FILHO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTES DE TERRAS PARA INCENTIVO DA PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000039

04/01/2016

130.00

00003863598490

JOSE URSULINO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000040

04/01/2016

130.00

00002935416473

JOSE FELIX DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000041

04/01/2016

130.00

00005389603451

MARCOS CESARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000042

04/01/2016

200.00

00010893381470

FRANCISCA FERREIRA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000043

04/01/2016

130.00

00004231255407

SIMPLICIO SOARES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000044

04/01/2016

130.00

00009100653497

JOSE FELIX DO NASCIMENTO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000045

04/01/2016

100.00

00003154708448

JOSEFA AMARO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR UMA CONSULTA MÉDICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000046

04/01/2016

200.00

00052604080397

RAIMUNDO NONATO MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000052

04/01/2016

62.65

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000056

04/01/2016

40.00

00069037086420

FRANCISCO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000091

04/01/2016

1350.00

00042427924415

DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000100

04/01/2016

1000.00

00009828777495

MENESES MATIAS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000110

04/01/2016

788.00

00003309299414

WIRNAIDE MARIA ROLIM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000111

04/01/2016

1000.00

00006780368105

TANIA VILLALON ALVAREZ

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000112

04/01/2016

980.00

00008510095493

JOS# ERITON MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000113

04/01/2016

1000.00

00006750009123

REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000118

04/01/2016

899.80

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000135

04/01/2016

1200.00

00003085486399

DENISE HERLA PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000175

04/01/2016

3605.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000179

04/01/2016

4400.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000186

04/01/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000197

04/01/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000200

04/01/2016

200.00

06985921000137

EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (BANNERS) PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000202

04/01/2016

250.00

00013636464434

MARIA PEREIRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS DE 06 A 15 E DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000218

04/01/2016

7.85

00000000009903

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA 20545-1

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000226

04/01/2016

399.92

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000236

04/01/2016

15.70

00000000009903

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA 18923-5

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000254

04/01/2016

1200.85

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000255

04/01/2016

2902.43

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000087

04/01/2016

433.00

00076892190472

MAURICIA DIAS NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000119

04/01/2016

600.00

00005960487420

FRANCISCO ALVES CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000137

04/01/2016

1200.00

00061712485415

DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000140

04/01/2016

60.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO. GABINETE MUNICIPAL DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000160

04/01/2016

4500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000167

04/01/2016

18000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000187

04/01/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000204

04/01/2016

3000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000265

04/01/2016

1400.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000279

04/01/2016

384.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 14.01.2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000280

04/01/2016

210.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 14.01.2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000281

04/01/2016

393.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 22.12.2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000133

04/01/2016

6500.00

08932784000106

OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000151

04/01/2016

6500.00

08932784000106

OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000152

04/01/2016

280.14

92682038000100

BANCO BRADESCO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO EM JANEIRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000188

04/01/2016

3000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000193

04/01/2016

21.50

00000000009903

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA 23.960-7.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000194

04/01/2016

96.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA 122-5

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000198

04/01/2016

98.00

11404801000139

INÊS ROSA DOS SANTOS ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000201

04/01/2016

600.00

09020947000139

SOFTEC INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000230

04/01/2016

55.55

00000000009903

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA 1069-3

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000238

04/01/2016

35.70

00000000009903

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA 2375-2

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000262

04/01/2016

7332.34

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000263

04/01/2016

11482.30

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000264

04/01/2016

7.85

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000267

04/01/2016

21.50

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000278

04/01/2016

15.70

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.772-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000016

04/01/2016

60.00

00007841405456

FRANCISCO DIOGO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000017

04/01/2016

30.00

00004124539401

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM À CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000021

04/01/2016

30.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000022

04/01/2016

60.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000023

04/01/2016

120.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO(04) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,PATOS-PB E POMBAL-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000057

04/01/2016

23.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000058

04/01/2016

44.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000071

04/01/2016

100.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000072

04/01/2016

100.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000086

04/01/2016

1106.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000088

04/01/2016

150.00

00006084164447

ELIZABETE LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA DESTINADO A CASA DE APOIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000089

04/01/2016

3400.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000090

04/01/2016

300.00

00026691410807

JOSE CLAUDIO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000093

04/01/2016

600.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000121

04/01/2016

632.00

00007901632410

JOSE VAGNER B. DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000122

04/01/2016

1107.57

04420520000104

EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000125

04/01/2016

195.96

08667024000100

CONFEA-CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA PÚBLICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000131

04/01/2016

1100.00

00000989505413

GISLANY ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000145

04/01/2016

2800.00

17178114000129

QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000149

04/01/2016

2040.00

00041433548453

LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000153

04/01/2016

2338.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SEC. DE ADM E FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000161

04/01/2016

3468.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000178

04/01/2016

2053.33

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000185

04/01/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000196

04/01/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000206

04/01/2016

595.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000221

04/01/2016

6115.21

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO FETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000224

04/01/2016

5971.61

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000227

04/01/2016

12141.42

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000228

04/01/2016

16203.97

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000231

04/01/2016

54.87

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO FETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000232

04/01/2016

1.18

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO FETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000234

04/01/2016

0.37

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO FETUADO NA CONTA 8306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000235

04/01/2016

41.15

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO FETUADO NA CONTA 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000249

04/01/2016

65888.55

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000252

04/01/2016

978.58

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000261

04/01/2016

477.00

00009080953415

JAIME ALVES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000266

04/01/2016

2002.39

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000268

04/01/2016

432.00

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO ITAÚ S/A, REF. A PAGAMENTO DE TÍTULO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000286

04/01/2016

9824.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PARCELAMENTO DE DÉBITO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000287

04/01/2016

7331.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000015

04/01/2016

59.00

00017522049806

GILBERTO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000053

04/01/2016

53.00

00009055127400

ROMARIO ANTONIO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CANOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000054

04/01/2016

100.00

00003153483485

JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPOMUCENO CLAUDINO S/N DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000076

04/01/2016

548.00

00044330715368

ANTONIO JOSE BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000077

04/01/2016

788.00

00052710505487

GERVµSIO DUARTE E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000078

04/01/2016

500.00

00002524125408

EDVAN FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000079

04/01/2016

239.00

00016926925852

GERALDO GON€ALO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000080

04/01/2016

1316.37

00001039653430

FRANCISCO LEITE TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000081

04/01/2016

120.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000082

04/01/2016

715.00

00020669755400

ANTONIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA AUXILIANDO NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA URBANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000083

04/01/2016

477.00

00004320699416

JOÃO SANTANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000084

04/01/2016

422.00

00002815119420

FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000085

04/01/2016

788.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000096

04/01/2016

1400.00

00003599210861

RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000097

04/01/2016

1400.00

00003599210861

RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000098

04/01/2016

1400.00

00003599210861

RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000108

04/01/2016

2100.00

12668208000162

MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000120

04/01/2016

1101.55

00004682479474

EDGLEY PAZ PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000123

04/01/2016

750.00

11957561000108

VALCILÂNIA BATISTA DE BRITO SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000128

04/01/2016

1316.00

00033824177404

DEUZIMAR JOSÉ MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000134

04/01/2016

1920.00

01131776000103

AROUDO CORREIA LIMA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000136

04/01/2016

1120.00

09209326000106

FRANCISCO CASSIANO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000143

04/01/2016

1807.00

41138298000188

ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000144

04/01/2016

2370.00

11966359000134

REJANE DALVA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000156

04/01/2016

35879.81

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000163

04/01/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000189

04/01/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000211

04/01/2016

2100.00

10140522000142

YAMA COM. E DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000215

04/01/2016

1053.00

00001020353422

MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000216

04/01/2016

1072.00

05757746000168

INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000223

04/01/2016

2500.86

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000237

04/01/2016

2900.00

16779292000142

CFB BARROSO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHO DA RODOVIA PB-411 DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000239

04/01/2016

7600.00

16779292000142

CFB BARROSO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000256

04/01/2016

6001.75

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000257

04/01/2016

2004.00

05757746000168

INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000273

04/01/2016

106.00

00778581000197

MILVER TINTAS COM. INDUSTR.E SERV.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000274

04/01/2016

500.00

00778581000197

MILVER TINTAS COM. INDUSTR.E SERV.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000202015

0000282

04/01/2016

34697.42

10543216000157

CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS

VALOR QEUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, CAIAÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICIPIO E SERVIÇO DE VIGILANCIA AOS DIVERSOS ORGÃOS A PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000018

04/01/2016

60.00

00005925083407

KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, À SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000019

04/01/2016

100.00

35075597000460

POSTO CAUIPE REV.DE PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000020

04/01/2016

150.07

35075597000460

POSTO CAUIPE REV.DE PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000047

04/01/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000048

04/01/2016

100.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000049

04/01/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000050

04/01/2016

100.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000051

04/01/2016

100.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000055

04/01/2016

230.00

00096764180300

DR. GESSIANNE C. L. PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA DE PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000059

04/01/2016

100.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À FORTALEZA-CE CONDUZINDO A MÉDICA CUBANA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000060

04/01/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000061

04/01/2016

300.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000062

04/01/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000063

04/01/2016

100.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000064

04/01/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000065

04/01/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000066

04/01/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000067

04/01/2016

200.00

00053031571568

JOSE DE SOUSA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000068

04/01/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000069

04/01/2016

200.00

00055926827353

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000070

04/01/2016

100.00

00004124539401

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000092

04/01/2016

600.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000102

04/01/2016

600.00

00057011818472

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000103

04/01/2016

1000.00

00004145558480

LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000104

04/01/2016

1000.00

00056672608168

REGIA BETANIA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000105

04/01/2016

1000.00

00005017207406

ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000106

04/01/2016

1000.00

00004951428407

LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000107

04/01/2016

2000.00

00007584908446

THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000109

04/01/2016

154.99

05793770000152

MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000124

04/01/2016

1104.00

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NAS GESTANTES DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000126

04/01/2016

960.00

01131776000103

AROUDO CORREIA LIMA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000127

04/01/2016

1781.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000138

04/01/2016

170.27

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000139

04/01/2016

271.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000141

04/01/2016

400.00

00002200699484

FRANCISCO CRISTIANO S. MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000142

04/01/2016

1160.00

10555446000136

J.BRAND#O E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000147

04/01/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000150

04/01/2016

200.00

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 08 CAMISAS PÓLO PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NO SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000155

04/01/2016

58131.97

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000162

04/01/2016

3260.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000169

04/01/2016

13794.92

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-EFETIVOS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000170

04/01/2016

4560.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000171

04/01/2016

25153.33

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES PAB.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000174

04/01/2016

1630.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000176

04/01/2016

4560.36

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES DE COMBATES ENDEMIAS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000180

04/01/2016

11936.56

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000181

04/01/2016

4973.06

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL PSF-CONTRATOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000183

04/01/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000184

04/01/2016

6746.60

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000190

04/01/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA-CUSTEIO-CONTRATOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000191

04/01/2016

1000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000192

04/01/2016

4900.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF-CONTRATOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000203

04/01/2016

1800.00

17708655000111

CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM JANEIRO DE 2016 EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000205

04/01/2016

298.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000213

04/01/2016

1060.00

00002507007435

MANOEL HENRIQUES DE ANDRADE BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000214

04/01/2016

1046.00

00002507007435

MANOEL HENRIQUES DE ANDRADE BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000222

04/01/2016

79.39

12825186000369

DICAL VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000225

04/01/2016

39.85

00000000009903

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA 9630-X

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000229

04/01/2016

401.37

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000241

04/01/2016

2200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FIAT STRADA 1.4 COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000242

04/01/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000244

04/01/2016

200.00

22527952000109

PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000246

04/01/2016

250.00

00067618685487

Dr. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM E OUTRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000247

04/01/2016

8235.24

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000248

04/01/2016

120.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, MOSSORO-RN E JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000250

04/01/2016

2907.61

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000251

04/01/2016

1804.37

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-AMBULÂNCIA DO SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000258

04/01/2016

847.61

12825186000369

DICAL VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000259

04/01/2016

1002.00

10858461000153

FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MOSAICO COM PASTILHAS DE VIDRO NO GLOBO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000275

04/01/2016

5000.00

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000277

04/01/2016

600.00

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000285

04/01/2016

4725.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000291

19/01/2016

250.00

05778809000162

ODONTOIMAGEM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE FACE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000292

19/01/2016

370.00

15161093000103

FREDERICO SCABELLO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAME GINECOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000340

01/02/2016

1146.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000341

01/02/2016

932.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000342

01/02/2016

788.00

00009448654456

HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000343

01/02/2016

1146.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000344

01/02/2016

1238.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000345

01/02/2016

880.00

00009448654456

HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000346

01/02/2016

1238.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000347

01/02/2016

800.00

00076080536404

ROSENIR DA SILVA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000352

01/02/2016

200.00

00096764180300

DR. GESSIANNE C. L. PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000354

01/02/2016

527.00

00009055127400

ROMARIO ANTONIO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POÇOS ARTESIANOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000355

01/02/2016

1400.00

00003599210861

RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000359

01/02/2016

400.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000361

01/02/2016

90.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000364

01/02/2016

320.00

00098135562420

FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000365

01/02/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000367

01/02/2016

1023.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000369

01/02/2016

396.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000370

01/02/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000377

01/02/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000379

01/02/2016

100.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000380

01/02/2016

674.00

00004539345443

EMERSON ALVES GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DE 02 SPLITS, 02 SUPORTES EXTERNOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000383

01/02/2016

850.00

00003307304445

FELISBERTO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000385

01/02/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000386

01/02/2016

474.00

00004320691431

DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000389

01/02/2016

127.00

00037821367800

DAMIÃO FERREIRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA UNIDADE DO SAMU

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000392

01/02/2016

527.00

00060132517388

MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO E UNIDADE DO SAMU.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000414

01/02/2016

948.00

00067626114434

ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000415

01/02/2016

948.00

00075997924491

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000416

01/02/2016

948.00

00002534287427

FRANCISCA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000432

01/02/2016

59.15

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000445

01/02/2016

1110.00

00056672608168

REGIA BETANIA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000446

01/02/2016

2220.00

00007584908446

THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000447

01/02/2016

1110.00

00004145558480

LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000448

01/02/2016

1110.00

00005017207406

ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000449

01/02/2016

1110.00

00004951428407

LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000450

01/02/2016

50.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000452

01/02/2016

160.75

10445253000122

VIAMED LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA O SAMU. SEC. DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000453

01/02/2016

60.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000454

01/02/2016

2100.00

00006330409404

JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO PLANTÕES MÉDICOS NO FERIADO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO (22/12) E NO DIA DE NATAL(25/12) NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000455

01/02/2016

400.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 ULTRASSONOGRAFIA DA TIREÓIDE COM DOPPLER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000456

01/02/2016

150.00

22445003000171

POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000457

01/02/2016

150.00

00000816489440

VANESSA ROLIM B.CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIDEOLARINGOSCOPIA DE PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000458

01/02/2016

364.00

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000459

01/02/2016

884.93

06012274000187

FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000460

01/02/2016

300.00

04774540000183

HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000466

01/02/2016

348.00

00003754018493

FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE ANTENA E FUZÍVEIS NA AMBULÂNCIA DO SAMU E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RADIO FREQUÊNCIA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000467

01/02/2016

88.72

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DO SAMU. SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000468

01/02/2016

96.26

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DO SAMU. SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000469

01/02/2016

1000.00

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 NAS GESTANTES DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000470

01/02/2016

157.28

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000471

01/02/2016

152.60

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000472

01/02/2016

1710.00

17708655000111

CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000477

01/02/2016

160.00

07511294000165

TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000478

01/02/2016

274.05

12646171000171

CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000480

01/02/2016

70.00

09351925000151

FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000484

01/02/2016

220.02

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000485

01/02/2016

70.00

19679092000106

POSTO DE COMBUSTÍVEIS CRUZ DA MENINA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000487

01/02/2016

1053.00

00001020353422

MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO E RETELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE DO SAMU.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000501

01/02/2016

30.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000511

01/02/2016

1442.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000518

01/02/2016

4397.36

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000533

01/02/2016

600.00

00080881000106

INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE EXÉRESE DE PTERÍGIO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000535

01/02/2016

298.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0000549

01/02/2016

3740.00

07413507000116

FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA E ACESSÓRIOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000550

01/02/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000553

01/02/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000558

01/02/2016

1314.41

04420520000104

EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000567

01/02/2016

4921.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000574

01/02/2016

56679.45

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000581

01/02/2016

3380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000588

01/02/2016

12661.60

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-EFETIVOS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000589

01/02/2016

4560.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000590

01/02/2016

24268.72

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES DE SAUDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000593

01/02/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000595

01/02/2016

4360.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES DE SAUDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000599

01/02/2016

14530.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE fevereiro DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000600

01/02/2016

7460.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL PSF-CONTRATOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000602

01/02/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000603

01/02/2016

7920.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000609

01/02/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000610

01/02/2016

1970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-AGENTE DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000611

01/02/2016

8896.95

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-NASF.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000613

01/02/2016

150.00

23496359000105

POSTO SÃO CRISTÓVÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000616

01/02/2016

220.00

10311810000112

UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL DE PACIENTE DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000621

01/02/2016

2280.85

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-PAB.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000624

01/02/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000625

01/02/2016

100.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000626

01/02/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000628

01/02/2016

50.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CAMPINA-GRANDE-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000634

01/02/2016

400.00

00002221595459

REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000635

01/02/2016

100.00

00027379103822

RINALDO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000638

01/02/2016

500.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000639

01/02/2016

3283.78

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000640

01/02/2016

2004.46

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000649

01/02/2016

7064.33

06012274000187

FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000654

01/02/2016

800.00

04375419000189

G.PINHEIRO LTDA- G. MOVEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000655

01/02/2016

3433.45

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000661

01/02/2016

316.00

00002829236408

VALDEMAR NETO RIBEIRO DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO DO SITIO CACIMBA NOVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000672

01/02/2016

1396.02

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000674

01/02/2016

9904.39

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000686

01/02/2016

2398.00

10858461000153

FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MOSAICO ARTISTICO COM CERAMICA NA ACADEMIA DA SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000689

01/02/2016

2422.00

00016150538400

RENATO DANTAS DE CASTRO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS MESES COMO VETERINÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000316

01/02/2016

477.00

00003309084485

ROSENI PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000317

01/02/2016

358.00

00006528366403

MOACI GONÃALVES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000318

01/02/2016

358.00

00099252198172

JOSE CELSO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000319

01/02/2016

422.00

00002815119420

FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000320

01/02/2016

596.00

00055927440304

OSCIVANIO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000321

01/02/2016

358.00

00004731666406

MARIA VALCIENE ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000322

01/02/2016

239.00

00004377681478

FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000323

01/02/2016

358.00

00003205492404

ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000324

01/02/2016

358.00

00012313228452

EDINAISON AMARO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CANTINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000325

01/02/2016

788.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000334

01/02/2016

1895.00

00009055127400

ROMARIO ANTONIO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POÇOS ARTESIANOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000335

01/02/2016

1579.00

00007104080481

ANTONIO DUARTE LOURE€O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NAS RUAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000336

01/02/2016

239.00

00000025239490

EDNALDO DE SOUSA GONZAGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000337

01/02/2016

239.00

00006236832455

FRANCISCO ALTERVI BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO DESCARREGO DE MATERIAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000338

01/02/2016

596.00

00055927440304

OSCIVANIO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000339

01/02/2016

1429.00

00009115290476

FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000358

01/02/2016

1264.00

00052710505487

GERVµSIO DUARTE E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000360

01/02/2016

358.00

00012313228452

EDINAISON AMARO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CANTINHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000363

01/02/2016

1264.00

00019073657881

JOSE SILVEIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000384

01/02/2016

2700.00

00002063069468

JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA TV. DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000393

01/02/2016

1120.00

00004682479474

EDGLEY PAZ PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA NOMÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000394

01/02/2016

485.00

00069036829453

ODIVANIO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM SUA CAÇAMBA RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000395

01/02/2016

211.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000400

01/02/2016

478.00

00047828170459

SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO AMANCIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000401

01/02/2016

871.00

00004437935497

EDMILSON CABOCLO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000402

01/02/2016

871.00

00003091154424

RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000403

01/02/2016

871.00

00026248566844

JOAO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000404

01/02/2016

871.00

00003307424424

FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000417

01/02/2016

239.00

00009115290476

FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONSERVANDO EXTRADAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000516

01/02/2016

2100.00

12668208000162

MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000529

01/02/2016

6021.30

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000540

01/02/2016

5344.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000542

01/02/2016

7450.00

11622579000140

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 2º CATEGORIA NOS SERVIÇOS DO ATERRO NA RUA ANTONIO JOAQUIM LISBOA COM COMPACTAÇÃO ATÉ 40 CM NA SEDE DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000557

01/02/2016

2951.00

09209326000106

FRANCISCO CASSIANO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000559

01/02/2016

5600.00

07838541000132

JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS EM METALON E ADESIVADAS PARA RUAS AVENIDAS DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000561

01/02/2016

400.00

00013461901865

MARCOS BARBOSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000575

01/02/2016

34761.54

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000582

01/02/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000608

01/02/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000618

01/02/2016

6429.40

40953200000183

ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000627

01/02/2016

120.00

00004448504301

JOSÉ FILHO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DE VILA MACENA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000631

01/02/2016

5000.04

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000633

01/02/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO,DIESEL,TIPO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000644

01/02/2016

3501.00

41138298000188

ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000645

01/02/2016

2737.30

41138298000188

ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000646

01/02/2016

5569.00

11966359000134

REJANE DALVA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000647

01/02/2016

1673.00

05757746000168

INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000651

01/02/2016

2208.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000653

01/02/2016

6653.64

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000669

01/02/2016

5061.27

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS-10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000673

01/02/2016

2035.22

08529859000102

LUDIANA MANGUEIRA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000326

01/02/2016

788.00

00002777153426

ANA CLEIDE GONÇALO FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000327

01/02/2016

477.00

00009080953415

JAIME ALVES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000328

01/02/2016

715.00

00004588572466

ADERISMAR PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000366

01/02/2016

100.00

00003696706809

JOSE BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000368

01/02/2016

60.00

00076883957472

MARCONDES TRAJANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000373

01/02/2016

200.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000376

01/02/2016

120.00

00043963706449

JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA COMPARECER NA JUNTA NA DÉCIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 18,19,27 E 29 DEJANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000382

01/02/2016

300.00

00026691410807

JOSE CLAUDIO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000388

01/02/2016

300.00

00047828242468

MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE SERÁ DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICARAM HOSPEDADAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000396

01/02/2016

200.00

00091117089487

MARIA DUARTE MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO MES DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000397

01/02/2016

1400.00

00083143785853

DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAR ORGÃO PUBLICO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000398

01/02/2016

1400.00

00083143785853

DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAR ORGÃO PUBLICO DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000399

01/02/2016

1400.00

00091117089487

MARIA DUARTE MACENA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000418

01/02/2016

792.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000419

01/02/2016

650.00

08309122000176

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000420

01/02/2016

500.00

00076080536404

ROSENIR DA SILVA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000421

01/02/2016

616.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000434

01/02/2016

7655.37

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO FETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000435

01/02/2016

53.67

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO FETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000436

01/02/2016

1.18

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO FETUADO NA CONTA 18407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000437

01/02/2016

0.11

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO FETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sem Licitação

000000000

0000438

01/02/2016

5971.61

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sem Licitação

000000000

0000439

01/02/2016

16358.25

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000475

01/02/2016

200.00

00083143785853

DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000476

01/02/2016

62.65

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000481

01/02/2016

54.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000482

01/02/2016

54.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000483

01/02/2016

54.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000486

01/02/2016

15.60

10325261000135

IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO DE SERVIDOR DA PREFEITURA EM VIAGEM À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000507

01/02/2016

400.00

00004239889480

JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000508

01/02/2016

1100.00

00000989505413

GISLANY ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000541

01/02/2016

2800.00

17178114000129

QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000552

01/02/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000562

01/02/2016

7194.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sem Licitação

000000000

0000566

01/02/2016

18938.10

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000572

01/02/2016

2631.73

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000580

01/02/2016

3468.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO .

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000597

01/02/2016

1760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO .

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000604

01/02/2016

2680.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSÃO .

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000622

01/02/2016

150.00

16706433000105

KALYANNE DELFINO FREITAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000629

01/02/2016

62.65

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000630

01/02/2016

23.15

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000648

01/02/2016

206.00

08309122000176

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000650

01/02/2016

172.00

09238207000173

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000652

01/02/2016

4003.41

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sem Licitação

000000000

0000678

01/02/2016

12794.07

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS E AVENIDAS E ZONA RURAL-PARCELAMENTO DE DÉBITO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000680

01/02/2016

1306.00

00006239115401

JUCELANDIO JOAQUIM MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000428

01/02/2016

623.83

92682038000100

BANCO BRADESCO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO EM FEVEREIRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000429

01/02/2016

8.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000430

01/02/2016

126.75

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000433

01/02/2016

108.00

33066408080801

BANCO REAL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO SANTANDER NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000444

01/02/2016

45.50

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.960-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000495

01/02/2016

8.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000506

01/02/2016

250.00

00009463648429

JESSICA MEIRELES DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS:02/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000515

01/02/2016

600.00

09020947000139

SOFTEC INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMENTO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000534

01/02/2016

595.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000607

01/02/2016

3000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000632

01/02/2016

6500.00

08932784000106

OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000637

01/02/2016

250.00

00009463648429

JESSICA MEIRELES DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000681

01/02/2016

11603.54

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000682

01/02/2016

7409.76

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000498

01/02/2016

1048.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 22,23,26,27 E 28/01/2016 DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000502

01/02/2016

1400.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000509

01/02/2016

3000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000513

01/02/2016

1401.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO 30/01 E 03/02/2016

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000514

01/02/2016

590.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃI EDIÇÃO DE 13/02/2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000517

01/02/2016

2480.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 06/02/2016

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000520

01/02/2016

1396.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 30/01 E 02,02,06/02/2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000522

01/02/2016

392.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 17/02.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000523

01/02/2016

2009.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000524

01/02/2016

2009.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 22,23,26 E 27/01/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000525

01/02/2016

156.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 18/02/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000526

01/02/2016

200.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 20/02/2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000527

01/02/2016

90.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 24/02/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000528

01/02/2016

736.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 17/02/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000548

01/02/2016

360.00

07074869000120

JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO-CONCRESCÊNCIA Nº 01/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 27/01/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000560

01/02/2016

1200.00

00061712485415

DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000563

01/02/2016

2600.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000579

01/02/2016

4500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000587

01/02/2016

18000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000606

01/02/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000614

01/02/2016

612.00

07074869000120

JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/02/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000656

01/02/2016

2991.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000293

01/02/2016

20.00

00003309239438

VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DA IDENTIDADE DE SEU ESPOSO VICENTE CUSTÓDIO DE OLIVEIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000294

01/02/2016

72.00

00029638390816

MARIA PAULA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000295

01/02/2016

100.00

00018114717491

ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR A PARCELA DO ÓCULOS DE GRAUS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000296

01/02/2016

70.00

00005011548414

MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000297

01/02/2016

250.00

00008690357467

MARIA AMERIS BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA MÉDICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000298

01/02/2016

60.00

00009650332448

VALERIA EVANGELISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000299

01/02/2016

60.00

00003452520471

MARIA EVANGELISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000300

01/02/2016

130.00

00015227788880

MARIA DE FATIMA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000301

01/02/2016

200.00

00045726566491

JOAO ROSENDO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000302

01/02/2016

130.00

00008435256499

EDNALDO MATEUS GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000303

01/02/2016

130.00

00003308733420

MARIA LEITE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000304

01/02/2016

100.00

00003307585436

GIZELIA PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000305

01/02/2016

130.00

00007015047497

JOSÉ IVAN DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000306

01/02/2016

200.00

00005768238484

MARIA GON€ALVES FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR CONSULTA MÉDICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000307

01/02/2016

200.00

00006040165499

FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000308

01/02/2016

130.00

00099278928453

GERALDO LOPES DE SALES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000309

01/02/2016

130.00

00014970002894

ANTONIO DIAS NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000310

01/02/2016

200.00

00009735124408

ALDIVANIA OLIVEIRA ROLIM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000311

01/02/2016

100.00

00026258780881

FRANCISCA TORGUATO LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000312

01/02/2016

130.00

00021973415453

JOSÉ GALDINO RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000313

01/02/2016

300.00

00010157351858

IUZA ILDA DA CONCEICAO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000314

01/02/2016

150.00

00010804436819

JAILSON GOMES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000315

01/02/2016

240.00

00007520040429

MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000349

01/02/2016

880.00

00003309299414

WIRNAIDE MARIA ROLIM

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000351

01/02/2016

980.00

00008510095493

JOS# ERITON MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000371

01/02/2016

50.00

00070846816474

SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR AO MARANHÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000372

01/02/2016

100.00

00003308985403

REGINA BARBOSA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000374

01/02/2016

50.00

00011626622477

RIVANEIDE BARBOSA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPNEHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000375

01/02/2016

50.00

00003308658461

MARIA GERALDA FERREIRA TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000378

01/02/2016

50.00

00005683052483

MARIA EDILANDIA PARNAIBA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000381

01/02/2016

477.00

00002141350476

LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA

VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CREAS COMO AUXILIAR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000422

01/02/2016

240.00

00031214142400

ESPEDITO CESARIO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER CORTE DE TERRAS PARA PLANTAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000423

01/02/2016

130.00

00001176816446

JOSE LUIZ NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CORTES DE TERRA EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000424

01/02/2016

300.00

00003309108414

SEBASTIAO ALVES SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000425

01/02/2016

200.00

00050046047468

FRANCISCA F. E SILVA LUNA E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A FRANCISCA FRANCIETE E SILVA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000426

01/02/2016

300.00

00003309301419

ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000427

01/02/2016

100.00

00009650339450

FRANCISCO DA SILVA LUNA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000440

01/02/2016

16.90

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 23.472-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000441

01/02/2016

8.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 20545-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000442

01/02/2016

16.90

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 20558-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000451

01/02/2016

1000.00

00009828777495

MENESES MATIAS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000503

01/02/2016

1000.00

00007576194103

YAIMA BORGES HERRERA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADORA MÉDICA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000504

01/02/2016

1000.00

00006750009123

REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000505

01/02/2016

1000.00

00006780368105

TANIA VILLALON ALVAREZ

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000530

01/02/2016

1037.60

08929378000186

MARIA DE JESUS ROSA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000538

01/02/2016

2403.38

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000543

01/02/2016

9100.00

05596842000171

FELIX E SOARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE CARGA DE FEIJÃO. SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000544

01/02/2016

950.00

03351997000112

GLEONACIO GOMES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000554

01/02/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000555

01/02/2016

800.00

00002394732482

CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000594

01/02/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000598

01/02/2016

4400.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000605

01/02/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000659

01/02/2016

1505.75

09605345000143

GALV#O MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000671

01/02/2016

2248.49

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000679

01/02/2016

1200.00

00000966783301

CRISTIANO DA SILVA CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000687

01/02/2016

2340.00

41222308000169

AUGUSTO FERRAZ PEREIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES TEATRAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000688

01/02/2016

392.36

02642567000197

GILVANA JUSTINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA EVENTO FESTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000329

01/02/2016

332.73

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000330

01/02/2016

834.00

00087289202449

ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000331

01/02/2016

490.50

00003696706809

JOSE BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000332

01/02/2016

477.00

00007837513460

ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000333

01/02/2016

543.20

00006793401491

ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000348

01/02/2016

50.00

00002931334413

MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000353

01/02/2016

792.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000356

01/02/2016

258.72

00003696706809

JOSE BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE A 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000357

01/02/2016

1200.00

00076080536404

ROSENIR DA SILVA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000362

01/02/2016

2632.00

05698099000160

ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO E TRES IRMÃOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000387

01/02/2016

200.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000405

01/02/2016

2106.00

00021977208487

MANUEL BARBOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NA PINTURA E RETOQUES DA CRECHE MENINOS DO FUTURO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000406

01/02/2016

1053.00

00004320691431

DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000407

01/02/2016

369.00

00030276950453

SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSERTO DE PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000408

01/02/2016

316.00

00037821367800

DAMIÃO FERREIRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000409

01/02/2016

264.00

00004724584424

BERTÚCIO ALMEIDA CABOCLO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000410

01/02/2016

264.00

00036099406468

ERONILDO MIGUEL CALADO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000411

01/02/2016

1222.00

00003153178410

FRANCISCO AMARO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SER5VIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000412

01/02/2016

1553.00

00020352530472

ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO EM SETEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000413

01/02/2016

358.00

00010611521466

RAYANE GOMES LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000431

01/02/2016

33.80

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000443

01/02/2016

8.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 13.187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000462

01/02/2016

1380.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000463

01/02/2016

6225.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000464

01/02/2016

14687.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000465

01/02/2016

5313.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000473

01/02/2016

616.00

00015204044841

GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000474

01/02/2016

179.00

00004983373403

ANTONIO AMADEU DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA COMO OPERADOR DE MÁQUINA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000479

01/02/2016

70.00

00005713281485

AUDIMAR BARBOSA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000488

01/02/2016

527.00

00018408367846

MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO PILÕES, BARRA DO JUÁ, TRÊS IRMÃOS,MULUNGUZINHO,SACO,DO BAIRRO BELA VISTA,LUIZ GOMES DE BRITO E JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000489

01/02/2016

527.00

00001815321407

EDINAELSO VIANA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO REALIZADO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUÍ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000490

01/02/2016

158.00

00076883736468

FRANCISCO CABRAL FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DE CARPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000491

01/02/2016

369.00

00012804985873

VALDECI LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000492

01/02/2016

527.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO REALIZADA NA CRECHE VOVÓ LOURA DO BAIRRO BELA VISTA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000493

01/02/2016

369.00

00003309026442

ROBERTO CARLOS PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO REALIZADA NA CRECHE MENINOS DO FUTURO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000494

01/02/2016

1264.00

00021977208487

MANUEL BARBOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000496

01/02/2016

211.00

00044330715368

ANTONIO JOSE BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS DA CRECHE VOVÓ LOURA NO BAIRRO BELA VISTA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000497

01/02/2016

506.00

00054961467391

EDNA CARLOS COSTA MACIEL

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000499

01/02/2016

158.00

00004724584424

BERTÚCIO ALMEIDA CABOCLO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA E CARPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRÊS IRMÃOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000500

01/02/2016

837.00

00003307447475

FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE CADEIRAS,BIRÔ,MESA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DUARTE DE AQUINO DO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, SÍTIO RIACHÃO E ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000510

01/02/2016

1431.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000512

01/02/2016

5900.00

10140522000142

YAMA COM. E DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000519

01/02/2016

3000.00

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000521

01/02/2016

6071.57

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000531

01/02/2016

1054.00

00067511635415

JOSE VALDENOR MANGUEIRA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000532

01/02/2016

570.00

00002221595459

REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000536

01/02/2016

422.00

00091832314472

KELLY SIMÕES CARTAXO LIMA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PALESTRA MOTIVAÇÃO EM SALA DE AULA NO 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO DE 2016 REALIZADO EM 03/02/2016 COM A PROFESSORA MESTRE EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO, ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL, PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E CLÍNICA E EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000537

01/02/2016

800.00

00004238595440

ROGÉRIO CANDIDO RAMALHO GALVÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 LIVROS REFERENTE RETRATOS DE HISTÓRIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000539

01/02/2016

3353.00

08529859000102

LUDIANA MANGUEIRA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000545

01/02/2016

1899.30

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000546

01/02/2016

1640.10

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000547

01/02/2016

4750.00

14830557000164

RICARDO DANTAS ALVES-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES EM TUBO METÁLICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000551

01/02/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000564

01/02/2016

1561.07

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000565

01/02/2016

2640.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000568

01/02/2016

70.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000569

01/02/2016

1900.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS(02) PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000570

01/02/2016

2233.47

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000571

01/02/2016

2020.66

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000573

01/02/2016

17407.88

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000576

01/02/2016

188660.77

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000577

01/02/2016

40845.72

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000578

01/02/2016

25478.75

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000583

01/02/2016

16991.16

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATOS.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000584

01/02/2016

42820.58

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000585

01/02/2016

1970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000601

01/02/2016

18201.10

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000612

01/02/2016

15840.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000615

01/02/2016

2264.00

08757221000110

E.ALVES PEQUENO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA A ESCOLA JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000617

01/02/2016

400.00

07838541000132

JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 40 ADESIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000619

01/02/2016

1104.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000620

01/02/2016

2721.25

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000623

01/02/2016

948.00

00051872587453

NICANOR CASSIANO PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000636

01/02/2016

1800.00

11041518000190

FÁCIL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LIMITADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO TIPO: MANUTENÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA (DARA SHOWS).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000641

01/02/2016

2590.00

00005688492481

SONIA DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CUJO TEMA: EDUCAÇÃO, UM DESAFIO CONTEMPORÂNEO, UMA NOVA PRÁTICA INCLUSIVA QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000642

01/02/2016

172.00

09238207000173

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000643

01/02/2016

1432.00

40982464000165

ELETRO PEÇAS SÁ LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000658

01/02/2016

2660.00

00014021199845

FRANCISCO ELIOMAR DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000660

01/02/2016

980.00

00002221595459

REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000662

01/02/2016

1380.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000663

01/02/2016

2146.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000664

01/02/2016

872.00

00015428176334

MARIA DAS GRACAS LISBOA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000665

01/02/2016

5684.80

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000666

01/02/2016

1525.00

12931457000107

MADEIREIRA PIRANHENSE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000667

01/02/2016

15948.75

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL E GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER COMUNITARIO

CONSTRUÇÃO DE GINASIO E QUADRAS POLIESPORTIVOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000032014

0000668

01/02/2016

42967.70

05079341000118

SERCCON ENGENHARIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,CONFORME CONTRATO DE Nº00083/2014 E CONVÊNIO 20105/2012 DE 10/01/2013.

00272014

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000670

01/02/2016

220.50

12931457000107

MADEIREIRA PIRANHENSE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000675

01/02/2016

1243.00

00076233251168

FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000676

01/02/2016

780.00

00006833248451

ROSA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000677

01/02/2016

62.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000683

01/02/2016

764.00

00008933241400

RAPHAEL BATISTA GONÇALVES MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA E INGLÊS DA ESCOLA JOSÉ ADRIANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000684

01/02/2016

2316.00

00019438991859

FRANCISCO FERREIRA DE ABREU

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DOS SITIOS PILÕES, TRÊS IRMAÕS E SACO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000685

01/02/2016

3999.50

11410060000107

FRANCISCO MACIEL DE LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E ARMARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIZ GOMES DE BRITO E JOSE ADRIANO DE ANDRADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000350

01/02/2016

40.00

00069037086420

FRANCISCO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL. SECRETARIA DE CULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000390

01/02/2016

300.00

00083892044872

FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DOS COSTUMES LOCAIS DO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000391

01/02/2016

300.00

00002807329454

HELENA MARIA SILVEIRA DE SÁ

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DOS COSTUMES LOCAIS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000586

01/02/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

FESTIVIDADES TRADICIONAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000022016

0000461

01/02/2016

32000.00

07830603000160

ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2016 NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

FESTIVIDADES TRADICIONAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000556

01/02/2016

900.00

20288196000179

ALEXANDRE BATISTA ROLIM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO DE VÍDEO PARA EXIBIÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000592

01/02/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000591

01/02/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000596

01/02/2016

2353.33

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000978

01/03/2016

350.00

24122426000186

AGRONORDESTE COM. E REP.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) LATAS DE GRAMOXONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001064

01/03/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001069

01/03/2016

2060.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000781

01/03/2016

400.00

00012654606805

ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDO A SECRETARIO DE TURISMO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001065

01/03/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000943

01/03/2016

40.00

00069037086420

FRANCISCO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO RELATIVO A UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001059

01/03/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000698

01/03/2016

5818.60

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO-FPM DO MÊS 01/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000702

01/03/2016

47148.78

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL-FUNDEB DO MÊS 01/2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000722

01/03/2016

358.00

00005768171479

MARIA DO CARMO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000723

01/03/2016

477.00

00008435256499

EDNALDO MATEUS GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000724

01/03/2016

477.00

00006287939443

MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000725

01/03/2016

1238.00

00003696706809

JOSE BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000727

01/03/2016

477.00

00007837513460

ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000728

01/03/2016

298.00

00076883736468

FRANCISCO CABRAL FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000729

01/03/2016

810.92

00006793401491

ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000730

01/03/2016

576.46

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000731

01/03/2016

576.46

00076081389472

RAIMUNDO RAMICIO DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000733

01/03/2016

834.00

00087289202449

ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000734

01/03/2016

477.00

00005490587458

MARIA ELIETE LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000735

01/03/2016

1575.00

00020352530472

ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000762

01/03/2016

200.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000768

01/03/2016

150.00

00002097280439

JOSE JOAQUIM DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VAIGENS A CIDADE DE PATOS-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000786

01/03/2016

42.25

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000813

01/03/2016

1200.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER COMUNITARIO

MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000816

01/03/2016

316.00

00017491210856

JOSE ZELIO CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO NA ARBITRAGEM DO IV TORNEIO DAS COMUNIDADES NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000826

01/03/2016

643.00

00003153178410

FRANCISCO AMARO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000827

01/03/2016

158.00

00002623546401

LUIZ EDUARDO ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGUZINHO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000828

01/03/2016

1634.00

00030276950453

SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 (TRÊS) PORTÕES DA CRECHE VOVÓ LOURA, DO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA, CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGUZINHO E CONSERTO DE 48 CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000829

01/03/2016

527.00

00066961408168

ERINALDO COSME DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000830

01/03/2016

239.00

00005713487423

ROSALIA GOMES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000831

01/03/2016

3000.00

00018035366831

MANOEL SILVEIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000854

01/03/2016

825.00

00076080536404

ROSENIR DA SILVA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000868

01/03/2016

398.45

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000869

01/03/2016

398.45

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000870

01/03/2016

398.45

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000871

01/03/2016

262.35

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000872

01/03/2016

398.45

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000873

01/03/2016

398.45

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000874

01/03/2016

75.00

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000889

01/03/2016

60.00

00005713281485

AUDIMAR BARBOSA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000891

01/03/2016

966.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000892

01/03/2016

470.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E INJEÇÃO ELETRÔNICA, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGA2236.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000895

01/03/2016

3501.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000896

01/03/2016

1718.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000899

01/03/2016

540.00

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000901

01/03/2016

1260.00

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000902

01/03/2016

282.10

00009533892439

LUCAS LEO MACIEL ESTRELA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 134 SORVETES PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000907

01/03/2016

2407.95

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000922

01/03/2016

2549.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000924

01/03/2016

18911.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS- PARCELAMENTO DE DÉBITO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000935

01/03/2016

250.00

00021993327487

GERALDO WILSON DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000946

01/03/2016

3000.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000961

01/03/2016

1640.00

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000963

01/03/2016

8480.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS,PROTETORES E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000964

01/03/2016

1434.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000974

01/03/2016

570.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000982

01/03/2016

5461.00

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000992

01/03/2016

13008.50

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000993

01/03/2016

4998.33

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000994

01/03/2016

8001.26

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000995

01/03/2016

6195.16

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000996

01/03/2016

1380.00

19451809000168

CENTRO INTEGRADO APRENDER-TERAPIAS E TREINAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARA PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000998

01/03/2016

3950.00

08766032000295

FRANCISCO EDILSON VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001004

01/03/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001015

01/03/2016

6710.00

01230394000137

JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001041

01/03/2016

2120.00

08766032000295

FRANCISCO EDILSON VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001042

01/03/2016

360.00

05505947000178

PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06 KG DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001043

01/03/2016

260.00

05895220000144

J V BRANDÃO & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EXTINTOR PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001046

01/03/2016

17582.88

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001049

01/03/2016

182651.01

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001050

01/03/2016

41461.55

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001051

01/03/2016

24931.52

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001056

01/03/2016

20124.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATOS.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001057

01/03/2016

41831.32

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001058

01/03/2016

970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001074

01/03/2016

18201.10

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001077

01/03/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE ESPORTES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001086

01/03/2016

15840.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000703

01/03/2016

100.00

00008496910440

THAMIRES BENEDITO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000704

01/03/2016

100.00

00010107488400

JOSE CLAUDIO DIAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000705

01/03/2016

150.00

00000090644433

ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000706

01/03/2016

100.00

00008531336465

DAMIANA PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000707

01/03/2016

60.00

00005304038460

FRANCISCO MANOEL SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000708

01/03/2016

100.00

00007980351452

ELIZANGELA GOMES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000710

01/03/2016

250.00

00008944616485

ANA LÚCIA JULIÃO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA MÉDICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000711

01/03/2016

300.00

00010157351858

IUZA ILDA DA CONCEICAO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000712

01/03/2016

300.00

00003309301419

ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000713

01/03/2016

100.00

00004152990473

SONIA MARIA DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000714

01/03/2016

100.00

00011577674430

FRANCISCA CAMILA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000715

01/03/2016

100.00

00001176816446

JOSE LUIZ NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000716

01/03/2016

200.00

00003307864408

JOSE GONCALO DE LUNA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000717

01/03/2016

72.00

00029638390816

MARIA PAULA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000718

01/03/2016

240.00

00006134943428

ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000719

01/03/2016

130.00

00005244403443

FERNANDO JOSE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CORTE DE TERRA EM INSENTIVO A PRODUÇÃO RURAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000720

01/03/2016

240.00

00004320695429

JOSÉ DE ANCHIETA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000721

01/03/2016

200.00

00010979820413

CÍCERO CARVALHO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000761

01/03/2016

900.00

00042427924415

DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000788

01/03/2016

8.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 20558-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000789

01/03/2016

42.25

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 23472-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000807

01/03/2016

206.00

00071417230487

BENEDITO HIGINO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PICOLÉS) PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000814

01/03/2016

880.00

00004760304479

JOSE ADRIANO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000815

01/03/2016

980.00

00008510095493

JOS# ERITON MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000817

01/03/2016

1000.00

00006780368105

TANIA VILLALON ALVAREZ

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADORA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000818

01/03/2016

1000.00

00007576194103

YAIMA BORGES HERRERA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000819

01/03/2016

1000.00

00006750009123

REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL MEDICA COOPERADORA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000820

01/03/2016

280.00

35428978000133

PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAUS PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000839

01/03/2016

150.00

00002190185459

MARIA VIEIRA SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR ÓCULOS DE GRAUS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000859

01/03/2016

870.00

00009724223400

GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000860

01/03/2016

870.00

00005790817459

PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000861

01/03/2016

870.00

00004822042499

HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000862

01/03/2016

870.00

00005768184457

MARIA DAS GRAÃAS LISBOA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000863

01/03/2016

870.00

00011730481469

LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000864

01/03/2016

870.00

00008641182446

JOAO PAULO FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINA, ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000865

01/03/2016

870.00

00006701144489

CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000866

01/03/2016

870.00

00010893333409

MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000867

01/03/2016

880.00

00003309299414

WIRNAIDE MARIA ROLIM

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000883

01/03/2016

5595.00

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 310 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000888

01/03/2016

50.00

00007860830426

MARIA APARECIDA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000898

01/03/2016

1000.00

00009828777495

MENESES MATIAS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO UNICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000906

01/03/2016

680.00

00013956060300

JOSE DARKES TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES DO SCFV DURANTE O CARNAVAL 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000909

01/03/2016

250.00

00013636464434

MARIA PEREIRA DE ALMEIDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000936

01/03/2016

100.00

00023708905415

ANTONIO FRANCISCO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000939

01/03/2016

62.65

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000949

01/03/2016

700.00

00023768584453

MARIA FILOMENA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000971

01/03/2016

100.00

00005858777422

FRANCISCO ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000973

01/03/2016

200.00

00005011548414

MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CORTE DE TERRAS EM INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000986

01/03/2016

2007.35

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000988

01/03/2016

2001.25

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001006

01/03/2016

2558.69

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001009

01/03/2016

80.00

09386533000128

CONSTRULAR-COM.DE MATL.DE CONSTRUCAO LTD

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TELHAS PARA COBERTURA DE CAIXA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001012

01/03/2016

1560.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001037

01/03/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001067

01/03/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001071

01/03/2016

4400.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001079

01/03/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000894

01/03/2016

800.00

14891205000119

FOLHA DO VALE.COM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000908

01/03/2016

2500.00

08791626000175

DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO: 19/11/2015 À 19/12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000937

01/03/2016

396.00

07074869000120

JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000955

01/03/2016

4103.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000983

01/03/2016

1400.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001017

01/03/2016

3300.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FECHADO 2.0 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001026

01/03/2016

3000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001038

01/03/2016

302.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001039

01/03/2016

160.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001052

01/03/2016

4500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001060

01/03/2016

18000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001080

01/03/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000772

01/03/2016

60.00

33066408080801

BANCO REAL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO SANTANDER NO MES DE MARÇO 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000785

01/03/2016

42.25

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000787

01/03/2016

662.20

92682038000100

BANCO BRADESCO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO EM MARÇO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000790

01/03/2016

25.35

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000900

01/03/2016

600.00

09020947000139

SOFTEC INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000903

01/03/2016

595.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000931

01/03/2016

6500.00

08932784000106

OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000948

01/03/2016

2100.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000959

01/03/2016

1100.00

00000989505413

GISLANY ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001020

01/03/2016

2100.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001021

01/03/2016

396.00

07074869000120

JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE SUSPENSÃO CONCORRÊNCIA 01/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/03/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001024

01/03/2016

324.00

07074869000120

JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP 017/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 03/03/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001027

01/03/2016

432.00

07074869000120

JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO RESULTADO DE HABILITAÇÃO-CONCORRÊNCIA 1/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07/03/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001029

01/03/2016

7484.07

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001030

01/03/2016

7484.07

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001031

01/03/2016

11719.90

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001032

01/03/2016

11719.90

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001081

01/03/2016

3000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000690

01/03/2016

41.76

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO FETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000691

01/03/2016

1.18

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO FETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000692

01/03/2016

0.25

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO FETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000693

01/03/2016

0.11

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO FETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000694

01/03/2016

4650.00

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESCONTO FETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000696

01/03/2016

25935.11

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sem Licitação

000000000

0000697

01/03/2016

16503.82

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000700

01/03/2016

13602.24

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 01/2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000709

01/03/2016

127.26

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000759

01/03/2016

300.00

00026691410807

JOSE CLAUDIO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000763

01/03/2016

300.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000764

01/03/2016

300.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000767

01/03/2016

300.00

00047828242468

MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000773

01/03/2016

300.00

00004124539401

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDO A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000779

01/03/2016

100.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000822

01/03/2016

2040.00

00041433548453

LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000823

01/03/2016

2492.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000843

01/03/2016

600.00

14008485000174

FRANCISCO LUCIANO LEITE ROLIM-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) COMPACTADOR PERCUSSÃO GASOLINA. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000875

01/03/2016

734.02

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000876

01/03/2016

761.74

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000877

01/03/2016

673.48

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000878

01/03/2016

625.00

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000884

01/03/2016

60.00

00057064822415

CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000905

01/03/2016

2800.00

17178114000129

QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N° 01/2016 CPL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000914

01/03/2016

3000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000938

01/03/2016

39.45

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000942

01/03/2016

30.00

00076081389472

RAIMUNDO RAMICIO DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB Á SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000944

01/03/2016

120.00

00003307547429

GERALDO CESARIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000945

01/03/2016

100.00

00003306926400

ARCANJO GABRIEL NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000957

01/03/2016

450.00

00000373919336

SEBASTIÃO LEITE DOS SANTOS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ALINHAMENTO DE RUAS PROJETADAS, NOS BAIRROS LUIZ GOMES DE BRITO E TEODULINO MANGUEIRA,LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000970

01/03/2016

200.00

00004239889480

JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000981

01/03/2016

74.37

08667024000100

CONFEA-CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA PÚBLICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000984

01/03/2016

180.00

07671995000161

CICERO CIOLA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 KG DE SACOLAS PLÁSTICAS RECICLADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000989

01/03/2016

4086.17

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000991

01/03/2016

8166.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS E AVENIDAS E ZONA RURAL-PARCELAMENTO DE DÉBITO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000999

01/03/2016

7123.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001005

01/03/2016

4000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS-PARCELAMENTO DE DÉBITO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001007

01/03/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001013

01/03/2016

5068.50

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001018

01/03/2016

3858.13

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 03/2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001033

01/03/2016

2500.00

08791626000175

DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001045

01/03/2016

2338.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001053

01/03/2016

2848.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO .

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001070

01/03/2016

1760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO .

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001078

01/03/2016

2500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001089

01/03/2016

5971.61

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000736

01/03/2016

358.00

00011229710442

JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO CERCADO DO ENTORNO DO LIXÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000737

01/03/2016

358.00

00003205492404

ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000738

01/03/2016

715.00

00004588572466

ADERISMAR PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000739

01/03/2016

358.00

00004731666406

MARIA VALCIENE ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000740

01/03/2016

358.00

00010225738457

INACIO ALVES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO DOS ARREDORES DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000741

01/03/2016

477.00

00003309084485

ROSENI PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000742

01/03/2016

358.00

00006528366403

MOACI GONÃALVES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000744

01/03/2016

527.00

00060132517388

MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO DE TERRENOS BALDIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000746

01/03/2016

334.00

00094556466687

ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DO TERRENO DA ANTIGA DELEGACIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000747

01/03/2016

316.00

00060132517388

MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE CARPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000748

01/03/2016

158.00

00003309026442

ROBERTO CARLOS PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE CARPINAGEM DA DELEGACIA DE POLÍCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000749

01/03/2016

243.00

00069036829453

ODIVANIO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000750

01/03/2016

632.00

00001039653430

FRANCISCO LEITE TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E CARPINAGEM DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO PILÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000751

01/03/2016

1429.00

00009115290476

FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000752

01/03/2016

880.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000766

01/03/2016

100.00

00003153483485

JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPONUCENO CLAUDINO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000804

01/03/2016

144.00

00077127307334

JOSE BRAZ PEREIRA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO RIACHÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000805

01/03/2016

527.00

00003307609475

HILTON DIAS SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000806

01/03/2016

1053.00

00002935416473

JOSE FELIX DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, A SRA. VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA, CUJA RESIDENCIA ANTERIOR FOI DESAPROPRIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000812

01/03/2016

632.00

00066472024472

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000835

01/03/2016

316.00

00004724584424

BERTÚCIO ALMEIDA CABOCLO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DE ESTRADA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000848

01/03/2016

316.00

00037821367800

DAMIÃO FERREIRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DO CRAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000849

01/03/2016

1264.00

00019438991859

FRANCISCO FERREIRA DE ABREU

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE PILOES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000850

01/03/2016

1120.00

00004682479474

EDGLEY PAZ PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000853

01/03/2016

211.00

00003309026442

ROBERTO CARLOS PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000880

01/03/2016

144.00

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLSA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000882

01/03/2016

134.00

00017522049806

GILBERTO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000885

01/03/2016

120.00

00003307544403

GERALDO ALVES MENESES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGU.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000890

01/03/2016

3933.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000893

01/03/2016

7332.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000917

01/03/2016

338.00

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000925

01/03/2016

80.00

09386533000128

CONSTRULAR-COM.DE MATL.DE CONSTRUCAO LTD

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000966

01/03/2016

176.00

00009974491444

CICERO PEREIRA BENEDITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000967

01/03/2016

176.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000968

01/03/2016

176.00

00003309026442

ROBERTO CARLOS PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000972

01/03/2016

14000.00

10543216000157

CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000979

01/03/2016

962.55

10543216000157

CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000997

01/03/2016

7305.63

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001000

01/03/2016

3802.75

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001019

01/03/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO M BENZ,DIESEL,TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001028

01/03/2016

2106.00

00099281384434

FRANCISCO HELIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DA RUA TABELIÃO ANTONIO JOAQUIM LISBOA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001044

01/03/2016

4000.00

12668208000162

MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 200 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001048

01/03/2016

34716.73

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001055

01/03/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001082

01/03/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000699

01/03/2016

12789.40

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL SAUED -15%-FPM DO MÊS 01/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000701

01/03/2016

12347.48

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19.797-1 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL SAUDE-PAB DO MÊS 01/2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000726

01/03/2016

1238.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOD REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000732

01/03/2016

1023.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIDADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000743

01/03/2016

177.00

00088559610472

MARIA DE FATIMA ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000745

01/03/2016

948.00

00067626114434

ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000753

01/03/2016

239.00

00047828170459

SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000754

01/03/2016

358.00

00016926925852

GERALDO GON€ALO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS REFERENTE A JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000755

01/03/2016

239.00

00004377681478

FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000756

01/03/2016

500.00

00002524125408

EDVAN FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000757

01/03/2016

358.00

00099252198172

JOSE CELSO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000758

01/03/2016

478.00

00029466717200

EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000760

01/03/2016

300.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA CASA DE APOIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000765

01/03/2016

300.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DA CASA DE APOIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000769

01/03/2016

120.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDO AO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000770

01/03/2016

90.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDO A MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, MOSSORO-RN E JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000771

01/03/2016

400.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000774

01/03/2016

300.00

00053031571568

JOSE DE SOUSA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000775

01/03/2016

90.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE MOSSORO-RN JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000776

01/03/2016

948.00

00002534287427

FRANCISCA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMOENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000777

01/03/2016

250.00

00006052862483

JOCILENE ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000778

01/03/2016

948.00

00075997924491

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000780

01/03/2016

477.00

00007279956424

NADJALIS CESAR FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000782

01/03/2016

1238.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000783

01/03/2016

424.76

00006795981460

ANTONIO ANDERSON DE FREITAS ROLIM

SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000784

01/03/2016

67.60

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DO BANCO DO BRASIL S/A.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000791

01/03/2016

400.00

00005925083407

KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE MICROCEFALIA, NOVAS EVIDENCIAS E METODOS DE ENFRENTAMENTO E EVENTO SOBRE GOVERNANÇA E GESRTÃO DE SAUDE NAS ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS E MUNICIPAIS REALIZADA PELA ESCOLA DE CONTAS - ECOSIL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000792

01/03/2016

1124.00

00056672608168

REGIA BETANIA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MOVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000793

01/03/2016

2248.00

00007584908446

THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MOVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000794

01/03/2016

1124.00

00005017207406

ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MOVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000795

01/03/2016

1124.00

00004951428407

LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MOVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000796

01/03/2016

1124.00

00004145558480

LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MOVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000797

01/03/2016

72.59

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000798

01/03/2016

160.60

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000799

01/03/2016

1800.00

17708655000111

CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000800

01/03/2016

1724.00

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NAS GESTANTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000801

01/03/2016

1709.00

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000802

01/03/2016

120.00

22445003000171

POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000803

01/03/2016

180.00

05911617000182

CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000808

01/03/2016

100.00

00076081389472

RAIMUNDO RAMICIO DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000809

01/03/2016

2000.00

00018035366831

MANOEL SILVEIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A VIAGENS FEITAS COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM EXAMES EM JOÃO-PESSOA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000810

01/03/2016

2000.00

00018035366831

MANOEL SILVEIRA FILHO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000811

01/03/2016

800.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000821

01/03/2016

440.00

00076080536404

ROSENIR DA SILVA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000824

01/03/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000825

01/03/2016

600.00

00023768584453

MARIA FILOMENA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA, PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL E FINALIZAÇÃO DOS GRUPOS DE PREVENÇÃO AO ANTITABAGISMO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000832

01/03/2016

850.00

00003307304445

FELISBERTO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000833

01/03/2016

400.00

00066961408168

ERINALDO COSME DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000834

01/03/2016

422.00

00060132517388

MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM DA UNIDADE DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000836

01/03/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000837

01/03/2016

100.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000838

01/03/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000840

01/03/2016

1400.00

00003599210861

RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000841

01/03/2016

399.22

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000842

01/03/2016

1368.00

10144577000120

JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 32 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000844

01/03/2016

100.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À FORTALEZA-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000845

01/03/2016

264.00

00002297786409

LIRISMAR FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000846

01/03/2016

60.00

00005925083407

KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS(02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000847

01/03/2016

1500.00

00006457548466

ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000851

01/03/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDO AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000852

01/03/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000855

01/03/2016

250.00

14335781000180

CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000856

01/03/2016

200.00

00005925083407

KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE-CIB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000857

01/03/2016

662.00

35570969001154

LOJAO DE ELETRODOMESTI. R. DO PEIXE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000858

01/03/2016

200.00

00002215487429

MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000879

01/03/2016

150.00

35075597000460

POSTO CAUIPE REV.DE PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000881

01/03/2016

100.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000886

01/03/2016

700.00

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000887

01/03/2016

300.00

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000897

01/03/2016

261.93

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000904

01/03/2016

4210.71

06012274000187

FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000910

01/03/2016

67.62

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000911

01/03/2016

125.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000912

01/03/2016

265.50

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000913

01/03/2016

364.20

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000915

01/03/2016

559.56

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000916

01/03/2016

291.06

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000918

01/03/2016

742.33

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000919

01/03/2016

8072.98

06012274000187

FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000920

01/03/2016

1325.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000921

01/03/2016

142.00

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000923

01/03/2016

1830.00

10555446000136

J.BRAND#O E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000926

01/03/2016

500.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000927

01/03/2016

550.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000928

01/03/2016

650.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000929

01/03/2016

500.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000930

01/03/2016

220.00

10311810000112

UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000932

01/03/2016

1709.00

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000933

01/03/2016

250.00

00021993327487

GERALDO WILSON DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000934

01/03/2016

600.00

00080881000106

INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000940

01/03/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000941

01/03/2016

100.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000947

01/03/2016

2200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO 1.4 , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000950

01/03/2016

602.45

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000951

01/03/2016

100.00

10445768000122

POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000952

01/03/2016

264.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000953

01/03/2016

120.00

05778809000162

ODONTOIMAGEM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000954

01/03/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000956

01/03/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000958

01/03/2016

175.00

12825186000369

DICAL VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000960

01/03/2016

1560.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE QUATRO(04) PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000962

01/03/2016

250.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000965

01/03/2016

1579.00

00005985690490

VALDEMIR ANTONIO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO MÉDICO DE VILA MACENA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000969

01/03/2016

120.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À JUAZEIRO-CE ,PATOS-PB E MOSSORÓ-RN À SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000975

01/03/2016

1050.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000976

01/03/2016

5838.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000980

01/03/2016

3800.00

00001686527497

THIAGO ROCHA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MEDIÇÃO DE VAZÕES DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000985

01/03/2016

5001.07

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000987

01/03/2016

5113.07

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000990

01/03/2016

3063.50

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001001

01/03/2016

920.00

00003754018493

FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SAÍDA DO RÁDIO VHF DE TRANSMISSÃO DA VIATURA DO SAMU, BEM COMO TROCA DO CABEAMENTO DA ANTENA, MAIS ANTENA DA REFERIDA VTR, CONCERTO NA PLACA LÓGICA DA ILUMINAÇÃO DA VIATURA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001002

01/03/2016

2301.02

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DO SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001008

01/03/2016

350.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001010

01/03/2016

600.00

00080881000106

INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001011

01/03/2016

4832.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001014

01/03/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001016

01/03/2016

3610.00

01230394000137

JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001022

01/03/2016

500.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001023

01/03/2016

250.00

00067618685487

Dr. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM E OUTRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001025

01/03/2016

200.00

00002215487429

MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001034

01/03/2016

220.00

10311810000112

UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001035

01/03/2016

500.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001036

01/03/2016

550.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001040

01/03/2016

319.00

09238207000173

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001047

01/03/2016

57169.07

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001054

01/03/2016

3380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001061

01/03/2016

12261.60

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-EFETIVOS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001062

01/03/2016

5326.66

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001063

01/03/2016

23074.72

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES DE SAUDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001066

01/03/2016

3260.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001068

01/03/2016

4716.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001072

01/03/2016

20398.32

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-PSF

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001073

01/03/2016

7460.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL- PSF-CONTRATOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001075

01/03/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001076

01/03/2016

7920.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001083

01/03/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-FARMÁCIA BÁSICA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001084

01/03/2016

1970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001085

01/03/2016

11900.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATOS-NASF

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001087

01/03/2016

300.00

00068984790400

JOSÉ MATIAS DOS SANTOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001088

01/03/2016

298.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001118

01/04/2016

417.80

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001120

01/04/2016

1298.40

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES CITOLÓGICOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2015 A DEZEMBRO/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001121

01/04/2016

700.00

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS GESTANTES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001124

01/04/2016

144.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001126

01/04/2016

1264.80

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001127

01/04/2016

50.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDO AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001128

01/04/2016

1153.90

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001129

01/04/2016

1402.40

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001131

01/04/2016

148.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001132

01/04/2016

91.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001133

01/04/2016

154.44

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001134

01/04/2016

155.06

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001136

01/04/2016

760.00

02737867000230

MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001142

01/04/2016

100.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001144

01/04/2016

179.32

08293785001111

CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001164

01/04/2016

239.00

00047828170459

SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001165

01/04/2016

239.00

00004377681478

FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001166

01/04/2016

500.00

00002524125408

EDVAN FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001167

01/04/2016

358.00

00006365581424

MARCOS ANTONIO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CANTINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001168

01/04/2016

358.00

00099252198172

JOSE CELSO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001169

01/04/2016

358.00

00016926925852

GERALDO GON€ALO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GAMELAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001186

01/04/2016

1238.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001187

01/04/2016

1023.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001188

01/04/2016

1238.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001189

01/04/2016

1026.65

00006795981460

ANTONIO ANDERSON DE FREITAS ROLIM

SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E 05 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001192

01/04/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA(01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001202

01/04/2016

693.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001203

01/04/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA(01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001204

01/04/2016

400.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO(04) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001205

01/04/2016

1857.73

04420520000104

EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001206

01/04/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001207

01/04/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001208

01/04/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001210

01/04/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0001211

01/04/2016

1740.00

40953200000183

ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 5000 LITROS DESTINADOS AO SANEAMENTO BÁSICO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001212

01/04/2016

250.00

21137136000118

CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DR. JOSÉ NILTON

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME MÉDICO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001214

01/04/2016

500.00

18451213000103

CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001227

01/04/2016

1124.00

00004145558480

LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001229

01/04/2016

1124.00

00001950633411

DAVILA MANGUEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001230

01/04/2016

1124.00

00056672608168

REGIA BETANIA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001233

01/04/2016

2248.00

00007584908446

THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001235

01/04/2016

1124.00

00004951428407

LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001236

01/04/2016

1124.00

00005017207406

ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001239

01/04/2016

300.00

00019977948968

DR. AROLDO DE SOUSA RIQUE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001242

01/04/2016

60.00

10445768000122

POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001247

01/04/2016

3058.10

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001249

01/04/2016

2960.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE QUATRO(04) PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001250

01/04/2016

1621.70

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001253

01/04/2016

1500.39

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001254

01/04/2016

1999.19

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001256

01/04/2016

100.00

05325947000196

MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001260

01/04/2016

200.00

00002215487429

MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001263

01/04/2016

200.00

08046402000139

CLINISE-CLINICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTURA PSIQUIATRICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001264

01/04/2016

400.00

18451213000103

CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001266

01/04/2016

800.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001267

01/04/2016

33.80

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DO BANCO DO BRASIL S/A.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0001268

01/04/2016

1727.00

08301913000150

MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001270

01/04/2016

298.19

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001271

01/04/2016

2200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO 1.4 , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001272

01/04/2016

150.00

07783103000114

L.F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001273

01/04/2016

1515.00

23817960000144

FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001275

01/04/2016

150.00

07783103000114

L.F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001278

01/04/2016

5034.05

06012274000187

FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001280

01/04/2016

1109.00

00030276950453

SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4 (QUATRO) GRADES TIPO PORTÕES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BELA VISTA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001298

01/04/2016

200.00

08948054000195

DR. JOAB DE SOUSA SALES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001300

01/04/2016

150.00

00003945302412

PIETRO FORMIGA MACIEL ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001303

01/04/2016

16356.40

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19.797-1 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL SAUDE-PAB DO MÊS 02/2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001304

01/04/2016

1936.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19.799-8 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL SAUDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001306

01/04/2016

15100.82

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL SAUDE-15%.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001315

01/04/2016

6000.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001318

01/04/2016

250.00

13641449000180

CONSULTÓRIO DR. DIEGO GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001319

01/04/2016

1800.00

17708655000111

CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001321

01/04/2016

200.00

08046402000139

CLINISE-CLINICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTURA PSIQUIATRICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001322

01/04/2016

200.00

08046402000139

CLINISE-CLINICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTURA PSIQUIATRICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001323

01/04/2016

200.00

00005925083407

KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DO COSEMS-PB PARA ORIENTAÇÕES AOS GESTORES A RESPEITO DO QUESTIONÁRIO SOLICITADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016, A PARTIR DAS 08:30 HRS, NO AUDITÓRIO JOÃO AGRIPINO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001326

01/04/2016

1500.00

00006457548466

ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001328

01/04/2016

3001.47

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001329

01/04/2016

5976.80

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001335

01/04/2016

1812.09

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001337

01/04/2016

500.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001343

01/04/2016

474.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001344

01/04/2016

1520.00

07748243000151

INFO PRINTER

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001356

01/04/2016

2490.27

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001357

01/04/2016

22.05

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001372

01/04/2016

250.00

00067618685487

Dr. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM E OUTRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001381

01/04/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001384

01/04/2016

120.00

18292526000158

AUTO POSTO GIRUS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC. DE MUNICIPAL DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001385

01/04/2016

100.00

18292526000158

AUTO POSTO GIRUS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC. DE MUNICIPAL DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001386

01/04/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001387

01/04/2016

429.00

00002297786409

LIRISMAR FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001416

01/04/2016

58247.46

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001425

01/04/2016

3380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001431

01/04/2016

12654.93

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-EFETIVOS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001432

01/04/2016

4560.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001433

01/04/2016

22975.84

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES DE SAUDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001436

01/04/2016

3260.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001439

01/04/2016

4716.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001443

01/04/2016

20498.32

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-PSF

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001444

01/04/2016

7460.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL- PSF-CONTRATOS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001446

01/04/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATOS-SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001447

01/04/2016

7920.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATOS-SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001454

01/04/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATOS-SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001455

01/04/2016

1970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES DE SAUDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001456

01/04/2016

11900.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATOS-SAMU

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001459

01/04/2016

100.00

00038789396391

DR. EDSON DE LIMA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO MANOEL QUARESMA DA SILVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001465

01/04/2016

2928.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO PMAQ NO MÊS ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001466

01/04/2016

10824.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO PMAQ NO MÊS ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001467

01/04/2016

6048.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO PMAQ NO MÊS ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001468

01/04/2016

29728.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO PMAQ NO MÊS ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001469

01/04/2016

10580.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO PMAQ NO MÊS ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001470

01/04/2016

10760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO PMAQ NO MÊS ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001471

01/04/2016

1220.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO PMAQ NO MÊS ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001472

01/04/2016

1464.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO PMAQ NO MÊS ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001116

01/04/2016

53.00

00004297665484

FRANCINILDO RUFINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001122

01/04/2016

422.00

00002815119420

FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001123

01/04/2016

1429.00

00009115290476

FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001137

01/04/2016

664.00

09209326000106

FRANCISCO CASSIANO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001159

01/04/2016

954.00

00003309084485

ROSENI PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001160

01/04/2016

716.00

00003205492404

ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001161

01/04/2016

716.00

00004731666406

MARIA VALCIENE ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001162

01/04/2016

716.00

00006528366403

MOACI GONÃALVES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001163

01/04/2016

1192.00

00055927440304

OSCIVANIO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001191

01/04/2016

200.00

00003153483485

JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPONUCENO CLAUDINO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001194

01/04/2016

120.00

00099278928453

GERALDO LOPES DE SALES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001213

01/04/2016

1400.00

00003599210861

RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001219

01/04/2016

3500.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO M BENZ,DIESEL,TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001226

01/04/2016

4000.47

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001282

01/04/2016

3610.00

00099281384434

FRANCISCO HELIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DA RUA TABELIÃO ANTONIO JOAQUIM LISBOA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001331

01/04/2016

3804.63

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001332

01/04/2016

3504.84

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001338

01/04/2016

1899.20

05757746000168

INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001339

01/04/2016

450.00

10759850000121

SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001340

01/04/2016

1536.80

10759850000121

SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LÂMINAS PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001352

01/04/2016

8820.00

05757746000168

INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001361

01/04/2016

179.32

08293785001111

CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001373

01/04/2016

1120.00

00004682479474

EDGLEY PAZ PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001374

01/04/2016

527.00

00002862051497

JOSE ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATOS DAS PRAÇAS E VIA PUBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001375

01/04/2016

632.00

00009974491444

CICERO PEREIRA BENEDITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO DAS PRAÇAS E VIA PUBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001376

01/04/2016

843.00

00060132517388

MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO DAS PRAÇAS E VIA PUBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001377

01/04/2016

790.00

00060132517388

MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO DE VIA PUBLICAS, DO PREDIO DA EMATER E DA PRAÇA DA ACADEMINA DE SAUDE DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001378

01/04/2016

295.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO DAS PRAÇAS E VIA PUBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001380

01/04/2016

632.00

00034261737434

ANTONIO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001382

01/04/2016

880.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO COVEIRO DO CEMITERIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001383

01/04/2016

1053.00

00002935416473

JOSE FELIX DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ELEVAÇÃO DA CASA DA SENHORA VANDALUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001405

01/04/2016

422.00

00043134840359

FRANCISCO FRANCINALDO SANTANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMOENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001409

01/04/2016

1400.00

00010209783419

ALISSON ALBUQUERQUE DE ABREU

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001417

01/04/2016

32675.31

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001424

01/04/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001453

01/04/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA-CONTRATADOS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001091

01/04/2016

65.00

08309270000190

ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE DE UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E NEGATIVA DE ÔNUS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001092

01/04/2016

75.00

08309270000190

ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE DE UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR COM FOLHA EXCEDENTE, AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001114

01/04/2016

30.00

00057064822415

CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001130

01/04/2016

480.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001135

01/04/2016

150.00

00043963706449

JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA COMPARECER A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 05, 19 E 29 DE FEVEREIRO E 18 E 31 DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001138

01/04/2016

240.00

00006134943428

ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001139

01/04/2016

100.00

00015204044841

GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB, A SERVIÇOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001140

01/04/2016

477.00

00009080953415

JAIME ALVES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001143

01/04/2016

100.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIAIRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001193

01/04/2016

200.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIAIRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001195

01/04/2016

1430.00

00004588572466

ADERISMAR PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001197

01/04/2016

600.00

00026691410807

JOSE CLAUDIO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA NO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001209

01/04/2016

100.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIAIRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001222

01/04/2016

400.00

00004239889480

JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001257

01/04/2016

4009.70

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001276

01/04/2016

5527.86

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DA RETENÇÃO PASEP.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001277

01/04/2016

41.06

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DA RETENÇÃO PASEP.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001279

01/04/2016

1.18

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DA RETENÇÃO PASEP.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001283

01/04/2016

2.97

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13296-9 EM FAVOR DA RETENÇÃO PASEP.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001285

01/04/2016

52.80

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.772-3 EM FAVOR DA RETENÇÃO PASEP.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001288

01/04/2016

5971.61

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001291

01/04/2016

11999.41

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001293

01/04/2016

16672.65

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001297

01/04/2016

37.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001307

01/04/2016

72000.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 02/2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001316

01/04/2016

16.51

92682038000100

BANCO BRADESCO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001317

01/04/2016

91.85

92682038000100

BANCO BRADESCO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001334

01/04/2016

5811.96

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001342

01/04/2016

273.00

08309122000176

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001351

01/04/2016

2995.00

07748243000151

INFO PRINTER

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001354

01/04/2016

2800.00

17178114000129

QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N° 01/2016 CPL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001358

01/04/2016

116.00

04376062000153

MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001379

01/04/2016

300.00

08309270000190

ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, NEGATIVA DE ONUS E SEGUNDO TRANSLADI DE ESCRITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001414

01/04/2016

2338.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001420

01/04/2016

1790.00

00003693431400

BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001423

01/04/2016

4348.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO .

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001441

01/04/2016

2053.33

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO .

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001449

01/04/2016

2829.24

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSÃO .

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001223

01/04/2016

2100.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001224

01/04/2016

2100.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001258

01/04/2016

25.35

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001259

01/04/2016

59.15

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001262

01/04/2016

6500.00

08932784000106

OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001265

01/04/2016

40.00

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001274

01/04/2016

431.00

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 398-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001320

01/04/2016

250.00

00009463648429

JESSICA MEIRELES DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001341

01/04/2016

595.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001360

01/04/2016

600.00

09020947000139

SOFTEC INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG( FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001399

01/04/2016

11856.10

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001400

01/04/2016

7571.04

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001401

01/04/2016

16.51

92682038000100

BANCO BRADESCO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO EM ABRIL DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001403

01/04/2016

91.85

92682038000100

BANCO BRADESCO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO EM ABRIL DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001452

01/04/2016

3000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001215

01/04/2016

880.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001216

01/04/2016

416.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001217

01/04/2016

236.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001218

01/04/2016

2500.00

08791626000175

DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001220

01/04/2016

2500.00

00099276216472

JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001221

01/04/2016

2500.00

00099276216472

JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001225

01/04/2016

264.00

00076182509368

ADRICELIO CARLOS ADRIANO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001246

01/04/2016

700.00

11694678000138

POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001295

01/04/2016

30.00

00055926827353

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À SOUSA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001336

01/04/2016

1400.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001350

01/04/2016

800.00

14891205000119

FOLHA DO VALE.COM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001353

01/04/2016

432.00

07074869000120

JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO-CONCORRÊNCIA N° 00001/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/04/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001355

01/04/2016

496.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001362

01/04/2016

529.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001363

01/04/2016

152.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001364

01/04/2016

288.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001365

01/04/2016

192.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001366

01/04/2016

260.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001367

01/04/2016

288.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001368

01/04/2016

304.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001369

01/04/2016

320.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001422

01/04/2016

4500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001430

01/04/2016

18000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001451

01/04/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001458

01/04/2016

300.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001460

01/04/2016

1200.00

00061712485415

DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001461

01/04/2016

3000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001090

01/04/2016

40.00

00002512463451

ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR 2ª VIA DE DOCUMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001096

01/04/2016

50.00

00003307340409

FRANCISCA APARECIDA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001097

01/04/2016

30.00

00033825580415

JOSE DUARTE ADELINO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001098

01/04/2016

100.00

00011331783402

MARIA CYNTHIA SOARES CLAUDINO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER A INSCRIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR EM RECIFE-PE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001099

01/04/2016

50.00

00069181110430

MARIA MARINHEIRO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001100

01/04/2016

100.00

00054961670359

ADALBERTO ANACLETO CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001101

01/04/2016

100.00

00003308214407

LUZINETE ROSENDO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001102

01/04/2016

100.00

00070927847353

HELENILDA NASCIMENTO LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001103

01/04/2016

40.00

00001535497424

MARIA ERIVÂNIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001104

01/04/2016

60.00

00003307989448

JOSEFA MARIA DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001105

01/04/2016

30.00

00007756491475

MARIA HELENA RODRIGUES CESAR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001106

01/04/2016

50.00

00004204680488

JOSICLEA SILVA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001107

01/04/2016

50.00

00001379955475

JOSEFA PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001108

01/04/2016

100.00

00045726965434

NELSON RAIMUNDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001109

01/04/2016

100.00

00037753854879

ANTONIA FRANCIDALVA DIAS CANDIDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001110

01/04/2016

50.00

00003014788481

ANTONIO CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001111

01/04/2016

72.00

00029638390816

MARIA PAULA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001112

01/04/2016

60.00

00055927882315

MARIA DARLENE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001119

01/04/2016

100.00

00011408811405

MARIA AMANDA ALENCAR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXLIO CONCEDIDO A PESSOA DE RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001145

01/04/2016

100.00

00025429840858

CLAUDIVANIA SOARES DE ABREU E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001146

01/04/2016

100.00

00007274234447

FRANCISCO PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001147

01/04/2016

100.00

00012098239424

JARLEUDA LIMEIRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001148

01/04/2016

300.00

00003308468417

MARIA DE FATIMA BERNARDINO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DO OLHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001149

01/04/2016

300.00

00003526244421

MARIA ROSALINA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001150

01/04/2016

100.00

00087295555668

SIMONE ROSA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001151

01/04/2016

100.00

00009823240493

MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001152

01/04/2016

200.00

00002977823476

MARIA BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001153

01/04/2016

220.00

00003308985403

REGINA BARBOSA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR UM PASSAGEM A RECIFE-PE PARA RETORNO MEDICO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001154

01/04/2016

200.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UM ELETROCARDIOGRAMA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001155

01/04/2016

100.00

00056588356153

PEDRO ROSENDO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001156

01/04/2016

300.00

00007879113487

FRANCISCO DIONIZIO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001157

01/04/2016

250.00

00005522171405

VALDERY MARTINHO FRANCALINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001158

01/04/2016

200.00

00006417490408

MARIA GON€ALO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001196

01/04/2016

477.00

00002141350476

LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CREAS COMO AUXILIAR NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001228

01/04/2016

880.00

00006701144489

CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001231

01/04/2016

880.00

00005790817459

PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001232

01/04/2016

880.00

00010893333409

MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001234

01/04/2016

880.00

00009724223400

GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001237

01/04/2016

880.00

00004822042499

HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001238

01/04/2016

880.00

00008641182446

JOAO PAULO FELIX

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001240

01/04/2016

980.00

00008510095493

JOS# ERITON MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001241

01/04/2016

880.00

00005768184457

MARIA DAS GRAÃAS LISBOA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001243

01/04/2016

880.00

00011730481469

LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001244

01/04/2016

880.00

00003309299414

WIRNAIDE MARIA ROLIM

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001245

01/04/2016

880.00

00003040596411

ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001290

01/04/2016

20.00

00003309115461

SEBASTIAO PINHEIRO AUGUSTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001292

01/04/2016

60.00

00006629844475

MARIA SANDRA BARBOSA DE MENEZES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001299

01/04/2016

40.00

00047828170459

SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001324

01/04/2016

1000.00

00006750009123

REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL MEDICA COOPERADORA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001325

01/04/2016

1000.00

00007576194103

YAIMA BORGES HERRERA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001333

01/04/2016

1020.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001347

01/04/2016

2998.63

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV DA AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001349

01/04/2016

1300.45

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SCFV DA AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001359

01/04/2016

292.00

23817960000144

FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001370

01/04/2016

1000.00

00009828777495

MENESES MATIAS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO UNICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001371

01/04/2016

880.00

00004760304479

JOSE ADRIANO NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001392

01/04/2016

2093.75

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA PARA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001393

01/04/2016

1574.90

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001396

01/04/2016

860.00

07748243000151

INFO PRINTER

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001402

01/04/2016

100.00

00008836601480

SAMIRI DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001404

01/04/2016

4000.00

07830603000160

ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SERESTEIRO JEUNNY CHAVE PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DIA DIA DAS MÃES 2016 NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001410

01/04/2016

101.40

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO15718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001411

01/04/2016

8.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001438

01/04/2016

3505.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001442

01/04/2016

4400.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001450

01/04/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001093

01/04/2016

2640.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL 8554 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001094

01/04/2016

7040.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL 8554 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001095

01/04/2016

2998.50

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001113

01/04/2016

144.00

00031584920831

FRANCISCA LUCIANA A. CABOCLO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001115

01/04/2016

50.00

00002931334413

MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. DESPESA DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001117

01/04/2016

100.00

00002931334413

MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. DESPESA DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001125

01/04/2016

200.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER COMUNITARIO

MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001141

01/04/2016

200.00

00005251353405

JAILSON ALVES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO E INCENTIVO PARA AS PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA INSCRIÇÃO DA PRIMEIRA COPA REGIONAL LUIZ GOMES DE FUTSAL REPRESENTANDO A CIDADE DE TRIUNFO-PB, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE LUIZ GOMES-RN.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001170

01/04/2016

477.00

00008435256499

EDNALDO MATEUS GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001171

01/04/2016

1774.38

00006793401491

ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001172

01/04/2016

1476.00

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001173

01/04/2016

880.00

00008380426436

FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001174

01/04/2016

716.00

00010895522462

MARIA DANYELLY CANDIDO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGU COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001175

01/04/2016

1668.00

00087289202449

ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001176

01/04/2016

358.00

00005768171479

MARIA DO CARMO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001177

01/04/2016

298.00

00076883736468

FRANCISCO CABRAL FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001178

01/04/2016

1073.00

00007837513460

ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001179

01/04/2016

477.00

00007907999448

MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BARRA DO JUÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001180

01/04/2016

1238.00

00003696706809

JOSE BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001181

01/04/2016

880.00

00076081389472

RAIMUNDO RAMICIO DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001182

01/04/2016

227.00

00003153178410

FRANCISCO AMARO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS JERIMUM, VILA MACENA E PILÕES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001183

01/04/2016

532.00

00030276950453

SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5 GRADES DE FERRO PARA CRECHE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001184

01/04/2016

239.00

00005713487423

ROSALIA GOMES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001185

01/04/2016

579.00

00066961408168

ERINALDO COSME DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001199

01/04/2016

100.00

00076081389472

RAIMUNDO RAMICIO DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA COMO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001200

01/04/2016

750.00

00012143919824

LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE CHASSI E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS DE PLACA MND-9383 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001201

01/04/2016

1617.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001248

01/04/2016

6720.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS,PROTETORES E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001251

01/04/2016

10001.79

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001252

01/04/2016

3015.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KFT 0214 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001255

01/04/2016

3503.78

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001269

01/04/2016

33.80

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001287

01/04/2016

70.00

10293888000151

GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001296

01/04/2016

55.00

00005768171479

MARIA DO CARMO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001305

01/04/2016

10107.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001312

01/04/2016

1240.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001313

01/04/2016

3140.00

08766032000295

FRANCISCO EDILSON VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001330

01/04/2016

15800.34

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001345

01/04/2016

2400.00

07748243000151

INFO PRINTER

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001346

01/04/2016

3780.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001348

01/04/2016

960.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001388

01/04/2016

1050.00

00012143919824

LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DOS EIXOS DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OCG079.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001389

01/04/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃI PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001390

01/04/2016

211.00

00002587731461

DAMIÃO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE VIDROS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001391

01/04/2016

500.00

00002882747411

FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DE PLACA KFT 0214 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001394

01/04/2016

390.00

08999674000153

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PORTAS E PAINEL DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001395

01/04/2016

50.00

08999674000153

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001397

01/04/2016

9082.50

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO Q.S.E

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001398

01/04/2016

9082.50

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO Q.S.E

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001406

01/04/2016

6195.16

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001407

01/04/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001408

01/04/2016

200.00

09600404000190

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001412

01/04/2016

3000.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001413

01/04/2016

390.00

09600404000190

AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001415

01/04/2016

18169.54

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001418

01/04/2016

183161.96

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001419

01/04/2016

42019.05

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001421

01/04/2016

25518.18

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A ABRIL DE 2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001426

01/04/2016

21549.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATOS.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001427

01/04/2016

41831.32

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001428

01/04/2016

970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A ABRIL DE 2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001445

01/04/2016

18651.10

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001448

01/04/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES, RELATIVO A ABRIL DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001457

01/04/2016

15840.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001190

01/04/2016

80.00

00003308733420

MARIA LEITE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DOS COSTUMES LOCAIS DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001198

01/04/2016

400.00

00039645150434

ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001294

01/04/2016

40.00

00069037086420

FRANCISCO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL. SECRETARIA DE CULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001429

01/04/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

FESTIVIDADES TRADICIONAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001261

01/04/2016

800.00

11907043000171

WILLAMS NUNES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CRIAÇÃO E ELABORAÇÃO, PANFLETOS E ADESIVOS DESTINADOS AO TRIUNFEST 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001435

01/04/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE TURISMO-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001327

01/04/2016

566.00

41223389000111

JOSE EDMONTIE SOARES GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001434

01/04/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001440

01/04/2016

2060.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001786

02/05/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001790

02/05/2016

2346.67

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001685

02/05/2016

200.00

00012654606805

ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIO DE TURISMO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001787

02/05/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001637

02/05/2016

50.00

00069037086420

FRANCISCO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL. SECRETARIA DE CULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001785

02/05/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001517

02/05/2016

1084.00

00002894168845

EDMILSON SOARES DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIAGENS FEITAS NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 5179, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001518

02/05/2016

477.00

00005485069908

JOSÉ CLAUDIVAN SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001520

02/05/2016

2167.00

00018035366831

MANOEL SILVEIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001524

02/05/2016

239.00

00010893381470

FRANCISCA FERREIRA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001526

02/05/2016

477.00

00008435256499

EDNALDO MATEUS GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001539

02/05/2016

60.00

00005713281485

AUDIMAR BARBOSA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001544

02/05/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EXTRA DIESEL S-10 DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001551

02/05/2016

1238.00

00008380426436

FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001552

02/05/2016

1023.00

00076081389472

RAIMUNDO RAMICIO DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001553

02/05/2016

1476.00

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001557

02/05/2016

200.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001628

02/05/2016

948.00

00003307447475

FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE CADEIRAS E DAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001630

02/05/2016

2448.14

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001640

02/05/2016

106.00

00077127307334

JOSE BRAZ PEREIRA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001648

02/05/2016

1238.00

00003696706809

JOSE BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001649

02/05/2016

715.00

00005485069908

JOSÉ CLAUDIVAN SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA MUNICIPAL DA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001650

02/05/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER COMUNITARIO

MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001656

02/05/2016

316.00

00017491210856

JOSE ZELIO CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJUÍ.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER COMUNITARIO

MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001659

02/05/2016

369.00

00002096602440

FRANCISCO IRISBERTO BATISTA DE ABREU

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001660

02/05/2016

106.00

00003848830442

VASCONCELOS ROSENDO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001664

02/05/2016

900.00

00076080536404

ROSENIR DA SILVA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001665

02/05/2016

453.00

00018408367846

MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO RIACHÃO,DO SÍTIO SOSSEGO, BARRA DO JUÁ, GERIMUM E DO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001666

02/05/2016

332.00

00017522049806

GILBERTO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A CRECHE VOVÓ LOURA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001667

02/05/2016

880.00

00008996206474

FREDIANA CAVALCANTE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE RELATIVO A 30 DIAS TRABALHADOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001668

02/05/2016

316.00

00030276950453

SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001669

02/05/2016

737.00

00009974491444

CICERO PEREIRA BENEDITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CARPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL E DA CRECHE VOVÓ LOURA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001670

02/05/2016

850.00

00066961408168

ERINALDO COSME DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001678

02/05/2016

1397.46

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001713

02/05/2016

5729.11

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS 03/2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001722

02/05/2016

6596.20

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001723

02/05/2016

3742.08

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001734

02/05/2016

3795.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001735

02/05/2016

9500.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001741

02/05/2016

3604.70

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001743

02/05/2016

1235.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001744

02/05/2016

3131.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001745

02/05/2016

7936.85

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001747

02/05/2016

17389.73

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001751

02/05/2016

570.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001753

02/05/2016

1943.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001754

02/05/2016

3000.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001761

02/05/2016

18462.87

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001765

02/05/2016

41725.72

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001766

02/05/2016

25224.85

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FPM) NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001781

02/05/2016

22429.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% CONTRATADOS) NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001782

02/05/2016

970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO FPM) NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001794

02/05/2016

211.00

00051878933434

IRINEIDE ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001796

02/05/2016

18651.10

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001797

02/05/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001807

02/05/2016

15840.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001812

02/05/2016

3776.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001813

02/05/2016

4221.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001815

02/05/2016

183406.78

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001817

02/05/2016

19036.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001819

02/05/2016

18673.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001823

02/05/2016

3618.24

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001824

02/05/2016

3320.00

23817960000144

FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001827

02/05/2016

1400.00

01131776000103

AROUDO CORREIA LIMA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001830

02/05/2016

413.00

23817960000144

FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001831

02/05/2016

510.00

23817960000144

FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001832

02/05/2016

7011.33

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001833

02/05/2016

41879.77

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001855

02/05/2016

264.00

00004724584424

BERTÚCIO ALMEIDA CABOCLO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO PILÕES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001858

02/05/2016

2510.80

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001863

02/05/2016

701.46

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO(manutenção da creche).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001867

02/05/2016

6280.00

01230394000137

JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001874

02/05/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001473

02/05/2016

100.00

00001379955475

JOSEFA PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR APARELHO AUDITIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001474

02/05/2016

116.00

00004738911406

JOSEFA DA SILVA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001475

02/05/2016

250.00

00005768329447

SALETE BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA CONSULTA MEDICA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001476

02/05/2016

70.00

00003307340409

FRANCISCA APARECIDA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001477

02/05/2016

100.00

00088666280344

MARIA NEIDE VALENTIN

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE SOUSA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001478

02/05/2016

50.00

00007980351452

ELIZANGELA GOMES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001479

02/05/2016

200.00

00010220306478

ERILANDIA GOMES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001481

02/05/2016

200.00

00002860567470

ESPEDITA A.FERNANDES PEREIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001482

02/05/2016

200.00

00003308214407

LUZINETE ROSENDO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001483

02/05/2016

200.00

00003309026442

ROBERTO CARLOS PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001484

02/05/2016

50.00

00006388023428

MANOEL PEDRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001485

02/05/2016

50.00

00003306848417

ANATILDE MANGABEIRA DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001486

02/05/2016

20.00

00002967484474

MANOEL LEITE TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001487

02/05/2016

50.00

00005813478469

LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001488

02/05/2016

72.00

00029638390816

MARIA PAULA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001489

02/05/2016

200.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001490

02/05/2016

20.00

00008216205414

MARIA APARECIDA GONÇALVES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001491

02/05/2016

100.00

00007274234447

FRANCISCO PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001492

02/05/2016

100.00

00015227788880

MARIA DE FATIMA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001493

02/05/2016

100.00

00052604080397

RAIMUNDO NONATO MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001494

02/05/2016

200.00

00042071615468

MARILENE ALEXANDRE DA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001495

02/05/2016

30.00

00004828152482

TEREZINHA ANTONIA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001496

02/05/2016

50.00

00003307340409

FRANCISCA APARECIDA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001497

02/05/2016

40.00

00005688921439

ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001498

02/05/2016

100.00

00026691410807

JOSE CLAUDIO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA CONSULTA OFTOMOLOGICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001501

02/05/2016

150.00

00005040820437

MARIA NUCILIA SILVA GRANGEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UM EXAME DE ENDOSCOPIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001503

02/05/2016

200.00

00005951496420

FRANCISCO ANTONIO CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001504

02/05/2016

100.00

00010248908480

FRANCIDALMA FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001511

02/05/2016

150.00

00006134943428

ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001514

02/05/2016

200.00

00032168681848

FRANCISCO ANACLETO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001516

02/05/2016

100.00

00007515004452

MARIA ESMERALDA SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001519

02/05/2016

200.00

00010488586429

MARIA DO SOCORRO BRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001521

02/05/2016

100.00

00002054624489

MARIA LICA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001522

02/05/2016

150.00

00004854958480

MARIA MARGARIDA CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001525

02/05/2016

100.00

00007055418437

SARA ABRANTES LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001528

02/05/2016

300.00

00010157351858

IUZA ILDA DA CONCEICAO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001546

02/05/2016

900.00

00042427924415

DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001558

02/05/2016

300.00

00003309301419

ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001559

02/05/2016

200.00

00017941135841

JOSÉ LINDOMAR DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001560

02/05/2016

100.00

00001629679429

RANYELLE ALVES CABOCLO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001561

02/05/2016

50.00

00003307585436

GIZELIA PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001562

02/05/2016

100.00

00031214363415

MARIA DO CARMO VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001563

02/05/2016

120.00

00007520040429

MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001564

02/05/2016

100.00

00008894989461

SORAYA PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001565

02/05/2016

50.00

00004377681478

FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001566

02/05/2016

50.00

00011627935460

EZIEL RAMALHO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001567

02/05/2016

50.00

00003912197407

CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001568

02/05/2016

100.00

00012208708466

SAYONARA CRISTINA PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001569

02/05/2016

150.00

00012177678439

ANTÔNIO NEMÉSIO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001570

02/05/2016

300.00

00016122831875

GILVAN NUNES SOARES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA GERALDA AGRIPINA DE SOUSA SOARES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001573

02/05/2016

880.00

00006701144489

CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001574

02/05/2016

880.00

00009724223400

GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001575

02/05/2016

980.00

00008510095493

JOS# ERITON MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001576

02/05/2016

880.00

00005790817459

PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001577

02/05/2016

880.00

00004822042499

HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001578

02/05/2016

880.00

00008641182446

JOAO PAULO FELIX

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001579

02/05/2016

880.00

00004760304479

JOSE ADRIANO NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001580

02/05/2016

880.00

00011730481469

LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001581

02/05/2016

880.00

00005768184457

MARIA DAS GRAÃAS LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001582

02/05/2016

880.00

00010893333409

MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001583

02/05/2016

880.00

00003309299414

WIRNAIDE MARIA ROLIM

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001584

02/05/2016

880.00

00003040596411

ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001588

02/05/2016

1000.00

00007576194103

YAIMA BORGES HERRERA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001589

02/05/2016

1000.00

00006750009123

REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001631

02/05/2016

752.42

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SCFV DA AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001633

02/05/2016

2514.05

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV DA AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001634

02/05/2016

579.00

35570969001154

LOJAO DE ELETRODOMESTI. R. DO PEIXE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001643

02/05/2016

347.50

00018408367846

MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE FOGÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001653

02/05/2016

66.00

00013429575478

MARIA CICERA GOMES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TIRAR VIAS DE DOCUMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001655

02/05/2016

200.00

00054960720344

MARIA RITA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001657

02/05/2016

100.00

00003306926400

ARCANJO GABRIEL NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001661

02/05/2016

187.95

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001662

02/05/2016

187.95

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001707

02/05/2016

118.30

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001708

02/05/2016

16.90

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001732

02/05/2016

920.00

03351997000112

GLEONACIO GOMES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001739

02/05/2016

3603.28

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001742

02/05/2016

730.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001748

02/05/2016

2558.69

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001791

02/05/2016

1000.00

00009828777495

MENESES MATIAS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO UNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001795

02/05/2016

4400.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ELETIVO DO MÊS DE MAIO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001799

02/05/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO DO MÊS DE MAIO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001806

02/05/2016

450.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001821

02/05/2016

1200.00

00000966783301

CRISTIANO DA SILVA CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001837

02/05/2016

3505.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DO MÊS DE MAIO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001862

02/05/2016

3000.00

12760530000117

MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS GOLA POLO PARA GEUPO DE IDOSOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Sem Licitação

000000000

0001865

02/05/2016

895.20

40982464000165

ELETRO PEÇAS SÁ LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001868

02/05/2016

2810.00

01230394000137

JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001871

02/05/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001875

02/05/2016

2448.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001681

02/05/2016

360.00

07074869000120

JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001746

02/05/2016

656.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001749

02/05/2016

262.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001750

02/05/2016

1088.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001752

02/05/2016

1132.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001770

02/05/2016

4500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001800

02/05/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FOLHA DE ARTICULAÇÃO POLITICA COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001814

02/05/2016

18000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FOLHA DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001850

02/05/2016

1600.00

00061712485415

DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (04) DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001860

02/05/2016

2500.00

08791626000175

DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001861

02/05/2016

3300.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FECHADO 2.0 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001638

02/05/2016

21.95

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB-SETOR DE LICITAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001682

02/05/2016

2100.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001683

02/05/2016

1100.00

00000989505413

GISLANY ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001687

02/05/2016

2800.00

17178114000129

QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N° 01/2016 CPL DURANTE O MES DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001698

02/05/2016

595.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001699

02/05/2016

595.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001702

02/05/2016

120.00

33066408080801

BANCO REAL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO SANTANDER NO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001703

02/05/2016

978.16

92682038000100

BANCO BRADESCO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR BANCO BRADESCO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001704

02/05/2016

67.60

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001705

02/05/2016

16.90

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001706

02/05/2016

8.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001724

02/05/2016

7650.98

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001725

02/05/2016

11981.28

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001768

02/05/2016

250.00

00009463648429

JESSICA MEIRELES DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001780

02/05/2016

16.90

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001803

02/05/2016

3000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001856

02/05/2016

400.00

00005873080445

GUIMARÃES ANDRADE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001859

02/05/2016

600.00

09020947000139

SOFTEC INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG( FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001534

02/05/2016

400.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA UM TREINAMENTO À SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001535

02/05/2016

100.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001538

02/05/2016

21.95

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001540

02/05/2016

120.00

08309270000190

ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001541

02/05/2016

21.95

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB-SETOR DE LICITAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001547

02/05/2016

600.00

00047828242468

MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001554

02/05/2016

206.00

08309122000176

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001556

02/05/2016

600.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001571

02/05/2016

240.00

00006134943428

ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001572

02/05/2016

600.00

00002063069468

JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA TV. DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001595

02/05/2016

16.51

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0001596

02/05/2016

91.85

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001597

02/05/2016

666.46

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF-PASEP RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001636

02/05/2016

13.59

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001646

02/05/2016

179.00

00098121723434

HELENA MARTINS DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001663

02/05/2016

477.00

00009080953415

JAIME ALVES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001684

02/05/2016

700.00

07216130000105

PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001700

02/05/2016

180.00

08309122000176

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001709

02/05/2016

10178.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 03/2016

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001710

02/05/2016

20764.56

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 03/2016

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001714

02/05/2016

56051.80

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 03/2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001715

02/05/2016

47.03

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF-PASEP RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001716

02/05/2016

1.18

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF-PASEP RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001717

02/05/2016

2.97

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF-PASEP RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001731

02/05/2016

360.00

07074869000120

JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001737

02/05/2016

3899.91

00662270000320

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO INMETRO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001740

02/05/2016

2800.00

17178114000129

QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N° 01/2016 CPL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001755

02/05/2016

450.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001758

02/05/2016

2338.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001759

02/05/2016

650.00

09238207000173

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001772

02/05/2016

4348.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Sem Licitação

000000000

0001783

02/05/2016

1400.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001793

02/05/2016

1760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001798

02/05/2016

2500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-COMISSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001820

02/05/2016

9674.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001846

02/05/2016

7350.74

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF-PASEP RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001847

02/05/2016

5971.61

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001848

02/05/2016

432.00

07074869000120

JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001849

02/05/2016

200.00

00004239889480

JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001869

02/05/2016

4720.00

01230394000137

JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001873

02/05/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001876

02/05/2016

3208.15

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001523

02/05/2016

400.00

00013461901865

MARCOS BARBOSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001536

02/05/2016

1686.00

00007104080481

ANTONIO DUARTE LOURE€O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NAS RUAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001549

02/05/2016

1429.00

00009115290476

FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001550

02/05/2016

239.00

00009115290476

FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONSERVANDO ESTRADAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001605

02/05/2016

1053.00

00002938446152

MARCELIO FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DE VILA MACENA A BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001606

02/05/2016

527.00

00005850098488

NEUTA AMANCIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DO ROÇO DO MATO DA ESTRADA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001607

02/05/2016

316.00

00005880449467

IVONALDO LIMEIRA FRANCALINO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DO ROÇO DO MATO DA ESTRADA NO SÍTIO CACIMBA VELHA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001608

02/05/2016

211.00

00011228388407

CÁSSIO HONORATO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DE BARRA DO JUÁ.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001609

02/05/2016

844.00

00002815119420

FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001610

02/05/2016

316.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO REALIZADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001611

02/05/2016

158.00

00003848830442

VASCONCELOS ROSENDO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATO NA PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO RIACHÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001612

02/05/2016

211.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001613

02/05/2016

1120.00

00004682479474

EDGLEY PAZ PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001614

02/05/2016

120.00

00010987826409

MARIO FERNANDES ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001615

02/05/2016

676.00

00007659767496

LUIZ ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001639

02/05/2016

1429.00

00009115290476

FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001641

02/05/2016

1053.00

00002935416473

JOSE FELIX DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ELEVAÇÃO DA CASA DA SENHORA VANDALUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001642

02/05/2016

880.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO COVEIRO DO CEMITERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001644

02/05/2016

527.00

00060132517388

MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CARPINAGEM DO CENTRO CULTURAL E DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001645

02/05/2016

100.00

00003153483485

JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPONUCENO CLAUDINO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001647

02/05/2016

200.00

00013461901865

MARCOS BARBOSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001654

02/05/2016

106.00

00009115290476

FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONSERVANDO ESTRADAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001658

02/05/2016

106.00

00009115290476

FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONSERVANDO ESTRADAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001674

02/05/2016

1668.50

41138298000188

ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001675

02/05/2016

520.00

41138298000188

ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001696

02/05/2016

3497.56

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001697

02/05/2016

2027.25

05757746000168

INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000202015

0001718

02/05/2016

34697.42

10543216000157

CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001720

02/05/2016

4211.00

00001039653430

FRANCISCO LEITE TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO REÇO DE MATO DE 18 KM DO RODOVIA JOÃO EVANGELISTA DUARTE( 411) DE TRIUNFO AO ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA QUE LIGA A CIDADE DE SANTA HELENA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001721

02/05/2016

395.00

08293785001111

CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001738

02/05/2016

1200.00

00003236874406

GUIOMAR BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A DIVERSOS MESES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001776

02/05/2016

7000.00

12668208000162

MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001777

02/05/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA (COMISSIONADOS) NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001784

02/05/2016

1439.40

09209326000106

FRANCISCO CASSIANO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001788

02/05/2016

100.00

00009115290476

FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MAQUINISTA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001792

02/05/2016

264.00

00002935416473

JOSE FELIX DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001801

02/05/2016

288.00

12668208000162

MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001804

02/05/2016

3000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA (CONTRATOS) NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001809

02/05/2016

34361.41

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001816

02/05/2016

6925.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001818

02/05/2016

4692.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001822

02/05/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO,DIESEL,TIPO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001851

02/05/2016

664.00

00004344319400

PETRONIO GERONIMO PORTELA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001852

02/05/2016

526.50

00099281384434

FRANCISCO HELIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DA RUA TABELIÃO ANTONIO JOAQUIM LISBOA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001857

02/05/2016

7131.39

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BS-10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001864

02/05/2016

94.00

00279003000106

JOSE LOPES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001877

02/05/2016

7465.71

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001480

02/05/2016

60.00

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE MOSSORÓ-RN, E JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001499

02/05/2016

90.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001500

02/05/2016

120.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001502

02/05/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001505

02/05/2016

400.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001506

02/05/2016

60.00

00057064822415

CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM À CIDADE DE SOUSA-PB À SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001507

02/05/2016

60.00

00057064822415

CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001508

02/05/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001509

02/05/2016

427.00

00005295158497

JOSÉ EPIFÂNIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO CONTROLE DE ZOONOSES DOS ANIMAIS SOLTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001510

02/05/2016

210.00

00012804985873

VALDECI LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001512

02/05/2016

954.00

00007279956424

NADJALIS CESAR FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001513

02/05/2016

100.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001515

02/05/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001527

02/05/2016

1124.00

00004145558480

LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001529

02/05/2016

1124.00

00001950633411

DAVILA MANGUEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001530

02/05/2016

1124.00

00005017207406

ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001531

02/05/2016

1124.00

00004951428407

LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001532

02/05/2016

2248.00

00007584908446

THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001533

02/05/2016

1124.00

00056672608168

REGIA BETANIA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001537

02/05/2016

239.00

00029466717200

EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001542

02/05/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001543

02/05/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001545

02/05/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001548

02/05/2016

600.00

00002022485424

SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASAN DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001555

02/05/2016

600.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA CASA DE APOIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001585

02/05/2016

240.00

00049599372387

MARCOS ROBERTO G. ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001586

02/05/2016

180.00

05911617000182

CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001587

02/05/2016

300.00

11045543000141

DR. PAULO GONÃALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001590

02/05/2016

1500.00

00006457548466

ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Sem Licitação

000000000

0001591

02/05/2016

1464.00

00067626114434

ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO/GRATIFICAÇÕA PMAQ LEI 635/2016, RELATIVO A 1ª E 2ª PARCELA DO ANO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001592

02/05/2016

355.60

10445253000122

VIAMED LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001593

02/05/2016

643.50

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001594

02/05/2016

615.30

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001598

02/05/2016

1020.00

33484825000188

CONASEMS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONASEMS RELATIVO AO 1° TRIMESTRE DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001599

02/05/2016

1020.00

33484825000188

CONASEMS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONASEMS RELATIVO AO 4° TRIMESTRE DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001600

02/05/2016

66.77

10445253000122

VIAMED LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM COLAR SERVICAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNCIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001601

02/05/2016

300.00

33484825000188

CONASEMS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001602

02/05/2016

80.92

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO SAMU DESTE MUNCIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001603

02/05/2016

2.87

33530486000129

EMBRATEL-EMPRESA BRA.DE TELECOMUNICAÇOES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001604

02/05/2016

206.52

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001616

02/05/2016

600.00

00076080536404

ROSENIR DA SILVA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001617

02/05/2016

474.00

00002534287427

FRANCISCA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001618

02/05/2016

1595.00

00009229244490

JOSÉ MÁRIO PEREIRA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA MACENA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001619

02/05/2016

850.00

00003307304445

FELISBERTO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001620

02/05/2016

474.00

00067626114434

ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001621

02/05/2016

400.00

00002297786409

LIRISMAR FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001622

02/05/2016

316.00

00003309026442

ROBERTO CARLOS PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001623

02/05/2016

474.00

00075997924491

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001624

02/05/2016

880.00

00009348906410

FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001625

02/05/2016

1238.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001626

02/05/2016

1238.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001627

02/05/2016

1130.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001629

02/05/2016

600.00

01131776000103

AROUDO CORREIA LIMA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001632

02/05/2016

1502.49

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001635

02/05/2016

400.00

08948054000195

DR. JOAB DE SOUSA SALES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001651

02/05/2016

200.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001652

02/05/2016

240.00

00013247557415

DR. PIO X FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001671

02/05/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001672

02/05/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001673

02/05/2016

221.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001676

02/05/2016

1494.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001677

02/05/2016

1262.59

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001679

02/05/2016

503.54

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001680

02/05/2016

1008.60

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001686

02/05/2016

2292.00

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS GESTANTES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001688

02/05/2016

150.00

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 30 BONÉS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAMPANHA DA DENGUE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001689

02/05/2016

300.00

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 12 CAMISAS DE PV BRANCO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001690

02/05/2016

235.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001691

02/05/2016

190.95

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB ODONTOLÓGICO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001692

02/05/2016

258.50

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PAB.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001693

02/05/2016

265.50

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CLORETO DE SÓDIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001694

02/05/2016

3531.33

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001695

02/05/2016

1037.00

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001701

02/05/2016

120.00

05778809000162

ODONTOIMAGEM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001711

02/05/2016

14859.60

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19.797-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 03/2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001712

02/05/2016

13399.90

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 03/2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001719

02/05/2016

7656.58

06012274000187

FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001726

02/05/2016

6239.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001727

02/05/2016

1330.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001728

02/05/2016

2732.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001729

02/05/2016

1330.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001730

02/05/2016

100.00

00067329403415

DRA. DENIS ROCHA FORMIGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001733

02/05/2016

778.00

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001736

02/05/2016

950.00

00004539345443

EMERSON ALVES GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001756

02/05/2016

2800.30

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001757

02/05/2016

1804.10

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001760

02/05/2016

11003.84

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001762

02/05/2016

1492.51

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE- AMBULÂNCIA DO SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001763

02/05/2016

56930.41

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE SANEAMENTO FPM) NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001764

02/05/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001767

02/05/2016

200.00

22527952000109

PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001769

02/05/2016

450.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001771

02/05/2016

2200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001773

02/05/2016

4755.11

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001774

02/05/2016

3380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001775

02/05/2016

270.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001778

02/05/2016

99.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001779

02/05/2016

105.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001789

02/05/2016

3260.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADO) NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001802

02/05/2016

400.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001805

02/05/2016

200.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001808

02/05/2016

1105.00

10319076000138

GADELHA E VICTOR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001810

02/05/2016

2953.50

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001811

02/05/2016

685.00

09238207000173

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001825

02/05/2016

590.00

00005985690490

VALDEMIR ANTONIO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CASAS QUE PROTEGEM OS MOTORES DOS POÇOS ARTESIANOS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001826

02/05/2016

1243.00

00009055127400

ROMARIO ANTONIO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POÇOS ARTESIANOS NOS SÍTIOS SACO, CROÁ E GERIMUM.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001828

02/05/2016

6532.44

06012274000187

FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001829

02/05/2016

316.00

00037821367800

DAMIÃO FERREIRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO E CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001834

02/05/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADO) NO MÊS DE MAIO DE 2016-SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001835

02/05/2016

7920.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADO) NO MÊS DE MAIO DE 2016-SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001836

02/05/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADO) NO MÊS DE MAIO DE 2016/CUSTEIO -FARMÁCIA BÁSICA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001838

02/05/2016

5009.33

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001839

02/05/2016

12854.93

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF-EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001840

02/05/2016

4560.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVO DO MÊS DE MAIO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001841

02/05/2016

23945.17

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DO DO PAB DO MÊS DE MAIO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001842

02/05/2016

20698.32

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE MAIO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001843

02/05/2016

7460.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- BUCAL-PSF-CONTRATOS O MÊS DE MAIO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001844

02/05/2016

1970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS MÊS DE MAIO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001845

02/05/2016

11900.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADO) NO MÊS DE MAIO/2016-NASF

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001853

02/05/2016

113.97

02737867000230

MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001854

02/05/2016

1000.00

07413507000116

FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001866

02/05/2016

531.00

40982464000165

ELETRO PEÇAS SÁ LTDA

SERVIÇO EFETUADO EM UM FREEZER COM TROCA DE TUBULAÇÃO E CARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001870

02/05/2016

2835.00

01230394000137

JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001872

02/05/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001879

10/05/2016

800.00

00061712485415

DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (02) DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

FESTIVIDADES TRADICIONAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000032016

0001878

10/05/2016

57000.00

07830603000160

ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRIUNFEST 2016 NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

PROTECAO DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Pregão Presencial

000252016

0001880

12/05/2016

33500.00

00585424000165

RIO VALE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO PARA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001914

01/06/2016

1124.00

00056672608168

REGIA BETANIA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001915

01/06/2016

2248.00

00007584908446

THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001916

01/06/2016

1124.00

00001950633411

DAVILA MANGUEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001917

01/06/2016

1124.00

00005017207406

ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001918

01/06/2016

1124.00

00004951428407

LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001919

01/06/2016

1124.00

00004145558480

LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001932

01/06/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001933

01/06/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001934

01/06/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001939

01/06/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001940

01/06/2016

700.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE (07) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001941

01/06/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001944

01/06/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EXTRA DIESEL S10 DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001945

01/06/2016

205.99

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001946

01/06/2016

30.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001951

01/06/2016

600.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001952

01/06/2016

760.00

00010996486453

RAIMUNDO NONATO ADRIANO DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEÍCULO DE PLACA NPW 6423 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001953

01/06/2016

740.00

00001254044337

FRANCICLEBIA FERREIRA BEZERRA E SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001954

01/06/2016

700.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001955

01/06/2016

1000.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001956

01/06/2016

400.00

00002022485424

SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASAN DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001959

01/06/2016

600.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001978

01/06/2016

60.00

00008380426436

FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001979

01/06/2016

120.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, MOSSORÓ-RN E JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001980

01/06/2016

200.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001981

01/06/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001982

01/06/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001983

01/06/2016

360.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOZE (12) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, MOSSORÓ-RN E JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001984

01/06/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001985

01/06/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EXTRADIESEL S-10 DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001989

01/06/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001999

01/06/2016

163.00

00048626392400

FRANCISCO CARLOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM FEITA NO VEÍCULO DE PLACA NOB 6091/PB DE TRIUNFO-PB À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002000

01/06/2016

1500.00

41121708000188

CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA DE PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002030

01/06/2016

316.00

00037821367800

DAMIÃO FERREIRA NUNES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002031

01/06/2016

474.00

00002534287427

FRANCISCA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002032

01/06/2016

474.00

00067626114434

ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002033

01/06/2016

474.00

00075997924491

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002034

01/06/2016

506.00

00066961408168

ERINALDO COSME DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002035

01/06/2016

800.00

00002297786409

LIRISMAR FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002036

01/06/2016

4580.30

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002037

01/06/2016

600.00

00005925083407

KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 01 À 04 DE JUNHO DE 2016, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, EM FORTALEZA-CE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002040

01/06/2016

87.01

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002041

01/06/2016

422.00

00003754018493

FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INVERSOR DA AMBULÂNCIA BEM COMO RECUPERAÇÃO DE PARTE DA ESTAÇÃO ELETRÔNICA DE INTERLIGAÇÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002042

01/06/2016

840.00

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 24 CAMISETAS DE PV DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002043

01/06/2016

1090.50

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002044

01/06/2016

1440.00

10555446000136

J.BRAND#O E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002045

01/06/2016

2774.08

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002046

01/06/2016

204.80

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002047

01/06/2016

153.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002048

01/06/2016

1800.00

17708655000111

CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002049

01/06/2016

555.50

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ATADURA E SORO FISIOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002050

01/06/2016

1958.80

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002051

01/06/2016

1360.00

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 68 CAMISAS PV CORTE REDONDO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002052

01/06/2016

153.00

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002053

01/06/2016

1500.00

00006457548466

ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002054

01/06/2016

3000.00

09123654000187

CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA DE 30 POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB PARA VER A POSSIBILIDADE PARA CONDIÇÕES DE CONSUMO HUMANO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002055

01/06/2016

125.24

09123654000187

CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002056

01/06/2016

132.17

09123654000187

CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANÁLISE FISICO-QUÍMICA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002058

01/06/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002059

01/06/2016

17224.02

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19797-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 04/2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002060

01/06/2016

13571.59

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 04/2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002075

01/06/2016

50.70

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DO BANCO DO BRASIL S/A.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002085

01/06/2016

50.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002086

01/06/2016

70.00

10851582000173

POSTO SÃO LUIZ 14

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA ORIGINAL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002087

01/06/2016

70.00

09355546000997

POSTO DALLAS-J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002088

01/06/2016

50.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002089

01/06/2016

488.77

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002093

01/06/2016

120.00

09404971000171

POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002094

01/06/2016

100.00

00049599372387

MARCOS ROBERTO G. ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002096

01/06/2016

7251.71

06012274000187

FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002097

01/06/2016

660.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002098

01/06/2016

250.00

15161093000103

FREDERICO SCABELLO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVIÇO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002100

01/06/2016

2361.56

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002104

01/06/2016

1425.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002107

01/06/2016

2200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002116

01/06/2016

910.00

00002221595459

REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002118

01/06/2016

310.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002119

01/06/2016

100.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002120

01/06/2016

40.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002121

01/06/2016

14081.00

11427407000116

GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0002126

01/06/2016

4200.00

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALANÇA MECÂNICA- CAP. 120KG PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002129

01/06/2016

114.57

05793770000152

MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002130

01/06/2016

1102.85

08707061001177

EXPRESSO GUANABARA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO VIAJAR A J. PESSOA-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002131

01/06/2016

186.01

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002132

01/06/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002133

01/06/2016

100.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002137

01/06/2016

57677.07

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002144

01/06/2016

3380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002152

01/06/2016

12754.93

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF-EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002153

01/06/2016

4853.33

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002154

01/06/2016

24327.84

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE DO MÊS DE JUNHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002157

01/06/2016

3260.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADO) DO MÊS DE JULHO/2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002159

01/06/2016

4716.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002163

01/06/2016

20698.32

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002164

01/06/2016

7460.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- BUCAL-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002166

01/06/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADO) DO MÊS DE JUNHO /2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002167

01/06/2016

7920.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADO) DO MÊS DE JUNHO /2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002174

01/06/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADO)/CUSTEIO/FARMÁCIA BÁSICA DO MÊS DE JUNHO /2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002175

01/06/2016

1970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE- CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002176

01/06/2016

11900.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADO)-NASF DO MÊS DE JUNHO /2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002198

01/06/2016

450.00

06985921000137

EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002201

01/06/2016

200.00

08948054000195

DR. JOAB DE SOUSA SALES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002203

01/06/2016

50.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002206

01/06/2016

70.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002209

01/06/2016

1560.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE QUATRO(04) PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002220

01/06/2016

150.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002221

01/06/2016

1750.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002229

01/06/2016

1698.06

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE- AMBULÂNCIA DO SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002232

01/06/2016

15911.40

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002236

01/06/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002237

01/06/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002239

01/06/2016

1053.00

00001020353422

MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002240

01/06/2016

510.00

23817960000144

FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002244

01/06/2016

140.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002245

01/06/2016

285.00

00002882747411

FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DO SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002250

01/06/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0002252

01/06/2016

2500.00

00463287000196

MANOEL FERNANDES NETO E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPANHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E ACESSÓRIOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002106

01/06/2016

3000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002115

01/06/2016

700.00

07216130000105

PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002142

01/06/2016

4500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002151

01/06/2016

18000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002171

01/06/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002178

01/06/2016

3152.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002184

01/06/2016

1012.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002185

01/06/2016

2544.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002186

01/06/2016

590.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002187

01/06/2016

1400.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002200

01/06/2016

324.00

07074869000120

JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002212

01/06/2016

816.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002213

01/06/2016

370.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002214

01/06/2016

160.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002215

01/06/2016

544.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002217

01/06/2016

704.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002219

01/06/2016

358.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002222

01/06/2016

1200.00

00061712485415

DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002238

01/06/2016

1008.00

07074869000120

JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002241

01/06/2016

3300.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FECHADO 2.0 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002242

01/06/2016

700.00

11694678000138

POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002243

01/06/2016

700.00

11694678000138

POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002253

01/06/2016

1000.00

18786946000190

MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS-ME

PLANEJAMENTO,PRODUÇÃO,CONFECÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS DE PONTOS DA CIDADE DE TRIUNFO, BEM COMO DE OBRAS E DE BEMFEITORIAS,DIVULGAÇÃO DA PÁGINA ELETRONICA DO PORTAL NOVA OPINIÃO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001986

01/06/2016

42.15

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB-SETOR DE LICITAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001987

01/06/2016

42.15

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB-SETOR DE LICITAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002057

01/06/2016

250.00

00009463648429

JESSICA MEIRELES DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002071

01/06/2016

233.00

92682038000100

BANCO BRADESCO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR BANCO BRADESCO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002072

01/06/2016

25.35

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002073

01/06/2016

8.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002078

01/06/2016

8.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002079

01/06/2016

8.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002095

01/06/2016

29.50

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002111

01/06/2016

2100.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002113

01/06/2016

2100.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002122

01/06/2016

7735.83

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002123

01/06/2016

12114.15

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002172

01/06/2016

3000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO DE 2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002188

01/06/2016

8.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002193

01/06/2016

6500.00

08932784000106

OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002224

01/06/2016

600.00

09020947000139

SOFTEC INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG( FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002247

01/06/2016

595.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001942

01/06/2016

100.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TREINAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001943

01/06/2016

300.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TREINAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001949

01/06/2016

180.00

08309122000176

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001950

01/06/2016

273.00

08309122000176

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001957

01/06/2016

300.00

00026691410807

JOSE CLAUDIO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001958

01/06/2016

240.00

00006134943428

ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001962

01/06/2016

1000.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001963

01/06/2016

715.00

00004588572466

ADERISMAR PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001965

01/06/2016

1018.00

24504623000160

JOAO RODRIGUES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001997

01/06/2016

190.00

00047755687449

MARIA DE FATIMA ROSENDO SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002062

01/06/2016

63060.26

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 04/2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002063

01/06/2016

5901.07

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002064

01/06/2016

6072.87

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002065

01/06/2016

10905.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002066

01/06/2016

20968.96

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002067

01/06/2016

47.04

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002068

01/06/2016

1.18

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002069

01/06/2016

0.29

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002070

01/06/2016

2.97

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEX EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002084

01/06/2016

229.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002101

01/06/2016

1183.14

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002103

01/06/2016

1100.00

00000989505413

GISLANY ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002125

01/06/2016

473.02

00662270000320

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO INMETRO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002135

01/06/2016

2338.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002143

01/06/2016

6108.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002161

01/06/2016

1760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002169

01/06/2016

2500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002179

01/06/2016

166.00

08309270000190

ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002182

01/06/2016

1790.00

00003693431400

BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002183

01/06/2016

1500.00

14008485000174

FRANCISCO LUCIANO LEITE ROLIM-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) COMPACTADOR DE SOLO DURANTE UM PERIODO DE 30 DIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002194

01/06/2016

120.10

07217454000320

MARIA ZULENE BEZERRA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002202

01/06/2016

232.50

16706433000105

KALYANNE DELFINO FREITAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002227

01/06/2016

6596.37

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002233

01/06/2016

300.00

00047828242468

MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002249

01/06/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002255

01/06/2016

91.85

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002256

01/06/2016

16.51

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001896

01/06/2016

358.00

00070306529408

VIVIANE RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001897

01/06/2016

1429.00

00009115290476

FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001898

01/06/2016

358.00

00003205492404

ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001899

01/06/2016

477.00

00003309084485

ROSENI PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001900

01/06/2016

358.00

00006528366403

MOACI GONÃALVES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001901

01/06/2016

596.00

00055927440304

OSCIVANIO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001902

01/06/2016

358.00

00004731666406

MARIA VALCIENE ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001903

01/06/2016

880.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO COVEIRO DO CEMITERIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001904

01/06/2016

1000.00

00003963720824

ERASMO AMADOR DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAGEM DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001905

01/06/2016

358.00

00016926925852

GERALDO GON€ALO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS REFERENTE A MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001906

01/06/2016

500.00

00002524125408

EDVAN FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001907

01/06/2016

716.00

00099252198172

JOSE CELSO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUI NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001908

01/06/2016

478.00

00047828170459

SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RIACHÃO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001909

01/06/2016

716.00

00006365581424

MARCOS ANTONIO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CANTINHO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001910

01/06/2016

358.00

00016926925852

GERALDO GON€ALO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS REFERENTE A ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001911

01/06/2016

478.00

00004377681478

FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001912

01/06/2016

500.00

00002524125408

EDVAN FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001913

01/06/2016

239.00

00029466717200

EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001990

01/06/2016

137.00

00069036829453

ODIVANIO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001998

01/06/2016

106.00

00006229613492

JOAQUIM CLAUDINO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE CERCA DE ONDE FICA O LIXÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002007

01/06/2016

737.00

00090126610800

JOAO CRUZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA PRAÇA PÚBLICA DO POVOADO DE BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002008

01/06/2016

685.00

00024278050330

ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002009

01/06/2016

948.00

00060132517388

MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E DE PRAÇAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002010

01/06/2016

316.00

00009732103469

JONAS ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002011

01/06/2016

1369.00

00009974491444

CICERO PEREIRA BENEDITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002012

01/06/2016

306.00

00003153178410

FRANCISCO AMARO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002013

01/06/2016

316.00

00011525914448

DAMIÃO PEREIRA SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002014

01/06/2016

211.00

00056588356153

PEDRO ROSENDO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ESTRADA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002015

01/06/2016

106.00

00002966309423

JOSE LEITE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002016

01/06/2016

737.00

00001039653430

FRANCISCO LEITE TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002017

01/06/2016

106.00

00002967484474

MANOEL LEITE TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002018

01/06/2016

422.00

00002938446152

MARCELIO FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO DE ESTRADA DO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002019

01/06/2016

106.00

00003307544403

GERALDO ALVES MENESES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGU.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002026

01/06/2016

948.00

00024278050330

ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PINTURA DA PRAÇA DO MEMORIAL DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002027

01/06/2016

1011.00

00069036829453

ODIVANIO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002028

01/06/2016

316.00

00001390109470

EDNA CARLOS COSTA MACIEL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002029

01/06/2016

106.00

00089341848334

ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002080

01/06/2016

1120.00

00004682479474

EDGLEY PAZ PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002081

01/06/2016

790.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS , VIAS PÚBLICAS E MURADA PÚBLICA DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002082

01/06/2016

927.00

00010120508400

ANDRÉ GONÇALVES FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002083

01/06/2016

200.00

00013461901865

MARCOS BARBOSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002108

01/06/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002124

01/06/2016

3000.00

00005109657416

PAULO CESAR BOAGUA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS PARA CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002134

01/06/2016

1650.00

12668208000162

MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002138

01/06/2016

34420.07

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUTA DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002145

01/06/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002173

01/06/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002197

01/06/2016

1360.00

10759850000121

SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000202015

0002204

01/06/2016

34697.42

10543216000157

CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002205

01/06/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, DIESEL, TIPO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000202015

0002208

01/06/2016

34697.42

10543216000157

CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, CAIAÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICIPIO E SERVIÇO DE VIGILANCIA AOS DIVERSOS ORGÃOS A PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002216

01/06/2016

5300.00

05596842000171

FELIX E SOARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CAÇAMBA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A VILA MACENA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002218

01/06/2016

211.00

00003339892440

ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002223

01/06/2016

169.00

05453578000117

MESTRES DAS TINTAS COM.IND.E SERV.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002225

01/06/2016

316.00

00039512738449

CARLOS ALBERTO TORRES SILVA

VALOR QUE SE EMPANHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS HORAS MÁQUINAS FAZENDO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002228

01/06/2016

316.00

00003091216470

SUELÂNDIO JERÔNIMO MARQUES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002230

01/06/2016

316.00

00079831516400

FRANCISCO VALETIM DE SOUSA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002231

01/06/2016

15527.58

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002246

01/06/2016

4377.00

05757746000168

INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002156

01/06/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

FESTIVIDADES TRADICIONAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0002251

01/06/2016

500.00

19779119000132

MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO AUDIO VISUAL DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA O TRIUNFEST 2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001995

01/06/2016

300.00

00009097312841

FRANCINETE LEANDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DOS COSTUMES LOCAIS (SÃO JOÃO DOS QUILOMBOLAS DO BAIRRO PRINCESA ISABEL).

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001996

01/06/2016

100.00

00003257998490

MANUEL PEREIRA GENUINO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DOS COSTUMES LOCAIS DO SÍTIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002025

01/06/2016

40.00

00069037086420

FRANCISCO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL. SECRETARIA DE CULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002090

01/06/2016

737.00

00076233251168

FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO CENTRO CULTURAL FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002150

01/06/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002155

01/06/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002160

01/06/2016

2060.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001881

01/06/2016

150.00

00001379955475

JOSEFA PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001882

01/06/2016

72.00

00029638390816

MARIA PAULA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001883

01/06/2016

100.00

00003307585436

GIZELIA PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001884

01/06/2016

230.00

00010804436819

JAILSON GOMES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA MÉDICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001885

01/06/2016

100.00

00009079963453

MANUEL BRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001886

01/06/2016

200.00

00003526244421

MARIA ROSALINA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001887

01/06/2016

100.00

00011811808484

VALÉRIA QUARESMA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001888

01/06/2016

100.00

00003306882437

ANTONIA PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001889

01/06/2016

200.00

00009032470469

FRANCISCO EUDÁSIO DA SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR UMA CONSULTA MÉDICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001890

01/06/2016

240.00

00007520040429

MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001891

01/06/2016

400.00

00008894989461

SORAYA PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001892

01/06/2016

300.00

00099279126415

HELENA RAIMUNDA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001893

01/06/2016

100.00

00069181110430

MARIA MARINHEIRO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001894

01/06/2016

100.00

00010804436819

JAILSON GOMES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001895

01/06/2016

200.00

00008407838411

MARLA AYANY DAVID RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SEU PAI.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001920

01/06/2016

880.00

00003040596411

ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001921

01/06/2016

880.00

00004822042499

HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001922

01/06/2016

880.00

00005790817459

PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001923

01/06/2016

880.00

00009724223400

GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001924

01/06/2016

980.00

00008510095493

JOS# ERITON MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001925

01/06/2016

880.00

00006701144489

CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001926

01/06/2016

880.00

00008641182446

JOAO PAULO FELIX

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001927

01/06/2016

880.00

00004760304479

JOSE ADRIANO NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001928

01/06/2016

880.00

00011730481469

LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001929

01/06/2016

880.00

00003309299414

WIRNAIDE MARIA ROLIM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001930

01/06/2016

880.00

00010893333409

MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001931

01/06/2016

880.00

00005768184457

MARIA DAS GRAÃAS LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001966

01/06/2016

22.00

00005304038460

FRANCISCO MANOEL SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR A SEGUNDA VIA DA IDENTIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001967

01/06/2016

22.00

00003307536494

GERALDA LUIZA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR A SEGUNDA VIA DA IDENTIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001968

01/06/2016

81.00

00067629245491

JANIO MACIEL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR DESPESA DE PASSAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A FORTALEZA-CE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001969

01/06/2016

100.00

00001176816446

JOSE LUIZ NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA EXAME MÉDICO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001970

01/06/2016

50.00

00003308969467

RAIMUNDA FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001971

01/06/2016

50.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001972

01/06/2016

100.00

00008496910440

THAMIRES BENEDITO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001973

01/06/2016

150.00

00094387575387

ANTONIA REGELANIA TAVARES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001974

01/06/2016

300.00

00003309301419

ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001975

01/06/2016

300.00

00010157351858

IUZA ILDA DA CONCEICAO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001976

01/06/2016

115.70

00098280627472

JOSE FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR DESPESA DE PASSAGEM DE JOÃO-PESSOA-PB À SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001977

01/06/2016

500.00

00005179935466

JOANA ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR DESPESA DE CIRURGIA DE HAGATTA LIA MONTEIRO AMARO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002001

01/06/2016

880.00

00009080953415

JAIME ALVES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO QUE FOI DESTINADA AO USO DOS CONSELHEIROS DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002020

01/06/2016

100.00

00009315169433

CÁSSIA JORDANA SOARES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR EXAME MÉDICO REALIZADO NO MENOR ENZO IZÍDIO SOARES GUEDES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002021

01/06/2016

100.00

00096566914404

MARIA GILBERLEIDE DA SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002022

01/06/2016

100.00

00060107758415

GERALDA MARIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002023

01/06/2016

100.00

00002809891486

VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002024

01/06/2016

60.00

00026292530400

JOSE LISBOA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002038

01/06/2016

1000.00

00006750009123

REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002039

01/06/2016

1000.00

00007576194103

YAIMA BORGES HERRERA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002076

01/06/2016

109.85

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002077

01/06/2016

16.90

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002091

01/06/2016

1000.00

00009828777495

MENESES MATIAS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO UNICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002112

01/06/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002127

01/06/2016

1200.00

00000966783301

CRISTIANO DA SILVA CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002128

01/06/2016

100.00

00008836601480

SAMIRI DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002146

01/06/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002158

01/06/2016

3505.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002162

01/06/2016

4400.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002170

01/06/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002195

01/06/2016

558.79

20794299000100

PANNUS COMÉRCIO DE TECIDOS EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE JOVENS DO SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002196

01/06/2016

170.00

11126710000189

FLORICULTURA FLORES.COM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002207

01/06/2016

70.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002248

01/06/2016

222.00

00071417230487

BENEDITO HIGINO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001935

01/06/2016

477.00

00007837513460

ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001936

01/06/2016

834.00

00087289202449

ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001937

01/06/2016

867.00

00013073630163

RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEÍCULO DE PLACA QFP 1300/PB, FAZENDO ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001938

01/06/2016

239.00

00005713487423

ROSALIA GOMES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001947

01/06/2016

60.00

00002955473405

FRANCISCO VIEIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001948

01/06/2016

84.50

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RODÍZIO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA OEX 3158.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001960

01/06/2016

200.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001961

01/06/2016

1800.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001964

01/06/2016

3300.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001988

01/06/2016

200.00

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001991

01/06/2016

790.00

00002524125408

EDVAN FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO CAJUÍ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001992

01/06/2016

943.00

00018408367846

MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, MARIA DUARTE DE AQUINO,DO SÍTIO JUÁ, DO SÍTIO CAPOEIRAS ,DO SÍTIO PILÕES , SACO, TRÊS IRMÃOS, MULUNGU, CANTINHO, BARRA DO JUÁ, GERIMUM E DO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001993

01/06/2016

477.00

00007907999448

MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001994

01/06/2016

358.00

00005768171479

MARIA DO CARMO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002002

01/06/2016

295.00

00030276950453

SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002003

01/06/2016

779.00

00030276950453

SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002004

01/06/2016

477.00

00008435256499

EDNALDO MATEUS GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002005

01/06/2016

319.00

00017522049806

GILBERTO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002006

01/06/2016

211.00

00002072266440

JOCICLEUDO VALDIVINO LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DO MATO NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JENIPAPEIRO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002061

01/06/2016

5562.51

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS 04/2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002074

01/06/2016

33.80

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002092

01/06/2016

264.00

00004983373403

ANTONIO AMADEU DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002099

01/06/2016

950.00

00006004499471

FRANKARLLYSON DE SÁ FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ALISARIOS DAS PORTAS DA ESCOLA JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002102

01/06/2016

2364.82

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002105

01/06/2016

3703.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002109

01/06/2016

3000.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002110

01/06/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002114

01/06/2016

2860.00

01230394000137

JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002117

01/06/2016

443.00

00076182509368

ADRICELIO CARLOS ADRIANO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002136

01/06/2016

18268.70

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002139

01/06/2016

184689.78

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002140

01/06/2016

40965.73

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002141

01/06/2016

24931.52

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002147

01/06/2016

23250.91

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002148

01/06/2016

41879.77

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002149

01/06/2016

970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002165

01/06/2016

17250.70

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002168

01/06/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002177

01/06/2016

15840.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002189

01/06/2016

2898.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002190

01/06/2016

2550.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 PNEUS E CÂMARA DE AR PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002191

01/06/2016

12540.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002192

01/06/2016

4416.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002199

01/06/2016

3400.00

07830603000160

ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002210

01/06/2016

9320.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002211

01/06/2016

1197.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002226

01/06/2016

19125.78

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002234

01/06/2016

317.00

00031214142400

ESPEDITO CESARIO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002235

01/06/2016

879.15

08707061001177

EXPRESSO GUANABARA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002257

01/06/2016

8.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 13.187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002258

01/06/2016

1800.00

00002221595459

REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002260

11/06/2016

1400.00

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS GOLA POLO PIQUET BORDADA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002261

11/06/2016

3261.50

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 167 CAMISAS E 42 CONJ.SHORT/REGATA PARA ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002259

11/06/2016

1264.00

00043134840359

FRANCISCO FRANCINALDO SANTANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002262

11/06/2016

201.00

08309122000176

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002263

11/06/2016

2800.00

17178114000129

QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N° 01/2016 CPL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002254

11/06/2016

800.00

14891205000119

FOLHA DO VALE.COM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002406

01/07/2016

468.00

07074869000120

JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002526

01/07/2016

1000.00

18786946000190

MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS-ME

PLANEJAMENTO,PRODUÇÃO,CONFECÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS DE PONTOS DA CIDADE DE TRIUNFO, BEM COMO DE OBRAS E DE BEMFEITORIAS,DIVULGAÇÃO DA PÁGINA ELETRONICA DO PORTAL NOVA OPINIÃO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002541

01/07/2016

211.00

00073894176415

GERALDO MAGELA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002562

01/07/2016

700.00

11694678000138

POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002575

01/07/2016

370.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002577

01/07/2016

354.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002579

01/07/2016

704.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002581

01/07/2016

356.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002584

01/07/2016

3300.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FECHADO 2.0 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002599

01/07/2016

288.00

07074869000120

JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) NO DIA 06/07/2016 DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002602

01/07/2016

270.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002620

01/07/2016

174.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002636

01/07/2016

400.00

00061712485415

DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (01) DIÁRIA DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002637

01/07/2016

800.00

00061712485415

DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002638

01/07/2016

1200.00

00061712485415

DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002669

01/07/2016

4500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002679

01/07/2016

18000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002700

01/07/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002292

01/07/2016

76.05

00000000009903

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA EM CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002296

01/07/2016

8.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002380

01/07/2016

384.00

92682038000100

BANCO BRADESCO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR BANCO BRADESCO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002534

01/07/2016

12248.49

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002535

01/07/2016

7821.61

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002544

01/07/2016

250.00

00009463648429

JESSICA MEIRELES DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002558

01/07/2016

400.00

00005873080445

GUIMARÃES ANDRADE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002596

01/07/2016

2100.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002621

01/07/2016

33.80

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002625

01/07/2016

60000.00

00005218954489

VERA FERREIRA NUNES

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DE IMÓVEL URBANO DESTINADO A UMA CONSTRUÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE TRIUNFO-PB.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002626

01/07/2016

1.50

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA 122-5

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002628

01/07/2016

595.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002632

01/07/2016

6500.00

08932784000106

OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MAIODE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002701

01/07/2016

3000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO DE 2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002284

01/07/2016

69907.79

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 05/2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002285

01/07/2016

6734.02

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002286

01/07/2016

5901.07

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002287

01/07/2016

11104.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002288

01/07/2016

21182.55

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002289

01/07/2016

61.33

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002290

01/07/2016

1.18

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002291

01/07/2016

64.11

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002315

01/07/2016

300.00

00026691410807

JOSE CLAUDIO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002316

01/07/2016

200.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002394

01/07/2016

211.00

00006955343432

JOCERLÂNDIA MARIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLÍCIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002395

01/07/2016

106.00

00069181110430

MARIA MARINHEIRO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002396

01/07/2016

106.00

00008531336465

DAMIANA PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002415

01/07/2016

793.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002417

01/07/2016

316.00

00002935416473

JOSE FELIX DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ELEVAÇÃO DA CASA DA SENHORA VANDALÚCIA PEREIRA DE OLIVEIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002419

01/07/2016

15417.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCAIS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002426

01/07/2016

204.74

00662270000320

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 1069-3 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002468

01/07/2016

1430.00

00004588572466

ADERISMAR PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002469

01/07/2016

100.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002470

01/07/2016

600.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002475

01/07/2016

400.00

00026691410807

JOSE CLAUDIO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002476

01/07/2016

120.00

00057064822415

CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGENS ÀS CIDADES DE SOUSA-PB E PATOS-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002477

01/07/2016

1000.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002478

01/07/2016

100.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002481

01/07/2016

2480.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002485

01/07/2016

240.00

00006134943428

ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002542

01/07/2016

2016.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCADOS AO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002547

01/07/2016

500.00

12466709000166

MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES

SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PERFIL U FABRICADO EM CHAPA DE 1/8 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002550

01/07/2016

2899.56

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002583

01/07/2016

1400.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002590

01/07/2016

4417.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCADOS AO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002591

01/07/2016

5700.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCADOS AO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002592

01/07/2016

2500.00

00099276216472

JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002593

01/07/2016

2500.00

00099276216472

JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002601

01/07/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002607

01/07/2016

4034.45

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002613

01/07/2016

769.00

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002615

01/07/2016

432.00

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO DO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA : JUNHO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002616

01/07/2016

485.66

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO DO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA : ABRIL/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002617

01/07/2016

443.95

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO DO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA : MAIO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002622

01/07/2016

74.37

08667024000100

CONFEA-CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA PÚBLICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002623

01/07/2016

1100.00

00000989505413

GISLANY ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002624

01/07/2016

1100.00

00000989505413

GISLANY ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002627

01/07/2016

3000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002633

01/07/2016

2800.00

17178114000129

QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N° 01/2016 CPL.MÊS DE JULHO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002647

01/07/2016

1300.00

00076080536404

ROSENIR DA SILVA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002651

01/07/2016

200.00

00006788800421

JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A J.PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002654

01/07/2016

300.00

00047828242468

MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002656

01/07/2016

400.00

00004239889480

JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (02) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002661

01/07/2016

9349.07

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DA JUSTIÇA -DECISÃO JUDICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002662

01/07/2016

2338.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002670

01/07/2016

5228.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002689

01/07/2016

1760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002697

01/07/2016

2500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002314

01/07/2016

1158.00

00012143919824

LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA E TROCA DE PINO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002318

01/07/2016

100.00

09209326000106

FRANCISCO CASSIANO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002319

01/07/2016

400.00

00013461901865

MARCOS BARBOSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002320

01/07/2016

200.00

00003153483485

JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002321

01/07/2016

564.00

00003963720824

ERASMO AMADOR DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAGEM DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002322

01/07/2016

527.00

00060132517388

MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002342

01/07/2016

500.00

00002524125408

EDVAN FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002343

01/07/2016

358.00

00016926925852

GERALDO GON€ALO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS REFERENTE A MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002344

01/07/2016

1192.00

00055927440304

OSCIVANIO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002345

01/07/2016

239.00

00003562873433

DOMINGOS GERONIMO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002346

01/07/2016

477.00

00003309084485

ROSENI PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002347

01/07/2016

477.00

00003309084485

ROSENI PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002348

01/07/2016

716.00

00006528366403

MOACI GONÃALVES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002349

01/07/2016

716.00

00004731666406

MARIA VALCIENE ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002350

01/07/2016

1192.00

00006040164417

GERALDO FRANCISCO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002351

01/07/2016

880.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO COVEIRO DO CEMITERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002352

01/07/2016

358.00

00006365581424

MARCOS ANTONIO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CANTINHO NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002353

01/07/2016

358.00

00016926925852

GERALDO GON€ALO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS REFERENTE A JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002354

01/07/2016

478.00

00047828170459

SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RIACHÃO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002355

01/07/2016

478.00

00004377681478

FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002356

01/07/2016

358.00

00006365581424

MARCOS ANTONIO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CANTINHO NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002357

01/07/2016

716.00

00099252198172

JOSE CELSO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUI NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002358

01/07/2016

239.00

00029466717200

EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002359

01/07/2016

358.00

00003205492404

ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002360

01/07/2016

358.00

00003205492404

ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002382

01/07/2016

4998.88

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002386

01/07/2016

2090.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002387

01/07/2016

3312.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002389

01/07/2016

527.00

00060132517388

MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002390

01/07/2016

1120.00

00004682479474

EDGLEY PAZ PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002391

01/07/2016

927.00

00010120508400

ANDRÉ GONÇALVES FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002392

01/07/2016

844.00

00002815119420

FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002393

01/07/2016

211.00

00005944505435

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002418

01/07/2016

158.00

00009851100404

GERALDO ALVES ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRAFEGAM EM VIAS PÚBLICAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002459

01/07/2016

100.00

00005070160419

ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002467

01/07/2016

1053.00

00033824177404

DEUZIMAR JOSÉ MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002482

01/07/2016

69.00

09209326000106

FRANCISCO CASSIANO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS (03) SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002488

01/07/2016

1600.00

00069036829453

ODIVANIO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CARREGAMENTO DE 20 CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002527

01/07/2016

1500.00

14008485000174

FRANCISCO LUCIANO LEITE ROLIM-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) COMPACTADOR DE SOLO DURANTE UM PERIODO DE 30 DIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002529

01/07/2016

7448.50

00025161261404

JOAO NOBREGA DA S. NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEIO FIO E BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO-MODELO PARA A AVENIDA TABELIÃO ANTONIO JOAQUIM LISBOA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002543

01/07/2016

6875.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002545

01/07/2016

2416.80

41138298000188

ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002551

01/07/2016

6940.16

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002555

01/07/2016

450.00

09386533000128

CONSTRULAR-COM.DE MATL.DE CONSTRUCAO LTD

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002557

01/07/2016

1053.00

00033824177404

DEUZIMAR JOSÉ MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002563

01/07/2016

750.00

13815373000162

CASA DO ELETRICISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002564

01/07/2016

650.00

08814444000172

MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002570

01/07/2016

2896.00

17271455000144

CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DAS ESTRADAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002580

01/07/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD, DIESEL, TIPO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002582

01/07/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO M BENZ, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002585

01/07/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO M BENZ, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002588

01/07/2016

402.50

10759850000121

SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002600

01/07/2016

9376.76

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002603

01/07/2016

150.50

00778581000197

MILVER TINTAS COM. INDUSTR.E SERV.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002609

01/07/2016

4460.00

10756476000100

JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002614

01/07/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO M BENZ, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002630

01/07/2016

1263.51

00006865985478

JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PATROL DE TROCA EM SUCATAS DO CIRCULO, TROCA DE BUCHAS DO CIRCULO,TROCA DE CALÇOS E REGULAGEM.VEICULO A SERVIÇO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002639

01/07/2016

6423.00

00004344319400

PETRONIO GERONIMO PORTELA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002640

01/07/2016

2106.00

00033824177404

DEUZIMAR JOSÉ MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002641

01/07/2016

1793.50

00006865985478

JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002650

01/07/2016

506.00

00008821611485

ALDAIR JOSE ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002652

01/07/2016

532.70

12668208000162

MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002665

01/07/2016

35065.39

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002673

01/07/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002702

01/07/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADO DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002707

01/07/2016

369.00

00002539646441

JOSÉ ARAÚJO SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM MUNK NA INSTALAÇÃO DE UM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002709

01/07/2016

570.00

00099281384434

FRANCISCO HELIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DA RUA TABELIÃO ANTONIO JOAQUIM LISBOA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002710

01/07/2016

685.00

00009732103469

JONAS ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002277

01/07/2016

17511.58

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19797-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE-PAB DO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002280

01/07/2016

1848.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19.799-8 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SAUDE(SAMU) DO MÊS DE MAIO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002282

01/07/2016

13985.49

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SAUDE DO MÊS DE MAIO DE 2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002298

01/07/2016

25.35

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DO BANCO DO BRASIL S/A.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002313

01/07/2016

1400.00

00003599210861

RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0002317

01/07/2016

560.00

09209326000106

FRANCISCO CASSIANO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002323

01/07/2016

880.00

00009348906410

FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002324

01/07/2016

880.00

00009348906410

FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002325

01/07/2016

1024.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002326

01/07/2016

1024.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002327

01/07/2016

158.00

00037821367800

DAMIÃO FERREIRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM GELÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002328

01/07/2016

1238.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002329

01/07/2016

1238.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002330

01/07/2016

1238.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002331

01/07/2016

1238.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002332

01/07/2016

1000.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002333

01/07/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002334

01/07/2016

200.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002335

01/07/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002370

01/07/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002371

01/07/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002372

01/07/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002373

01/07/2016

954.00

00007279956424

NADJALIS CESAR FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002374

01/07/2016

2000.00

00018035366831

MANOEL SILVEIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A VIAGENS FEITAS COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM EXAMES NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002375

01/07/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002376

01/07/2016

600.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS (06) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002377

01/07/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002378

01/07/2016

50.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002379

01/07/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002384

01/07/2016

1997.71

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002388

01/07/2016

1497.34

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002402

01/07/2016

1700.00

00003307304445

FELISBERTO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002403

01/07/2016

850.00

00003307304445

FELISBERTO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002404

01/07/2016

316.00

00011331806470

MARIA NATANNIELLY DUARTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002405

01/07/2016

400.00

00002297786409

LIRISMAR FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002407

01/07/2016

1876.30

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002408

01/07/2016

264.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002409

01/07/2016

4447.00

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002410

01/07/2016

370.50

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002411

01/07/2016

1500.00

00006457548466

ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002412

01/07/2016

500.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002416

01/07/2016

400.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002420

01/07/2016

120.00

00049599372387

MARCOS ROBERTO G. ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002422

01/07/2016

250.00

08526105000190

CENTRO ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002423

01/07/2016

438.78

00012344141472

DR. LUCIANO FONTES CESAR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002424

01/07/2016

100.00

00049599372387

MARCOS ROBERTO G. ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002433

01/07/2016

4436.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002434

01/07/2016

828.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002449

01/07/2016

1124.00

00001950633411

DAVILA MANGUEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002450

01/07/2016

1124.00

00008553404447

CIBELLE SANTANA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002451

01/07/2016

1124.00

00005017207406

ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002452

01/07/2016

1124.00

00004951428407

LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002453

01/07/2016

1124.00

00056672608168

REGIA BETANIA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002454

01/07/2016

2248.00

00007584908446

THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002456

01/07/2016

200.00

22527952000109

PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002457

01/07/2016

200.00

08948054000195

DR. JOAB DE SOUSA SALES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002462

01/07/2016

1400.00

00003599210861

RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002463

01/07/2016

770.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002465

01/07/2016

500.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002474

01/07/2016

300.00

00053031571568

JOSE DE SOUSA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002483

01/07/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002484

01/07/2016

100.00

00027379103822

RINALDO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002490

01/07/2016

1654.80

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002491

01/07/2016

267.10

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002492

01/07/2016

596.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002493

01/07/2016

1355.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002494

01/07/2016

580.00

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002495

01/07/2016

276.00

10445253000122

VIAMED LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002496

01/07/2016

177.13

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002497

01/07/2016

1190.00

01230394000137

JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002498

01/07/2016

4383.80

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS GESTANTES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002499

01/07/2016

4131.30

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS GESTANTES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002500

01/07/2016

1119.28

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002501

01/07/2016

465.05

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002502

01/07/2016

392.40

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002503

01/07/2016

454.50

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002504

01/07/2016

176.60

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002505

01/07/2016

357.11

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/2016, LICENCIAMENTO 2016 E OUTRAS TAXAS DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002506

01/07/2016

261.40

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/2016, LICENCIAMENTO 2016 E BOMBEIRO 2016 DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002507

01/07/2016

2050.00

03117853000104

MARCELO FORMIGA CASSIMIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002508

01/07/2016

629.52

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/2016, LICENCIAMENTO 2016 E OUTRAS TAXAS DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002510

01/07/2016

220.00

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA DENGUE REALIZADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002511

01/07/2016

4080.10

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002512

01/07/2016

92.56

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002513

01/07/2016

1802.05

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002514

01/07/2016

1020.00

33484825000188

CONASEMS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 19799-8 EM FAVOR DO C.C.N.S MUNICIPAIS DE SAÚDE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002515

01/07/2016

187.50

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002518

01/07/2016

1516.00

00002882747411

FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO DA SEC. DE SAÚDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002519

01/07/2016

9428.97

06012274000187

FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002520

01/07/2016

140.00

05911617000182

CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002521

01/07/2016

140.00

05911617000182

CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002524

01/07/2016

400.00

04774540000183

HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, HELENO ADELINO PEREIRA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002525

01/07/2016

180.00

04774540000183

HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, ERIK HENRIQUE LISBOA PEDRO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002536

01/07/2016

300.00

07284349000141

JOAO RICARDO FEITOSA-UNICLIN

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE JOANA DARCK SOARES DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002540

01/07/2016

1595.00

00030276950453

SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO BAIRRO BELA VISTA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002546

01/07/2016

1906.00

23817960000144

FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002552

01/07/2016

10807.49

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002554

01/07/2016

1906.44

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002556

01/07/2016

203.99

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002559

01/07/2016

65.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002560

01/07/2016

900.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002561

01/07/2016

400.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002566

01/07/2016

5559.09

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002568

01/07/2016

506.52

00585424000165

RIO VALE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002569

01/07/2016

70.55

00585424000165

RIO VALE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002574

01/07/2016

4006.75

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002586

01/07/2016

2200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO 1.4 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002594

01/07/2016

1456.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000342016

0002598

01/07/2016

29380.00

35570969001154

LOJAO DE ELETRODOMESTI. R. DO PEIXE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002605

01/07/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002611

01/07/2016

500.15

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002612

01/07/2016

730.20

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002629

01/07/2016

1587.40

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MES DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0002634

01/07/2016

14550.00

09560267000108

BETANIAMED COMERCIAL LTDA

AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO E 02 CONJUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002635

01/07/2016

120.00

00004635208400

RENNAN GONÇALVES CARTAXO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002642

01/07/2016

157.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002643

01/07/2016

2100.00

09492800000141

ALVES E FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÀGUA DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002644

01/07/2016

1883.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002645

01/07/2016

1045.50

08707061001177

EXPRESSO GUANABARA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO VIAJAR A J. PESSOA-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002655

01/07/2016

316.00

00070306578450

JOÃO PEDRO FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002660

01/07/2016

300.00

10472494000160

PROTEC- PRODUTOS ÓTICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR DE PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002664

01/07/2016

58734.66

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS 105 DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002672

01/07/2016

3380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS -COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002680

01/07/2016

13248.26

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF-EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002681

01/07/2016

4560.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVO DO MÊS DE JUlHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002682

01/07/2016

23989.84

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE- DO MÊS DE JUlHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002685

01/07/2016

3260.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADO) DO MÊS DE JULHO /2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002687

01/07/2016

5054.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE- COMBATE ENDEMIAS DO MÊS DE JUlHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002691

01/07/2016

16610.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADO) DO MÊS DE JULHO /2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002692

01/07/2016

7460.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL-PSF (CONTRATADO) DO MÊS DE JULHO /2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002694

01/07/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU- (CONTRATADO) DO MÊS DE JULHO /2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002695

01/07/2016

8220.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU- (CONTRATADO) DO MÊS DE JULHO /2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002703

01/07/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -CUSTEIO-FARMÁCIA BÁSICA- (CONTRATADO) DO MÊS DE JULHO /2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002704

01/07/2016

1970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE- CONTRATOS DO MÊS DE JUlHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002705

01/07/2016

11900.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -NASF- (CONTRATADO) DO MÊS DE JULHO /2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002293

01/07/2016

25.35

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002295

01/07/2016

152.10

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002304

01/07/2016

72.00

00029638390816

MARIA PAULA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002305

01/07/2016

150.00

00010744194482

MARIA ADÉLIA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002306

01/07/2016

100.00

00003273114444

OSMIRA TAVARES DANTAS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002307

01/07/2016

150.00

00002934632474

EDILMA MARIA MONTEIRO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002308

01/07/2016

22.00

00012967755850

OTACIANA MARIA DA COSTA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DA IDENTIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002309

01/07/2016

22.00

00052603970372

LUIZ RAIMUNDO BILA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DA IDENTIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002310

01/07/2016

27.00

00012095379403

DUSÂNGELA ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002311

01/07/2016

100.00

00010844761427

DUCICLEIA CABOCLO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002336

01/07/2016

200.00

00032168681848

FRANCISCO ANACLETO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002337

01/07/2016

250.00

00003308214407

LUZINETE ROSENDO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002338

01/07/2016

150.00

00006497633430

FRANCISCA FERNANDES GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002339

01/07/2016

100.00

00001039653430

FRANCISCO LEITE TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002340

01/07/2016

200.00

00003526244421

MARIA ROSALINA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002341

01/07/2016

300.00

00049124439487

MARIA FERNANDES ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002381

01/07/2016

2499.76

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002385

01/07/2016

799.73

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SCFV DA AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002413

01/07/2016

92.60

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002421

01/07/2016

1000.00

00009828777495

MENESES MATIAS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO UNICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002427

01/07/2016

208.00

00088559610472

MARIA DE FATIMA ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002428

01/07/2016

218.00

00013956060300

JOSE DARKES TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E ADOLESCENTES DO SCFV DURANTE O SÃO JULHÃO- 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002429

01/07/2016

632.00

00013636464434

MARIA PEREIRA DE ALMEIDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002430

01/07/2016

7900.00

07830603000160

ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO DELEGADO E SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO SÃO JULHÃO DO IDOSO E DO GRUPO DE JOVENS DO SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002431

01/07/2016

400.00

00009533892439

LUCAS LEO MACIEL ESTRELA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLÉS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDODOS DO SCFV NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002432

01/07/2016

750.00

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002437

01/07/2016

880.00

00004760304479

JOSE ADRIANO NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002438

01/07/2016

880.00

00003040596411

ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002439

01/07/2016

880.00

00006701144489

CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002440

01/07/2016

980.00

00008510095493

JOS# ERITON MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002441

01/07/2016

880.00

00005790817459

PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002442

01/07/2016

880.00

00009724223400

GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002443

01/07/2016

880.00

00005768184457

MARIA DAS GRAÃAS LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002444

01/07/2016

880.00

00011730481469

LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002445

01/07/2016

880.00

00008641182446

JOAO PAULO FELIX

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002446

01/07/2016

880.00

00004822042499

HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002447

01/07/2016

880.00

00010893333409

MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002448

01/07/2016

880.00

00003309299414

WIRNAIDE MARIA ROLIM

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002455

01/07/2016

50.00

00002931334413

MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002466

01/07/2016

400.00

00673834000400

FREITAS E ALVES LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM BENEFÍCIO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002471

01/07/2016

900.00

00042427924415

DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002472

01/07/2016

440.00

00009080953415

JAIME ALVES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO QUE FOI DESTINADA AO USO DOS CONSELHEIROS DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002486

01/07/2016

1000.00

00007576194103

YAIMA BORGES HERRERA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002487

01/07/2016

1000.00

00006750009123

REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002489

01/07/2016

959.45

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E OUTRAS TAXAS DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002516

01/07/2016

132.00

00071417230487

BENEDITO HIGINO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PICOLÉS E SORVETES PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002517

01/07/2016

222.00

00071417230487

BENEDITO HIGINO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PICOLÉS E SORVETES PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002523

01/07/2016

315.00

12760530000117

MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA GRUPO DE IDOSOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002528

01/07/2016

300.00

00002809891486

VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002553

01/07/2016

3806.10

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002571

01/07/2016

2160.00

03351997000112

GLEONACIO GOMES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002572

01/07/2016

961.00

20794299000100

PANNUS COMÉRCIO DE TECIDOS EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002576

01/07/2016

3004.15

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002604

01/07/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002618

01/07/2016

1200.00

00000966783301

CRISTIANO DA SILVA CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002619

01/07/2016

1200.00

00000966783301

CRISTIANO DA SILVA CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002631

01/07/2016

401.00

00004486239431

MARIA CLAUDINO DUARTE

CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002674

01/07/2016

1760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002686

01/07/2016

3505.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DO MÊS DE JULHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002690

01/07/2016

4400.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVO DO MÊS DE JULHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002698

01/07/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002264

01/07/2016

1238.00

00003696706809

JOSE BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002265

01/07/2016

880.00

00007586252432

GENARIO ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002266

01/07/2016

880.00

00007586252432

GENARIO ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002267

01/07/2016

1024.00

00076081389472

RAIMUNDO RAMICIO DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002268

01/07/2016

1024.00

00076081389472

RAIMUNDO RAMICIO DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002269

01/07/2016

1476.00

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002270

01/07/2016

1476.00

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002271

01/07/2016

1238.00

00008380426436

FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002272

01/07/2016

1238.00

00008380426436

FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002273

01/07/2016

417.00

00031584920831

FRANCISCA LUCIANA A. CABOCLO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002274

01/07/2016

417.00

00006052863455

ROSA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002275

01/07/2016

298.00

00076883736468

FRANCISCO CABRAL FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE ABRIL DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002276

01/07/2016

477.00

00007907999448

MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002278

01/07/2016

477.00

00007907999448

MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002279

01/07/2016

867.00

00013073630163

RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEÍCULO DE PLACA QFP 1300/PB, FAZENDO ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002281

01/07/2016

1238.00

00003696706809

JOSE BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002283

01/07/2016

6092.86

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS 05/2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002294

01/07/2016

8.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 13.187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002297

01/07/2016

25.35

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002299

01/07/2016

200.00

00007586252432

GENARIO ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002300

01/07/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002301

01/07/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002302

01/07/2016

200.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002303

01/07/2016

2000.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002312

01/07/2016

106.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002361

01/07/2016

477.00

00007837513460

ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002362

01/07/2016

477.00

00007837513460

ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002363

01/07/2016

716.00

00005768171479

MARIA DO CARMO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002364

01/07/2016

1668.00

00087289202449

ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002365

01/07/2016

596.00

00076883736468

FRANCISCO CABRAL FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002366

01/07/2016

477.00

00008435256499

EDNALDO MATEUS GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002367

01/07/2016

478.00

00005713487423

ROSALIA GOMES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002368

01/07/2016

239.00

00004333224462

FRANCISCA RAMALHO DE LIMA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CANTINHO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002369

01/07/2016

320.00

00003307447475

FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE CADEIRAS E DAS PORTAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002383

01/07/2016

2998.08

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002397

01/07/2016

316.00

00076883736468

FRANCISCO CABRAL FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002398

01/07/2016

316.00

00094556466687

ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002399

01/07/2016

664.00

00066961408168

ERINALDO COSME DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002400

01/07/2016

619.00

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002401

01/07/2016

422.00

00009732103469

JONAS ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002414

01/07/2016

211.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0002425

01/07/2016

3000.00

09472050000146

COPY MAQ LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COM 04 TORNEIRAS PARA A ESCOLA JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002435

01/07/2016

4861.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002436

01/07/2016

8004.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002460

01/07/2016

1200.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002461

01/07/2016

293.33

00003015625470

ELITA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONCEDIDO A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002464

01/07/2016

500.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER COMUNITARIO

MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002473

01/07/2016

300.00

00004936359475

RONIE RICARDO CORREIA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA PARA O TORNEIO REALIZADO NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002479

01/07/2016

90.00

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS ÀS CIDADES DE SOUSA-PB E PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002480

01/07/2016

60.00

00005713281485

AUDIMAR BARBOSA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002509

01/07/2016

4758.00

00009229244490

JOSÉ MÁRIO PEREIRA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DUARTE DE AQUINO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002522

01/07/2016

2300.00

08766032000295

FRANCISCO EDILSON VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002530

01/07/2016

4630.68

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002531

01/07/2016

3000.00

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002532

01/07/2016

1615.35

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002533

01/07/2016

185.00

40953200000183

ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002537

01/07/2016

6499.88

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002538

01/07/2016

4543.44

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002539

01/07/2016

8120.00

00014021199845

FRANCISCO ELIOMAR DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012015

0002548

01/07/2016

16293.82

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012015

0002549

01/07/2016

16293.82

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002565

01/07/2016

720.00

00983013000128

SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BATERIA ELÉTRICA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002567

01/07/2016

883.00

40953200000183

ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTA CORALAR DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002573

01/07/2016

4988.55

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO Q.S.E

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002578

01/07/2016

2998.00

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE VOVÓ LOURA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002587

01/07/2016

3000.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 DO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002589

01/07/2016

19146.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002595

01/07/2016

3690.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PRÉDIOS ESCOLARES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002597

01/07/2016

7406.31

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002606

01/07/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002608

01/07/2016

7067.50

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002610

01/07/2016

1805.00

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- Q.S.E.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002646

01/07/2016

640.38

08707061001177

EXPRESSO GUANABARA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002648

01/07/2016

316.00

00091120527449

MARIA ESTELA DE ARAUJO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESRAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE VOVÓ LOURA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002653

01/07/2016

800.00

00076080536404

ROSENIR DA SILVA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER COMUNITARIO

MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002657

01/07/2016

400.00

00005251353405

JAILSON ALVES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO E INCENTIVO PARA AS PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA INSCRIÇÃO A COPA REGIONAL LUIZ GOMES DE FUTSAL REPRESENTANDO A CIDADE DE TRIUNFO-PB, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE LUIZ GOMES-RN.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002658

01/07/2016

1271.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002659

01/07/2016

8.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24136-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002663

01/07/2016

18740.83

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002666

01/07/2016

198045.28

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002667

01/07/2016

42618.62

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002668

01/07/2016

25066.44

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002675

01/07/2016

22635.35

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% CONTRATADOS) DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002676

01/07/2016

44745.56

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002677

01/07/2016

970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002693

01/07/2016

17700.70

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002696

01/07/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002706

01/07/2016

16180.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER COMUNITARIO

MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002708

01/07/2016

2106.00

00002963924488

EGNALDO SOARES CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELEVAÇÃO DE UM VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO TRÊS IRMÃOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002671

01/07/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002683

01/07/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002688

01/07/2016

2060.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002699

01/07/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA- COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002458

01/07/2016

50.00

00069037086420

FRANCISCO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL. SECRETARIA DE CULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002678

01/07/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

FESTIVIDADES TRADICIONAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0002649

01/07/2016

100.00

10918256000136

JOSÉ HELTON MOREIRA MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE UM ÁUDIO PARA PROPAGANDA VOLANTE PARA O 4º SÃO JULHÃO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002684

01/07/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

FESTIVIDADES TRADICIONAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002863

01/08/2016

273.00

00076892190472

MAURICIA DIAS NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO SÃO JULHÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003104

01/08/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002760

01/08/2016

100.00

00012855015430

DANIEL BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DOS COSTUMES LOCAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002761

01/08/2016

50.00

00005858777422

FRANCISCO ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003089

01/08/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003081

01/08/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003095

01/08/2016

2060.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003102

01/08/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003112

01/08/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002715

01/08/2016

450.00

00947659000150

UNIÃO NACIONAL DOS DIR.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPRESENTANDO OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002743

01/08/2016

120.00

00010893381470

FRANCISCA FERREIRA LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002744

01/08/2016

239.00

00006497626492

CARINA EMANUELA FERNANDES GONÇALVES GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002758

01/08/2016

60.00

00005713281485

AUDIMAR BARBOSA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002759

01/08/2016

30.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002762

01/08/2016

60.00

00057064822415

CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002799

01/08/2016

200.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002822

01/08/2016

477.00

00008435256499

EDNALDO MATEUS GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002823

01/08/2016

50.00

00057064822415

CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB À SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002824

01/08/2016

1000.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002825

01/08/2016

316.00

00001836085427

DAMIÃO IDELFINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002826

01/08/2016

790.00

00018408367846

MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE FOGÕES E DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002827

01/08/2016

1195.00

00021977208487

MANUEL BARBOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002828

01/08/2016

569.00

00066961408168

ERINALDO COSME DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002829

01/08/2016

527.00

00002448036411

JOSÉ PAULO DE ABREU

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002830

01/08/2016

474.00

00003153178410

FRANCISCO AMARO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002831

01/08/2016

942.00

00037821367800

DAMIÃO FERREIRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002832

01/08/2016

1950.00

00020352530472

ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002833

01/08/2016

422.00

00024278050330

ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002842

01/08/2016

157.89

00007274234447

FRANCISCO PEREIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINAGEM DE MATOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002843

01/08/2016

17.20

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002867

01/08/2016

700.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002882

01/08/2016

130.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002892

01/08/2016

5439.32

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS 06/2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002911

01/08/2016

4811.66

00039579581487

JOSIMAR SILVINO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM EM VEICULO DE PLACA NPU 1180, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ROTA SÍTIO CAJUÍ, CUSTÓDIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE A 1ª PARCELA.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002912

01/08/2016

4811.66

00039579581487

JOSIMAR SILVINO ALVES

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002913

01/08/2016

3126.67

00041434064468

GERALDO FRANCISCO MONTEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ROTA SITIO GERIMUM/CACIMBA NOVA A TRIUNFO E VICE-VERSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 1ª PARCELA.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002918

01/08/2016

1380.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002933

01/08/2016

1000.00

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002936

01/08/2016

3126.67

00041434064468

GERALDO FRANCISCO MONTEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO-RECURSOS DO PNAT.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002937

01/08/2016

3126.67

00041434064468

GERALDO FRANCISCO MONTEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO-RECURSOS DO PNAT. 2ª parcela.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002938

01/08/2016

3126.67

00041434064468

GERALDO FRANCISCO MONTEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO-RECURSOS DO PNAT. 3ª parcela.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002939

01/08/2016

3126.67

00041434064468

GERALDO FRANCISCO MONTEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO-RECURSOS DO PNAT. 4ª parcela.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002940

01/08/2016

3178.00

00021594605831

MANUEL SOARES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA PAGA COM RECURSOS DO PNAT. 1 ª PARCELA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002941

01/08/2016

3178.00

00021594605831

MANUEL SOARES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA PAGA COM RECURSOS DO PNAT. 2 ª PARCELA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002971

01/08/2016

13041.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002972

01/08/2016

3000.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 DO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002973

01/08/2016

690.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002974

01/08/2016

1971.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002975

01/08/2016

6555.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002976

01/08/2016

957.00

00023768584453

MARIA FILOMENA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002977

01/08/2016

1249.20

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002978

01/08/2016

720.00

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0002979

01/08/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002980

01/08/2016

720.00

00983013000128

SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BATERIA ELÉTRICA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002982

01/08/2016

3072.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002983

01/08/2016

3907.70

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002984

01/08/2016

850.00

00002807329454

HELENA MARIA SILVEIRA DE SÁ

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003015

01/08/2016

527.00

00031214142400

ESPEDITO CESARIO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003020

01/08/2016

1515.27

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003026

01/08/2016

6003.05

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003028

01/08/2016

900.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-RECURSOS Q.S.E

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003029

01/08/2016

1020.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE QUATRO PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-RECURSOS Q.S.E

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003030

01/08/2016

3503.60

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003039

01/08/2016

3506.90

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003042

01/08/2016

7006.05

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003043

01/08/2016

6240.50

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003044

01/08/2016

1058.30

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003045

01/08/2016

14933.24

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003046

01/08/2016

1583.32

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0003052

01/08/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003066

01/08/2016

1053.00

00002305250401

MARIA DARCY BATISTA ALENCAR

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003069

01/08/2016

2620.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 PNEUS, 02 PEOTETORES E 02 CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003072

01/08/2016

18804.86

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003076

01/08/2016

194706.99

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003077

01/08/2016

41895.72

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003078

01/08/2016

25653.11

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003086

01/08/2016

22473.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% CONTRATADOS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003087

01/08/2016

44745.56

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003088

01/08/2016

1850.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003100

01/08/2016

17700.70

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS FUNDEB 60%.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003106

01/08/2016

16180.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003107

01/08/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESPORTES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042016

0003118

01/08/2016

10999.88

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002711

01/08/2016

105.26

00071417230487

BENEDITO HIGINO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PICOLÉS E SORVETES PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002712

01/08/2016

632.00

00013636464434

MARIA PEREIRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA OS GRUPOS DE IDOSOS,CRIANÇAS E ADOLESCENTESDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MES DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002722

01/08/2016

60.00

00006497633430

FRANCISCA FERNANDES GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002723

01/08/2016

72.00

00029638390816

MARIA PAULA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002724

01/08/2016

22.00

00058709223134

ANTÔNIO EVANGELISTA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DA IDENTIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002725

01/08/2016

22.00

00008473675410

JOSEANO MACHADO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DA IDENTIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002726

01/08/2016

50.00

00069037086420

FRANCISCO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002727

01/08/2016

22.00

00070306574462

ANTÔNIA JAKELINE ROSENO DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DA IDENTIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002728

01/08/2016

44.00

00013429575478

MARIA CICERA GOMES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002729

01/08/2016

22.00

00009192299482

RIVALDO LUIZ PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DA IDENTIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002730

01/08/2016

340.00

00007520040429

MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002731

01/08/2016

200.00

00003526244421

MARIA ROSALINA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002732

01/08/2016

100.00

00006388023428

MANOEL PEDRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002733

01/08/2016

100.00

00036614858491

MARIA ANALIA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA MÉDICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002734

01/08/2016

100.00

00005890346423

APARECIDA ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002735

01/08/2016

100.00

00002095806409

AURICÉLIA MARIA PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA MÉDICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002736

01/08/2016

150.00

00004320692403

MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002737

01/08/2016

150.00

00001379955475

JOSEFA PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002738

01/08/2016

100.00

00006639183404

MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002739

01/08/2016

106.40

00098280627472

JOSE FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR DESPESA DE PASSAGEM DE JOÃO-PESSOA-PB À CAJAZEIRAS-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002740

01/08/2016

300.00

00010157351858

IUZA ILDA DA CONCEICAO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002765

01/08/2016

1000.00

00006750009123

REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002766

01/08/2016

1000.00

00007576194103

YAIMA BORGES HERRERA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002816

01/08/2016

477.00

00002141350476

LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CREAS COMO AUXILIAR NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002845

01/08/2016

17.20

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002848

01/08/2016

154.80

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002868

01/08/2016

56.36

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002883

01/08/2016

1397.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002884

01/08/2016

360.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002896

01/08/2016

880.00

00004822042499

HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002897

01/08/2016

880.00

00008641182446

JOAO PAULO FELIX

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002898

01/08/2016

880.00

00005768184457

MARIA DAS GRAÃAS LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002899

01/08/2016

880.00

00011730481469

LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002900

01/08/2016

880.00

00003309299414

WIRNAIDE MARIA ROLIM

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002901

01/08/2016

880.00

00009724223400

GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002902

01/08/2016

880.00

00003040596411

ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002903

01/08/2016

880.00

00010893333409

MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002904

01/08/2016

880.00

00004760304479

JOSE ADRIANO NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002905

01/08/2016

880.00

00005790817459

PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002906

01/08/2016

880.00

00006701144489

CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002907

01/08/2016

980.00

00008510095493

JOS# ERITON MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002909

01/08/2016

880.00

00009080953415

JAIME ALVES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO QUE FOI DESTINADA AO USO DOS CONSELHEIROS DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002928

01/08/2016

1000.00

00009828777495

MENESES MATIAS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDEBADOR DO CADRASTO UNICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002929

01/08/2016

880.00

00003085486399

DENISE HERLA PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002930

01/08/2016

100.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002931

01/08/2016

3301.54

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002942

01/08/2016

211.00

00058908684468

GERALDA VIEIRA ROLIM

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O SERVIÇO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002943

01/08/2016

540.00

00029262677898

MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VÍNCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002944

01/08/2016

540.00

00029262677898

MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VÍNCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002945

01/08/2016

1150.00

00004486239431

MARIA CLAUDINO DUARTE

CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003009

01/08/2016

100.00

00008836601480

SAMIRI DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003022

01/08/2016

465.00

24238631000101

ZILNETE CAVALCANTE VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003023

01/08/2016

2503.74

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003024

01/08/2016

1002.79

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003031

01/08/2016

400.00

00003866012403

MARIA LEITE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003037

01/08/2016

3010.95

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0003051

01/08/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003062

01/08/2016

500.00

00673834000400

FREITAS E ALVES LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA A FALECIDA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003067

01/08/2016

396.00

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 18 CAMISAS PV COR PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003075

01/08/2016

3505.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003085

01/08/2016

1760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003097

01/08/2016

4400.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003110

01/08/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002713

01/08/2016

200.00

00005925083407

KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016 AS 9 HORAS, NO AUDITORIO DA CIB-SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA-JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002714

01/08/2016

400.00

00005925083407

KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016 AS 9 HORAS, NO AUDITORIO DA CIB-SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA-JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002716

01/08/2016

526.07

00004875688423

DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DA CARAVANA DO CORAÇÃO QUE FOI REALIZADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTES ANO E QUE TEVE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS E GESTANTESDE RISCOS DO CITADO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002717

01/08/2016

1500.00

00000908814356

HÁLAMO TEÓFILO MENDONÇA

SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002718

01/08/2016

400.00

11045543000141

DR. PAULO GONÃALVES

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM NOME DE JOSÉ FERRAZ FILHO,PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002719

01/08/2016

100.00

00031996509888

CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002721

01/08/2016

250.00

22527952000109

PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002741

01/08/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002742

01/08/2016

60.00

00075997924491

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA FAZER CIRURGIAS DE CATARATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002745

01/08/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002746

01/08/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002747

01/08/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002748

01/08/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002749

01/08/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002750

01/08/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002751

01/08/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002752

01/08/2016

1124.00

00008553404447

CIBELLE SANTANA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002753

01/08/2016

1124.00

00001950633411

DAVILA MANGUEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002754

01/08/2016

1124.00

00005017207406

ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002755

01/08/2016

1124.00

00004951428407

LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002756

01/08/2016

2248.00

00007584908446

THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002757

01/08/2016

1124.00

00056672608168

REGIA BETANIA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002763

01/08/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002764

01/08/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172016

0002767

01/08/2016

488.50

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172016

0002768

01/08/2016

371.30

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172016

0002769

01/08/2016

488.03

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172016

0002770

01/08/2016

920.53

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000172016

0002771

01/08/2016

2071.90

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172016

0002772

01/08/2016

66.00

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172016

0002773

01/08/2016

523.63

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172016

0002774

01/08/2016

702.60

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS CARROS MOP SIMPLES ( EQUIPAMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172016

0002775

01/08/2016

4361.04

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS CARROS MOP SIMPLES ( EQUIPAMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172016

0002776

01/08/2016

714.40

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172016

0002777

01/08/2016

352.95

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172016

0002778

01/08/2016

714.80

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172016

0002779

01/08/2016

629.20

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172016

0002780

01/08/2016

170.00

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172016

0002781

01/08/2016

117.00

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172016

0002782

01/08/2016

1618.80

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000172016

0002783

01/08/2016

264.00

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002784

01/08/2016

1147.52

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002785

01/08/2016

1241.08

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002786

01/08/2016

399.30

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002787

01/08/2016

1286.20

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002788

01/08/2016

400.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002789

01/08/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002790

01/08/2016

100.00

00027379103822

RINALDO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002791

01/08/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002792

01/08/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002793

01/08/2016

180.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS (06) DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002794

01/08/2016

100.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002795

01/08/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002796

01/08/2016

100.00

00027379103822

RINALDO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002797

01/08/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002798

01/08/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002802

01/08/2016

400.00

00002022485424

SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASAN DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002820

01/08/2016

2000.00

00018035366831

MANOEL SILVEIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A VIAGENS FEITAS COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002821

01/08/2016

800.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002840

01/08/2016

422.00

00002297786409

LIRISMAR FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002844

01/08/2016

25.65

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DO BANCO DO BRASIL S/A.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002864

01/08/2016

1400.00

00003599210861

RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002865

01/08/2016

1400.00

00003599210861

RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002866

01/08/2016

369.00

00094556466687

ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002870

01/08/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002871

01/08/2016

100.00

00031996509888

CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002872

01/08/2016

600.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002873

01/08/2016

300.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002874

01/08/2016

300.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002875

01/08/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002876

01/08/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002877

01/08/2016

600.00

00004130394983

MICHELE NUNES MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002881

01/08/2016

2030.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002885

01/08/2016

6799.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002886

01/08/2016

3436.90

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS GESTANTES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172016

0002887

01/08/2016

1873.38

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000172016

0002888

01/08/2016

2021.20

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002889

01/08/2016

820.00

10555446000136

J.BRAND#O E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000172016

0002890

01/08/2016

1120.73

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002891

01/08/2016

13506.58

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SAUDE DO MÊS DE JUNHO DE 2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002914

01/08/2016

1150.00

23817960000144

FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002915

01/08/2016

500.15

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEC. DE SAUDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002916

01/08/2016

730.20

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEC. DE SAUDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002917

01/08/2016

2802.27

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002925

01/08/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002934

01/08/2016

306.00

08301913000150

MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002946

01/08/2016

700.00

00080881000106

INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002947

01/08/2016

480.00

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002948

01/08/2016

832.80

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002949

01/08/2016

200.00

08948054000195

DR. JOAB DE SOUSA SALES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002950

01/08/2016

140.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002951

01/08/2016

310.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002952

01/08/2016

140.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002953

01/08/2016

310.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002954

01/08/2016

2755.30

06012274000187

FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002955

01/08/2016

930.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002956

01/08/2016

200.00

08948054000195

DR. JOAB DE SOUSA SALES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002957

01/08/2016

250.00

14335781000180

CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002958

01/08/2016

1291.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002959

01/08/2016

310.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002960

01/08/2016

200.00

08948054000195

DR. JOAB DE SOUSA SALES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002961

01/08/2016

240.00

08948054000195

DR. JOAB DE SOUSA SALES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002962

01/08/2016

40.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002963

01/08/2016

400.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002964

01/08/2016

700.00

13641449000180

CONSULTÓRIO DR. DIEGO GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERESSE DAS PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002965

01/08/2016

1542.48

06012274000187

FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002966

01/08/2016

200.00

14675266000149

DANTAS E MATIAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002967

01/08/2016

360.00

00015735648420

DR. JOSÉ LOPES BRASILEIRO

PAGAMENTO DE DUAS ULTRASSONOGRAFIAS, UMA DE MAMA E OUTRA DE TIREOIDE EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002968

01/08/2016

750.00

06736540000114

CLINIMAGEM-CLINICA RADIOL.S.ANA S/S LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DE COLUNA CERVICAL EM JOÃO LEITE DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002969

01/08/2016

500.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002970

01/08/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002985

01/08/2016

2200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO 1.4 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002986

01/08/2016

1094.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002987

01/08/2016

345.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002988

01/08/2016

1560.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002989

01/08/2016

140.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002990

01/08/2016

420.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002991

01/08/2016

4059.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002992

01/08/2016

576.47

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002993

01/08/2016

9007.64

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002994

01/08/2016

10803.07

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003003

01/08/2016

200.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003007

01/08/2016

100.00

00031996509888

CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003008

01/08/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003012

01/08/2016

170.02

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003016

01/08/2016

2506.44

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003025

01/08/2016

280.00

24238631000101

ZILNETE CAVALCANTE VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003034

01/08/2016

1000.00

00853492000168

CLINICA DOM RODRIGO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE:ISAAC BATISTA FEITOSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003038

01/08/2016

1013.13

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003041

01/08/2016

2202.85

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0003047

01/08/2016

2824.00

00463287000196

MANOEL FERNANDES NETO E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPANHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E ACESSÓRIOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0003048

01/08/2016

2550.00

00463287000196

MANOEL FERNANDES NETO E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPANHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E ACESSÓRIOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0003053

01/08/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003056

01/08/2016

1308.30

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS GESTANTES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003057

01/08/2016

793.80

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003058

01/08/2016

250.24

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172016

0003059

01/08/2016

1510.12

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003060

01/08/2016

82.80

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003061

01/08/2016

76.20

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003063

01/08/2016

2200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO 1.4 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0003065

01/08/2016

1620.00

12794460000118

LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO ATLAS COLISEUM 4B BRANCO BIVOLT DESTINADO A SEC. DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003068

01/08/2016

1480.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

PROTECAO DA SAUDE

ACADEMIA DA SAUDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

100012013

0003070

01/08/2016

19238.82

18578731000184

DB - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00152013

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003073

01/08/2016

57494.13

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003082

01/08/2016

3380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003091

01/08/2016

12261.60

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF-EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003092

01/08/2016

4560.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVO DO MÊS DE JUlHO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003093

01/08/2016

23989.84

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE SAUDEDO MÊS DE AGOSTO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003094

01/08/2016

5598.54

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS EFETIVO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003098

01/08/2016

16510.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003099

01/08/2016

7460.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE -BUCAL PSF CONTRATADO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003101

01/08/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATADO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003103

01/08/2016

7920.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003105

01/08/2016

3260.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003108

01/08/2016

11900.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS.--NASF

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003111

01/08/2016

1970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE-CONTRATOS RELATIVO A AGOSTO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003113

01/08/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS.-FARMACIA BÁSICA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002800

01/08/2016

239.00

00029466717200

EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002803

01/08/2016

500.00

00002524125408

EDVAN FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002804

01/08/2016

358.00

00016926925852

GERALDO GON€ALO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS REFERENTE A JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002807

01/08/2016

400.00

00013461901865

MARCOS BARBOSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002808

01/08/2016

100.00

00003153483485

JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPONUCENO CLAUDINO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002809

01/08/2016

880.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO COVEIRO DO CEMITERIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002810

01/08/2016

211.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002813

01/08/2016

1048.00

00005704334440

FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NA CAÇAMBA REALIZANDO A LIMPEZA DE ENTULHOS NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002815

01/08/2016

500.00

00002524125408

EDVAN FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002817

01/08/2016

1786.00

00009115290476

FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002818

01/08/2016

1772.00

00007104080481

ANTONIO DUARTE LOURE€O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NAS RUAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002834

01/08/2016

737.00

00002935416473

JOSE FELIX DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ELEVAÇÃO DA CASA DA SENHORA VANDALÚCIA PEREIRA DE OLIVEIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002835

01/08/2016

316.00

00002935416473

JOSE FELIX DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ELEVAÇÃO DA CASA DA SENHORA VANDALÚCIA PEREIRA DE OLIVEIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002836

01/08/2016

316.00

00003308864444

MARINALVA ALEXANDRE FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002837

01/08/2016

243.00

00069036829453

ODIVANIO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002838

01/08/2016

1000.00

00060132517388

MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE CARPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS, PRAÇAS PÚBLICAS E DAS RUAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002839

01/08/2016

1048.00

00005704334440

FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NA CAÇAMBA REALIZANDO A LIMPEZA DE ENTULHOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002841

01/08/2016

316.00

00008210479490

JOÃO ALVES SERAFIM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ROÇO DE MATOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002860

01/08/2016

211.00

00005324186465

GILBERLANDIA NONATO DA SILVA E OUTRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002861

01/08/2016

1053.00

05698099000160

ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CANTINHO E NA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002869

01/08/2016

24.50

00279003000106

JOSE LOPES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002879

01/08/2016

100.00

00279003000106

JOSE LOPES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002880

01/08/2016

94.00

00279003000106

JOSE LOPES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002908

01/08/2016

211.00

00003562873433

DOMINGOS GERONIMO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002921

01/08/2016

1036.00

12668208000162

MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002923

01/08/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO M BENZ, DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002924

01/08/2016

216.00

12668208000162

MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002935

01/08/2016

1580.00

00033824177404

DEUZIMAR JOSÉ MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002981

01/08/2016

1300.00

00021977208487

MANUEL BARBOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003005

01/08/2016

2100.00

00004344319400

PETRONIO GERONIMO PORTELA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003011

01/08/2016

2474.00

00006865985478

JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003013

01/08/2016

31.52

10982389000171

LC LOJÃO DA CERÂMICA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CERÂMICA DESTINADA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003017

01/08/2016

1550.00

20025559000183

MARIA DAS GRAÇAS L.FÉLIX INDUSTRIA DE PNEUS ME

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM) PNEU E UMA CAMARA DE AR PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003018

01/08/2016

4510.62

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003019

01/08/2016

3260.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A CAÇAMBA KHJ 0187 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003021

01/08/2016

2876.50

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003027

01/08/2016

2246.00

02620622000148

SERIDO TRATORES COM. SERVIÇOS-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003032

01/08/2016

1053.00

00009399731464

FRANCISCO RUFINO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003035

01/08/2016

3600.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE DOIS PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003040

01/08/2016

3002.52

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003074

01/08/2016

35425.39

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003084

01/08/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003116

01/08/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042016

0003117

01/08/2016

10259.89

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002801

01/08/2016

400.00

00026691410807

JOSE CLAUDIO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002805

01/08/2016

200.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002806

01/08/2016

300.00

00043963706449

JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA COMPARECER A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 04, 15 E 20 E 29 DE ABRIL E 22,27, 30 DE JUNHO E 08, 22 DE JULHO E 03 DE AGOSTO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE DOCUMENTO, ALÉM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A JUNTA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002811

01/08/2016

55.00

08309270000190

ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002812

01/08/2016

160.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002814

01/08/2016

200.00

00014802082487

DEUSDEDITE JARDELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002819

01/08/2016

240.00

00006134943428

ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002849

01/08/2016

5460.22

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 NO MÊS AGOSTO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002850

01/08/2016

5901.07

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002852

01/08/2016

21386.95

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002853

01/08/2016

12930.07

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002854

01/08/2016

62.56

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 NO MÊS AGOSTO/2016 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002855

01/08/2016

1.18

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18407-1NO MÊS AGOSTO/2016 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002856

01/08/2016

1984.95

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DA JUSTIÇA -DECISÃO JUDICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002862

01/08/2016

106.00

00070306433486

FRANCISCO ERISTON

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM SEU VEÍCULO MOTO TÁXI LEVANDO DOCUMENTOS PARA SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002878

01/08/2016

400.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002893

01/08/2016

93357.82

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 06/2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002894

01/08/2016

3000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002895

01/08/2016

3000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002919

01/08/2016

1790.00

00003693431400

BRUNO DE ARAÚJO ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002920

01/08/2016

25.20

04376062000153

MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002922

01/08/2016

1100.00

00000989505413

GISLANY ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002927

01/08/2016

769.00

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003004

01/08/2016

211.00

00051878933434

IRINEIDE ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003006

01/08/2016

70.00

24298895000150

CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003010

01/08/2016

300.00

00047828242468

MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0003050

01/08/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003055

01/08/2016

206.99

00662270000320

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA- INMETRO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003064

01/08/2016

160.00

16706433000105

KALYANNE DELFINO FREITAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003080

01/08/2016

5228.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003096

01/08/2016

1760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003109

01/08/2016

2500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002846

01/08/2016

85.85

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002847

01/08/2016

8.60

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002857

01/08/2016

12384.32

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002858

01/08/2016

7908.35

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E O MINISTÉRIO DO TURISMO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002859

01/08/2016

54.00

92682038000100

BANCO BRADESCO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR BANCO BRADESCO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002926

01/08/2016

600.00

00005873080445

GUIMARÃES ANDRADE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002998

01/08/2016

250.00

00009463648429

JESSICA MEIRELES DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003000

01/08/2016

8.60

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003001

01/08/2016

2100.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003014

01/08/2016

9.00

00360305004010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA 122-5

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003033

01/08/2016

2800.00

17178114000129

QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N° 01/2016 CPL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003049

01/08/2016

595.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003071

01/08/2016

2638.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTOO DE 2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-EFETIVOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003115

01/08/2016

3000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002910

01/08/2016

700.00

07216130000105

PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002995

01/08/2016

180.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002996

01/08/2016

74.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002997

01/08/2016

1400.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002999

01/08/2016

512.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003002

01/08/2016

2000.00

00061712485415

DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003036

01/08/2016

3000.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003054

01/08/2016

800.00

14891205000119

FOLHA DO VALE.COM

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIA, E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIOPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003079

01/08/2016

4500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003090

01/08/2016

18000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003114

01/08/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ARTICULAÇÃO POLITICA COMISSIONADO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003288

01/09/2016

214.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003290

01/09/2016

416.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000322016

0003291

01/09/2016

1400.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003306

01/09/2016

800.00

00061712485415

DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (02) DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003316

01/09/2016

130.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003317

01/09/2016

272.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003360

01/09/2016

700.00

11694678000138

POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003472

01/09/2016

4500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003502

01/09/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003537

01/09/2016

18000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003194

01/09/2016

8.60

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003200

01/09/2016

8.60

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003201

01/09/2016

34.40

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003274

01/09/2016

25.80

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003320

01/09/2016

1200.00

09020947000139

SOFTEC INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG( FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003355

01/09/2016

12508.17

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 629186/2008 EM FAVOR DO MINISTÉRIO DO TURISMO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003358

01/09/2016

7987.44

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 564424/2006 EM FAVOR DO MINISTÉRIO DO TURISMO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003385

01/09/2016

250.00

00009463648429

JESSICA MEIRELES DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003421

01/09/2016

595.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012016

0003450

01/09/2016

6500.00

08932784000106

OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003503

01/09/2016

3000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003513

01/09/2016

30.00

00033825580415

JOSE DUARTE ADELINO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CAJAZEIRAS-PB, PARA O MESMO PEGAR EXTRATO BANCÁRIO JUNTO A AGÊNCIA BANCÁRIA DO SANTANDER .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003119

01/09/2016

4440.26

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0003120

01/09/2016

5901.07

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0003121

01/09/2016

11632.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0003122

01/09/2016

21611.61

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003151

01/09/2016

715.00

00004588572466

ADERISMAR PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003154

01/09/2016

715.00

00004588572466

ADERISMAR PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003166

01/09/2016

87695.44

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003182

01/09/2016

60.67

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003192

01/09/2016

1.18

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003193

01/09/2016

0.92

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003224

01/09/2016

200.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003230

01/09/2016

106.00

00005011548414

MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003241

01/09/2016

300.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052016

0003245

01/09/2016

2800.00

17178114000129

QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N° 01/2016 CPL.MÊS DE SETEMBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003247

01/09/2016

240.00

00006134943428

ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003277

01/09/2016

600.00

00055926827353

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À SOUSA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003292

01/09/2016

400.00

00004239889480

JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (02) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003302

01/09/2016

316.00

00012208708466

SAYONARA CRISTINA PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003303

01/09/2016

211.00

00014608705814

ERASMO MACIEL DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003304

01/09/2016

316.00

00008894989461

SORAYA PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003374

01/09/2016

776.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCADOS AO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003376

01/09/2016

1974.60

09123654000187

CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCADOS AO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0003384

01/09/2016

22000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO-PARCELAMENTO DE DÉBITO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003392

01/09/2016

300.00

00047828242468

MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003396

01/09/2016

400.00

00026691410807

JOSE CLAUDIO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003399

01/09/2016

100.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003404

01/09/2016

430.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCADOS AO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003406

01/09/2016

200.00

00003562873433

DOMINGOS GERONIMO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052016

0003412

01/09/2016

3000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003416

01/09/2016

74.37

08667024000100

CONFEA-CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA PÚBLICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003417

01/09/2016

74.37

08667024000100

CONFEA-CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA PÚBLICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000312016

0003423

01/09/2016

2713.40

14745112000186

INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 28 RECARGAS PARA IMPRESSORAS A LASER DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003438

01/09/2016

300.90

00002373925427

LUCIANO CANDIDO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003448

01/09/2016

206.99

00662270000320

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA- INMETRO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003449

01/09/2016

209.47

00662270000320

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA- INMETRO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003451

01/09/2016

416.80

09238207000173

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003465

01/09/2016

2338.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-FPM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003473

01/09/2016

5228.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003491

01/09/2016

1760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003499

01/09/2016

2500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- SEC. DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003123

01/09/2016

358.00

00006528366403

MOACI GONÃALVES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003124

01/09/2016

358.00

00006528366403

MOACI GONÃALVES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003125

01/09/2016

358.00

00003205492404

ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003126

01/09/2016

358.00

00003205492404

ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003127

01/09/2016

239.00

00047828170459

SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RIACHÃO NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003128

01/09/2016

239.00

00047828170459

SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RIACHÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003129

01/09/2016

358.00

00099252198172

JOSE CELSO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUI NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003130

01/09/2016

358.00

00099252198172

JOSE CELSO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUI NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003131

01/09/2016

358.00

00006365581424

MARCOS ANTONIO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CANTINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003132

01/09/2016

358.00

00006365581424

MARCOS ANTONIO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CANTINHO NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003133

01/09/2016

239.00

00029466717200

EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003134

01/09/2016

239.00

00029466717200

EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003135

01/09/2016

358.00

00004731666406

MARIA VALCIENE ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003136

01/09/2016

358.00

00004731666406

MARIA VALCIENE ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003137

01/09/2016

477.00

00003309084485

ROSENI PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003138

01/09/2016

477.00

00003309084485

ROSENI PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003139

01/09/2016

358.00

00016926925852

GERALDO GON€ALO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS REFERENTE A AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003140

01/09/2016

596.00

00055927440304

OSCIVANIO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003141

01/09/2016

596.00

00055927440304

OSCIVANIO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003142

01/09/2016

596.00

00006040164417

GERALDO FRANCISCO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003143

01/09/2016

596.00

00006040164417

GERALDO FRANCISCO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003144

01/09/2016

239.00

00004377681478

FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003145

01/09/2016

239.00

00004377681478

FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003146

01/09/2016

500.00

00002524125408

EDVAN FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003149

01/09/2016

239.00

00003562873433

DOMINGOS GERONIMO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS PESADAS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003150

01/09/2016

106.00

00036498530430

EDNA CARLOS COSTA MACIEL E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SÍTIO GAMELAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003227

01/09/2016

200.00

00013461901865

MARCOS BARBOSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003228

01/09/2016

211.00

00003562873433

DOMINGOS GERONIMO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS PESADAS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003229

01/09/2016

474.00

00002657541437

JOSÉ ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003231

01/09/2016

106.00

00095538445372

FRANCISCA EDJÂNIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003289

01/09/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD, DIESEL, TIPO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003297

01/09/2016

200.00

00013461901865

MARCOS BARBOSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003305

01/09/2016

880.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003307

01/09/2016

2308.00

00007104080481

ANTONIO DUARTE LOURE€O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NAS RUAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003308

01/09/2016

1786.00

00009115290476

FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003309

01/09/2016

1048.00

00005704334440

FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NA CAÇAMBA REALIZANDO A LIMPEZA DE ENTULHOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003310

01/09/2016

316.00

00003308864444

MARINALVA ALEXANDRE FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO AUXILIAR.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003311

01/09/2016

1120.00

00004682479474

EDGLEY PAZ PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003312

01/09/2016

169.00

00066472024472

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL -DUAS (02) CARRADAS DE AREIA- DESTINADO A OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003313

01/09/2016

169.00

00066472024472

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL -DUAS (02) CARRADAS DE AREIA- DESTINADO A OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003314

01/09/2016

422.00

00002815119420

FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003315

01/09/2016

211.00

00004320699416

JOÃO SANTANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO PEDREIRO EM CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003325

01/09/2016

400.00

00013461901865

MARCOS BARBOSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0003326

01/09/2016

306.00

08301913000150

MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA VIBRATÓRIA ECCO 220V ANAUGER 60973 PARA SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003341

01/09/2016

948.00

40953200000183

ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 2000 LITROS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003357

01/09/2016

106.00

00003307429493

FRANCISCO CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003363

01/09/2016

1786.00

00009115290476

FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003387

01/09/2016

1500.00

05596842000171

FELIX E SOARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CAÇAMBA PRESTADO A SEDE DO MUNICÍPIO DO MESMO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003390

01/09/2016

1140.00

05197767000176

ILAURIO VALMIR FERNANDES OLIVEIRA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRÊS) MILHEIROS DE BLOCOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003391

01/09/2016

100.00

00013461901865

MARCOS BARBOSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003410

01/09/2016

527.00

00060132517388

MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003411

01/09/2016

400.22

07413507000116

FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003427

01/09/2016

3588.50

12668208000162

MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022016

0003434

01/09/2016

6555.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003435

01/09/2016

1960.00

40953200000183

ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003436

01/09/2016

250.00

40953200000183

ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 PNEUS E 05 CAMARAS DE AR PARA CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003468

01/09/2016

33650.22

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-FPM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003476

01/09/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003504

01/09/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000202015

0003510

01/09/2016

34697.42

10543216000157

CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003511

01/09/2016

843.00

00002022485424

SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003522

01/09/2016

620.00

00004835357450

JOSÉ LISBOA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NO ROÇO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL NO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003523

01/09/2016

400.00

00008143822400

AURICÉLIO MARTINS LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ROÇO REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO CAPOEIRAS NO MÊS DE AGOSTO 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003524

01/09/2016

520.00

00003257998490

MANUEL PEREIRA GENUINO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ROÇO REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO CROÁ NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003525

01/09/2016

535.00

00015258493873

ANTONIO BRAZ LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ROÇO REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO TAPERA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003526

01/09/2016

460.00

00008925211475

KLEBE DOMINGOS DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO TAPERA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003531

01/09/2016

1120.00

00004682479474

EDGLEY PAZ PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003147

01/09/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003148

01/09/2016

60.00

00009348906410

FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003153

01/09/2016

60.00

00009348906410

FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003162

01/09/2016

112.10

41550112001922

EXPRESSO GUANABARA SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICÍPIO NO TRAJETO JOÃO-PESSOA-PB À CAJAZEIRAS-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003163

01/09/2016

112.10

41550112001922

EXPRESSO GUANABARA SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICÍPIO NO TRAJETO JOÃO-PESSOA-PB À CAJAZEIRAS-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003178

01/09/2016

14382.42

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SAUDE DO MÊS DE JULHO DE 2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003197

01/09/2016

60.20

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DO BANCO DO BRASIL S/A.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003204

01/09/2016

1024.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003205

01/09/2016

1238.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003206

01/09/2016

880.00

00009348906410

FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003207

01/09/2016

850.00

00003307304445

FELISBERTO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003208

01/09/2016

477.00

00007279956424

NADJALIS CESAR FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003209

01/09/2016

1024.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003210

01/09/2016

1021.68

00011460449410

FRANSALES DUARTE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO E 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003211

01/09/2016

397.32

00007897415473

ERIVELTON MENDONÇA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003212

01/09/2016

190.00

00002882747411

FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO FIAT DA SEC. DE SAÚDE DE PLACA Nº NQE8178

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003213

01/09/2016

748.00

00002297786409

LIRISMAR FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003232

01/09/2016

500.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO (05) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003233

01/09/2016

1200.00

00083143785853

DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003234

01/09/2016

2000.00

00011228388407

CÁSSIO HONORATO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003235

01/09/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL EXTRADIESEL S-10 DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003236

01/09/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003237

01/09/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003238

01/09/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003239

01/09/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL EXTRADIESEL S-10 DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AMBULÂNCIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003240

01/09/2016

300.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003242

01/09/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003243

01/09/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0003244

01/09/2016

14550.00

09560267000108

BETANIAMED COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO E UM CONJUNTO ODONTOLOGICO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003250

01/09/2016

294.96

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003251

01/09/2016

2248.00

00007584908446

THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003252

01/09/2016

1124.00

00056672608168

REGIA BETANIA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003253

01/09/2016

1124.00

00004951428407

LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003254

01/09/2016

1124.00

00001950633411

DAVILA MANGUEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003255

01/09/2016

1124.00

00008553404447

CIBELLE SANTANA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003256

01/09/2016

1124.00

00005017207406

ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003259

01/09/2016

1500.00

00000908814356

HÁLAMO TEÓFILO MENDONÇA

SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000132016

0003260

01/09/2016

27.68

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132016

0003261

01/09/2016

376.26

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000132016

0003262

01/09/2016

864.05

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132016

0003263

01/09/2016

844.50

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0003264

01/09/2016

743.50

10445253000122

VIAMED LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003265

01/09/2016

157.19

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. DESPESA DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003266

01/09/2016

172.23

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESPESA DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003267

01/09/2016

76.84

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. DESPESA DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003268

01/09/2016

84.08

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. DESPESA DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003269

01/09/2016

200.00

22527952000109

PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, O SR. GERALDO PINHEIRO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092016

0003284

01/09/2016

1020.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003293

01/09/2016

2200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO 1.4 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0003294

01/09/2016

1104.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0003296

01/09/2016

311.12

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003299

01/09/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003300

01/09/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003301

01/09/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003327

01/09/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003328

01/09/2016

1300.00

18451213000103

CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003329

01/09/2016

200.00

18451213000103

CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003330

01/09/2016

850.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003331

01/09/2016

500.00

09290693000179

DR. PERICLES NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003332

01/09/2016

310.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003333

01/09/2016

140.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003334

01/09/2016

140.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003335

01/09/2016

250.00

22527952000109

PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003336

01/09/2016

140.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003337

01/09/2016

200.00

00067329403415

DRA. DENIS ROCHA FORMIGA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003338

01/09/2016

300.00

00049599372387

MARCOS ROBERTO G. ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003339

01/09/2016

110.00

00049599372387

MARCOS ROBERTO G. ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003340

01/09/2016

100.00

00049599372387

MARCOS ROBERTO G. ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003342

01/09/2016

140.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003343

01/09/2016

370.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003344

01/09/2016

254.95

00585424000165

RIO VALE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003345

01/09/2016

300.05

00585424000165

RIO VALE AUTOMOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003346

01/09/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003347

01/09/2016

1000.00

04953078000181

BERNARDINO E QUEIROZ LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003348

01/09/2016

550.00

00002534287427

FRANCISCA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE (H1N1) EM TRIUNFO-PB DO ANO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003349

01/09/2016

475.00

00029574361837

CRISTIANY BERNARDINO DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE (H1N1) EM TRIUNFO-PB DO ANO 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003350

01/09/2016

675.00

00006581923451

LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE (H1N1) EM TRIUNFO-PB DO ANO 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003351

01/09/2016

230.00

00049599372387

MARCOS ROBERTO G. ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003359

01/09/2016

90.00

00075997924491

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO ACOMPANHANDO IDOSOS PARA FAZER CIRURGIAS DE CATARATA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003361

01/09/2016

1024.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003362

01/09/2016

1476.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003365

01/09/2016

1238.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003367

01/09/2016

880.00

00007897415473

ERIVELTON MENDONÇA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003368

01/09/2016

880.00

00009348906410

FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003369

01/09/2016

100.00

00009348906410

FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003375

01/09/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003378

01/09/2016

100.00

00027379103822

RINALDO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA MOTORISTA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003386

01/09/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL EXTRADIESEL S-10 DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003388

01/09/2016

1265.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003389

01/09/2016

100.00

00031996509888

CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003400

01/09/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL EXTRADIESEL S-10 DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003401

01/09/2016

852.00

00010785946438

RENAN DE SOUSA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003402

01/09/2016

420.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À JUAZEIRO DO NORTE-CE ,PATOS-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003403

01/09/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL EXTRADIESEL S-10 DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003405

01/09/2016

2424.00

00009055127400

ROMARIO ANTONIO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POÇOS ARTESIANOS NOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, PILÕES, TRÊS IRMÃOS E CACIMBA VELHA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003407

01/09/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003408

01/09/2016

80.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003409

01/09/2016

80.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003414

01/09/2016

1000.00

00002221595459

REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003418

01/09/2016

600.00

08948054000195

DR. JOAB DE SOUSA SALES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003420

01/09/2016

440.00

08529859000102

LUDIANA MANGUEIRA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000312016

0003426

01/09/2016

1249.80

14745112000186

INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 24 RECARGAS PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042016

0003428

01/09/2016

1485.76

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE-AMBULANCIA DO SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042016

0003429

01/09/2016

10166.03

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003439

01/09/2016

200.00

22445003000171

POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003444

01/09/2016

120.00

22445003000171

POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003447

01/09/2016

250.00

22527952000109

PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003453

01/09/2016

1606.00

23817960000144

FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003454

01/09/2016

320.00

10311810000112

UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003455

01/09/2016

220.00

10311810000112

UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003456

01/09/2016

220.00

10311810000112

UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003457

01/09/2016

220.00

10311810000112

UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003458

01/09/2016

220.00

10311810000112

UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003459

01/09/2016

220.00

10311810000112

UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003460

01/09/2016

250.00

00004635208400

RENNAN GONÇALVES CARTAXO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003461

01/09/2016

180.00

05911617000182

CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003462

01/09/2016

100.00

00004983173404

FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM ROSA RAIMUNDA ALVES DE FRANÇA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003463

01/09/2016

250.00

00002186353466

DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONSEULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA MARIA AUXILIADORA DO NASCIMWENTO LEITE, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0003464

01/09/2016

9812.00

08801193000191

JOAO RODRIGUES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA FAXADA DE VIDRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003467

01/09/2016

56600.81

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003475

01/09/2016

3380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003482

01/09/2016

12261.60

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF-EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003483

01/09/2016

4560.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003484

01/09/2016

23269.17

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003487

01/09/2016

3260.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003489

01/09/2016

4716.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE-COMBATE ENDEMIAS RELATIVO A SETEMBRO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003493

01/09/2016

23360.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003494

01/09/2016

7460.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE -BUCAL PSF CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003496

01/09/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003497

01/09/2016

7626.67

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003505

01/09/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003506

01/09/2016

1970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE-CONTRATOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003507

01/09/2016

11900.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003512

01/09/2016

220.00

00000816489440

VANESSA ROLIM B.CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA DE PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003514

01/09/2016

150.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

PROTECAO DA SAUDE

CONSTRUÇÃO DE UBS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

100012013

0003534

01/09/2016

83326.19

04763831000176

AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS-PORTE I- NO CENTRO-ZONA URBANA, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 10001/2013.

00132013

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Obras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003152

01/09/2016

100.00

00007860830426

MARIA APARECIDA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003155

01/09/2016

200.00

00006662185442

CRISTIANE ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003156

01/09/2016

200.00

00003526244421

MARIA ROSALINA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003157

01/09/2016

200.00

00032168681848

FRANCISCO ANACLETO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003158

01/09/2016

100.00

00007783249400

JOSÉ HONORATO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003159

01/09/2016

500.00

00002580924400

FRANCISCO PAULO DE ABREU

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA DESPESA DE UMA CIRURGIA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003160

01/09/2016

185.00

00003153483485

JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003161

01/09/2016

200.00

00001379955475

JOSEFA PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR UMA CONSULTA MÉDICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003195

01/09/2016

17.20

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003198

01/09/2016

129.00

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003199

01/09/2016

129.00

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003225

01/09/2016

100.00

00009121649480

MIKAELE DA SILVA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003226

01/09/2016

448.40

00008480181419

ROSALIA RIBEIRO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA À JOÃO-PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003246

01/09/2016

880.00

00009080953415

JAIME ALVES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO QUE FOI DESTINADA AO USO DOS CONSELHEIROS DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003257

01/09/2016

1000.00

00007576194103

YAIMA BORGES HERRERA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003258

01/09/2016

1000.00

00006750009123

REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003270

01/09/2016

880.00

00003040596411

ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003271

01/09/2016

880.00

00006701144489

CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003272

01/09/2016

880.00

00009724223400

GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003273

01/09/2016

880.00

00005790817459

PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003275

01/09/2016

880.00

00004822042499

HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003276

01/09/2016

880.00

00008641182446

JOAO PAULO FELIX

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003278

01/09/2016

880.00

00004760304479

JOSE ADRIANO NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003279

01/09/2016

880.00

00011730481469

LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003280

01/09/2016

880.00

00005768184457

MARIA DAS GRAÃAS LISBOA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003281

01/09/2016

880.00

00010893333409

MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003282

01/09/2016

880.00

00003309299414

WIRNAIDE MARIA ROLIM

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003318

01/09/2016

72.00

00029638390816

MARIA PAULA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003319

01/09/2016

250.00

00003828229433

PERICLES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA CONSULTA GINECOLÓGICA E PRÉ-NATAL REALIZADA EM SUA ESPOSA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003321

01/09/2016

250.00

00001379955475

JOSEFA PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR UMA CONSULTA MÉDICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003322

01/09/2016

400.00

00002929748419

FRANCISCA MARIA BANDEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR CIRURGIA REALIZADA EM SUA MÃE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003323

01/09/2016

300.00

00007263436418

MARIA RIVANIA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003352

01/09/2016

132.00

00071417230487

BENEDITO HIGINO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO ( PICOLÉS ) PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003353

01/09/2016

810.00

00013636464434

MARIA PEREIRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA OS GRUPOS DE IDOSOS,CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MES DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003354

01/09/2016

1264.00

00003307758470

JOÃO GERÔNIMO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003373

01/09/2016

146.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CASA DOS CONSELHOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003397

01/09/2016

106.00

00002931283401

MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003398

01/09/2016

422.00

00002141350476

LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CREAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003415

01/09/2016

980.00

00008510095493

JOS# ERITON MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003419

01/09/2016

800.00

00002394732482

CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000312016

0003425

01/09/2016

593.00

14745112000186

INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 15 RECARGAS PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042016

0003430

01/09/2016

3449.18

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000222016

0003432

01/09/2016

2508.88

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0003433

01/09/2016

502.07

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003440

01/09/2016

200.00

00004657874365

SONIA PRISCILA SAMPAIO BORGES MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A J.PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003452

01/09/2016

1606.00

23817960000144

FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SCFV DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003477

01/09/2016

1760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003488

01/09/2016

3505.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003492

01/09/2016

4400.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003500

01/09/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003509

01/09/2016

200.00

00001124804463

YLENNA DE CARVALHO NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A J. PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003515

01/09/2016

200.00

00002309131482

JOSEFA LISBOA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003516

01/09/2016

250.00

00003040877429

ANTÔNIA EDINEUZA MACENA VALENTIM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003517

01/09/2016

300.00

00060113618468

MANUEL BRAZ LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003518

01/09/2016

250.00

00005668377490

ANTONIA FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003519

01/09/2016

300.00

00003015906488

FRANCINILDA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003520

01/09/2016

300.00

00002182024409

MARIA BATISTA DE ABREU

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003521

01/09/2016

480.00

00018362618884

ANTONIO FERREIRA GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003532

01/09/2016

8.60

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003533

01/09/2016

1000.00

00009828777495

MENESES MATIAS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDEBADOR DO CADASTRO UNICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003164

01/09/2016

477.00

00007907999448

MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003165

01/09/2016

477.00

00007907999448

MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003167

01/09/2016

477.00

00003308834456

MARIA VIEIRA LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003168

01/09/2016

477.00

00005252464448

LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003169

01/09/2016

477.00

00005252464448

LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003170

01/09/2016

477.00

00003995018432

MARIA VANESSA ROSENDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003171

01/09/2016

5728.01

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS 07/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003172

01/09/2016

477.00

00003995018432

MARIA VANESSA ROSENDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003173

01/09/2016

239.00

00005713487423

ROSALIA GOMES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003174

01/09/2016

239.00

00005713487423

ROSALIA GOMES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003175

01/09/2016

417.00

00031584920831

FRANCISCA LUCIANA A. CABOCLO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003176

01/09/2016

417.00

00031584920831

FRANCISCA LUCIANA A. CABOCLO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003177

01/09/2016

358.00

00009012159458

LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003179

01/09/2016

358.00

00009012159458

LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003180

01/09/2016

477.00

00002968638408

MARIA LISBOA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003181

01/09/2016

417.00

00006052863455

ROSA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003183

01/09/2016

417.00

00006052863455

ROSA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003184

01/09/2016

358.00

00005768171479

MARIA DO CARMO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003185

01/09/2016

358.00

00005768171479

MARIA DO CARMO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003186

01/09/2016

834.00

00087289202449

ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003187

01/09/2016

834.00

00087289202449

ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003188

01/09/2016

477.00

00007837513460

ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003189

01/09/2016

477.00

00007837513460

ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003190

01/09/2016

298.00

00076883736468

FRANCISCO CABRAL FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003191

01/09/2016

298.00

00076883736468

FRANCISCO CABRAL FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003196

01/09/2016

43.00

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003202

01/09/2016

477.00

00004171663466

ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003203

01/09/2016

358.00

00005482892476

INAÉLIA FERREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA COMO AUXILIAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003214

01/09/2016

422.00

00030276950453

SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003215

01/09/2016

477.00

00004171663466

ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003216

01/09/2016

477.00

00002968638408

MARIA LISBOA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003217

01/09/2016

211.00

00066961408168

ERINALDO COSME DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022016

0003218

01/09/2016

1024.00

00076081389472

RAIMUNDO RAMICIO DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003219

01/09/2016

1476.00

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003220

01/09/2016

1238.00

00008380426436

FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003221

01/09/2016

1238.00

00003696706809

JOSE BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003222

01/09/2016

880.00

00007586252432

GENARIO ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003223

01/09/2016

211.00

00007055429471

MANUEL DA SILVA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA NO MURO DE ARRIMO DA RUA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA DESTA CIDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003248

01/09/2016

316.00

00011331806470

MARIA NATANNIELLY DUARTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003249

01/09/2016

477.00

00008435256499

EDNALDO MATEUS GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092016

0003283

01/09/2016

2200.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0003285

01/09/2016

621.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0003286

01/09/2016

2515.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0003287

01/09/2016

950.50

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003295

01/09/2016

3000.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 DO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0003324

01/09/2016

1001.36

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003364

01/09/2016

1476.00

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003366

01/09/2016

1238.00

00003696706809

JOSE BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003370

01/09/2016

880.00

00007586252432

GENARIO ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003371

01/09/2016

1238.00

00008380426436

FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022016

0003372

01/09/2016

1024.00

00076081389472

RAIMUNDO RAMICIO DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000302016

0003377

01/09/2016

1000.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003379

01/09/2016

211.00

00060132517388

MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE CARPINAGEM DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003380

01/09/2016

369.00

00030276950453

SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS E PORTÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003381

01/09/2016

120.00

00057064822415

CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003382

01/09/2016

796.00

00003307447475

FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003383

01/09/2016

3531.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003393

01/09/2016

200.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003394

01/09/2016

200.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003395

01/09/2016

106.00

00010895522462

MARIA DANYELLY CANDIDO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003413

01/09/2016

760.00

00002221595459

REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042016

0003422

01/09/2016

16780.35

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000312016

0003424

01/09/2016

2136.60

14745112000186

INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 22 RECARGAS PARA IMPRESSORAS A LASER DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042016

0003431

01/09/2016

3283.62

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003437

01/09/2016

2106.00

00029648678871

COSME ARAUJO DE JESUS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022016

0003441

01/09/2016

10239.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022016

0003442

01/09/2016

6855.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022016

0003443

01/09/2016

1839.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022016

0003445

01/09/2016

4676.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022016

0003446

01/09/2016

5589.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003466

01/09/2016

18772.88

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003469

01/09/2016

193619.92

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003470

01/09/2016

39604.80

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003471

01/09/2016

24766.45

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003478

01/09/2016

22473.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS-FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003479

01/09/2016

44445.56

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003480

01/09/2016

1850.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003495

01/09/2016

18150.70

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003498

01/09/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003508

01/09/2016

16180.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003527

01/09/2016

460.00

00003308573474

MARIA DO SOCORRO BRAZ

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003528

01/09/2016

430.00

00026293889487

JOSÉ FERRAZ FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003529

01/09/2016

550.00

00000804868867

CIRÍACO DOMINGOS DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003530

01/09/2016

620.00

00070846755408

RAIANE ALVES SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000382016

0003535

01/09/2016

24500.00

21652969000117

FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE E LAZER COMUNITARIO

CONSTRUÇÃO DE GINASIO E QUADRAS POLIESPORTIVOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000032014

0003536

01/09/2016

79602.68

05079341000118

SERCCON ENGENHARIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,CONFORME CONTRATO DE Nº00083/2014 E CONVÊNIO 20105/2012 DE 10/01/2013.

00272014

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003474

01/09/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003485

01/09/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003490

01/09/2016

2353.33

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003501

01/09/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003356

01/09/2016

80.00

00069037086420

FRANCISCO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DA CULTURA LOCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003481

01/09/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003486

01/09/2016

2380.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE TURISMO

Comércio e Serviços

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003676

03/10/2016

1000.00

00012654606805

ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO (05) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TURISMO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003599

03/10/2016

100.00

00003912754454

IRANILZA ALVES GONCALVES

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DOS COSTUMES LOCAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003640

03/10/2016

200.00

00023708913434

JOSE NOSILDO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DA PRÁTICA RELIGIOSA LOCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003761

03/10/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003763

03/10/2016

2060.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003543

03/10/2016

6090.65

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS 08/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003549

03/10/2016

17.20

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003556

03/10/2016

852.00

00015227788880

MARIA DE FATIMA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003558

03/10/2016

2106.00

00010171123808

RAIMUNDO RICARTI NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003596

03/10/2016

43.00

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003606

03/10/2016

4365.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003617

03/10/2016

60.00

00005713281485

AUDIMAR BARBOSA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003624

03/10/2016

90.00

00048692565415

LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC NO PERÍODO DE 19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003626

03/10/2016

90.00

00028769856400

JOSE RIBAMAR DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O MESMO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PNAIC REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB NO PERÍODO DE 19, 20E 21 DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000302016

0003627

03/10/2016

418.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003628

03/10/2016

200.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003635

03/10/2016

60.00

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS ÀS CIDADES DE SOUSA-PB E PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0003645

03/10/2016

310.11

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0003647

03/10/2016

1528.54

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003649

03/10/2016

411.85

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003650

03/10/2016

421.47

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0003654

03/10/2016

8172.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA 02 ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS Nº: CNY 8192 E MOO 6391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000222016

0003655

03/10/2016

2051.73

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000222016

0003656

03/10/2016

8018.90

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003672

03/10/2016

5000.00

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003673

03/10/2016

1240.50

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0003682

03/10/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003693

03/10/2016

3000.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 DO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003694

03/10/2016

18821.20

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003696

03/10/2016

192028.49

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003697

03/10/2016

38636.80

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003698

03/10/2016

44905.56

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003723

03/10/2016

1230.00

35501212000137

ROSENIR DA SILVA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE TREINAMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0003728

03/10/2016

3472.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042016

0003729

03/10/2016

2701.42

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003730

03/10/2016

5218.50

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003731

03/10/2016

1314.80

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000362016

0003734

03/10/2016

2420.00

08766032000295

FRANCISCO EDILSON VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0003738

03/10/2016

5865.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0003740

03/10/2016

10357.21

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDIUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0003747

03/10/2016

6996.59

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0003748

03/10/2016

6423.14

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003755

03/10/2016

28436.42

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FPM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003759

03/10/2016

22008.60

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS-FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003768

03/10/2016

18651.10

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-COMISSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003774

03/10/2016

14200.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0003776

03/10/2016

4811.66

00039579581487

JOSIMAR SILVINO ALVES

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0003777

03/10/2016

4811.66

00039579581487

JOSIMAR SILVINO ALVES

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0003778

03/10/2016

3126.67

00041434064468

GERALDO FRANCISCO MONTEIRO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003553

03/10/2016

17.20

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003554

03/10/2016

111.80

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003557

03/10/2016

880.00

00006701144489

CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003559

03/10/2016

880.00

00003309299414

WIRNAIDE MARIA ROLIM

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003560

03/10/2016

880.00

00003040596411

ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003561

03/10/2016

880.00

00004760304479

JOSE ADRIANO NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003562

03/10/2016

880.00

00010893333409

MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003563

03/10/2016

880.00

00005790817459

PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003567

03/10/2016

880.00

00009724223400

GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003569

03/10/2016

880.00

00004822042499

HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003571

03/10/2016

980.00

00008510095493

JOS# ERITON MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003572

03/10/2016

880.00

00005768184457

MARIA DAS GRAÃAS LISBOA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003573

03/10/2016

880.00

00008641182446

JOAO PAULO FELIX

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003574

03/10/2016

880.00

00011730481469

LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003593

03/10/2016

100.00

00052602435368

MANOEL LISBOA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA A MESMA VIAJAR DE J. PESSOA-PB À CAJAZEIRAS-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003595

03/10/2016

50.00

00001895503841

ROSA DANIEL DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003600

03/10/2016

600.00

00002394732482

CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003604

03/10/2016

200.00

00042655268881

LILIAN SIEBRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003605

03/10/2016

200.00

00042655268881

LILIAN SIEBRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0003609

03/10/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003614

03/10/2016

100.00

00011915906407

RENER

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0003615

03/10/2016

23.40

34028316366353

EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003630

03/10/2016

200.00

00003526244421

MARIA ROSALINA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003639

03/10/2016

1000.00

00009828777495

MENESES MATIAS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO UNICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003642

03/10/2016

880.00

00003085486399

DENISE HERLA PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0003644

03/10/2016

11.40

34028316366353

EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0003646

03/10/2016

839.20

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003657

03/10/2016

1000.00

00007576194103

YAIMA BORGES HERRERA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003658

03/10/2016

1000.00

00006750009123

REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0003685

03/10/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003690

03/10/2016

72.00

00029638390816

MARIA PAULA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIIPIO PARA A MESMA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003702

03/10/2016

3505.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000222016

0003725

03/10/2016

2537.94

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0003745

03/10/2016

3449.18

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-IGD

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Combustível

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003749

03/10/2016

1593.78

20968544000159

JUSCELIO ANTUNES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 30 TOALHAS DE BANHO, 22 JOGOS SOLTEIROS DUPLO,22 LENÇOIS, 10 LENÇOIS PARA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003765

03/10/2016

4400.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003770

03/10/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003542

03/10/2016

13529.77

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SAUDE DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003550

03/10/2016

34.40

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DO BANCO DO BRASIL S/A.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000302016

0003564

03/10/2016

1254.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172016

0003566

03/10/2016

66.00

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172016

0003568

03/10/2016

574.54

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PAB.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102016

0003570

03/10/2016

160.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000102016

0003575

03/10/2016

555.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO MÉDICO( AMALGADOR ODONTOLÓGICO ) PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0003576

03/10/2016

102.76

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB ODONTOLÓGICO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102016

0003577

03/10/2016

96.30

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0003578

03/10/2016

283.10

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132016

0003579

03/10/2016

373.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132016

0003580

03/10/2016

1718.11

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000172016

0003581

03/10/2016

1280.00

11427407000116

GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 VENTILADORES DE TETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003582

03/10/2016

6030.90

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS GESTANTES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003583

03/10/2016

294.00

10333643000100

SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA

PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSOM REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003584

03/10/2016

250.00

22527952000109

PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132016

0003586

03/10/2016

1658.28

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102016

0003587

03/10/2016

440.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0003588

03/10/2016

73.50

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0003589

03/10/2016

98.80

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003590

03/10/2016

4396.60

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB .

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132016

0003591

03/10/2016

973.40

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003592

03/10/2016

150.00

12424624000115

POSTO AVENIDA RECIFE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0003594

03/10/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003603

03/10/2016

1747.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003610

03/10/2016

1400.00

00003599210861

RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003611

03/10/2016

514.00

00002297786409

LIRISMAR FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003613

03/10/2016

948.00

00067626114434

ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003616

03/10/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL EXTRA-DIESEL S-10 DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003618

03/10/2016

300.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003619

03/10/2016

300.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003621

03/10/2016

600.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS (06) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003622

03/10/2016

948.00

00002534287427

FRANCISCA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003623

03/10/2016

948.00

00075997924491

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003629

03/10/2016

30.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORDE-CE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003633

03/10/2016

250.00

00067618685487

Dr. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM E OUTRO

VALOR QUE SEEMPENHA RELARTIVO A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM ITAMAR HERMINIO DE SOUSA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003637

03/10/2016

500.00

00002524125408

EDVAN FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003638

03/10/2016

100.00

00031996509888

CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0003643

03/10/2016

2045.26

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003648

03/10/2016

50.00

05911784000123

POSTO DE COMBUST. E CONV. SANTO ANTONIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0003652

03/10/2016

633.16

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000222016

0003653

03/10/2016

1425.92

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003659

03/10/2016

1500.00

00000908814356

HÁLAMO TEÓFILO MENDONÇA

SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003660

03/10/2016

1500.00

00002628077345

LUANA COSTA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003661

03/10/2016

1124.00

00056672608168

REGIA BETANIA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003662

03/10/2016

2248.00

00007584908446

THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003663

03/10/2016

1124.00

00008553404447

CIBELLE SANTANA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003664

03/10/2016

1124.00

00001950633411

DAVILA MANGUEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003665

03/10/2016

1124.00

00005017207406

ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003666

03/10/2016

1124.00

00004951428407

LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0003680

03/10/2016

1200.00

08301913000150

MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POÇO ARTESIANO DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003681

03/10/2016

614.72

00853492000168

CLINICA DOM RODRIGO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092016

0003683

03/10/2016

2960.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS PARA VEÍCULO AMBULACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0003684

03/10/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003699

03/10/2016

12991.60

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF-EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003700

03/10/2016

4853.33

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003701

03/10/2016

22975.84

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PAB DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003703

03/10/2016

4716.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATES ENDEMIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003704

03/10/2016

6980.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003705

03/10/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- CUSTEIO-FRAMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003706

03/10/2016

11900.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003709

03/10/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003710

03/10/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003712

03/10/2016

100.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003713

03/10/2016

431.60

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0003715

03/10/2016

2850.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0003716

03/10/2016

2555.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0003717

03/10/2016

850.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA MOO 5561 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0003718

03/10/2016

5170.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AMBULÂNCIA DO SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000102016

0003719

03/10/2016

2907.30

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000102016

0003720

03/10/2016

1909.60

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102016

0003721

03/10/2016

1103.20

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003724

03/10/2016

1500.00

35501212000137

ROSENIR DA SILVA FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DURANTE TREINAMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003726

03/10/2016

215.00

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB .

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0003732

03/10/2016

10166.03

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003733

03/10/2016

1466.10

24215436000166

C. MENDES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEC. DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0003735

03/10/2016

1485.76

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DO SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0003746

03/10/2016

9002.03

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003751

03/10/2016

240.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003752

03/10/2016

100.00

09351925000151

FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003754

03/10/2016

56449.20

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003757

03/10/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003762

03/10/2016

3260.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003766

03/10/2016

23360.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003767

03/10/2016

7460.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE -BUCAL PSF CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003773

03/10/2016

2190.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE-CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003608

03/10/2016

316.00

00004400374416

AURIVAN JOSÉ DE ABREU

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO NO ROÇO DE MATOS DE ESTRADA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003612

03/10/2016

443.00

00012512101479

ANDRESA CARLOS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REF,. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003620

03/10/2016

106.00

00009456524450

FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA

SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003636

03/10/2016

200.00

00013461901865

MARCOS BARBOSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003641

03/10/2016

880.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003691

03/10/2016

369.00

10759850000121

SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003692

03/10/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD, DIESEL, TIPO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003695

03/10/2016

36135.45

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MÊS DE OUTUBRODE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0003727

03/10/2016

3535.86

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003736

03/10/2016

2587.60

40953200000183

ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003742

03/10/2016

380.00

40953200000183

ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042016

0003744

03/10/2016

7001.43

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202016

0003750

03/10/2016

3630.00

12668208000162

MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003758

03/10/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003772

03/10/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003538

03/10/2016

2260.32

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0003539

03/10/2016

5901.07

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0003540

03/10/2016

12160.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0003541

03/10/2016

505.18

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003544

03/10/2016

88425.44

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003545

03/10/2016

61.46

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003546

03/10/2016

1.18

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003547

03/10/2016

2.00

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003548

03/10/2016

0.31

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052016

0003565

03/10/2016

2800.00

17178114000129

QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N° 01/2016 CPL.MÊS DE OUTUBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003597

03/10/2016

475.07

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO DARF- PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA :07/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003598

03/10/2016

423.15

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO DARF- PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA :08/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003607

03/10/2016

400.00

00004239889480

JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003625

03/10/2016

69.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCADOS AO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003631

03/10/2016

240.00

00006134943428

ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000302016

0003632

03/10/2016

418.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003634

03/10/2016

400.00

00026691410807

JOSE CLAUDIO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003651

03/10/2016

74.37

08667024000100

CONFEA-CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA PÚBLICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003667

03/10/2016

210.22

00662270000320

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA- INMETRO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003671

03/10/2016

74.37

08667024000100

CONFEA-CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA PÚBLICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003675

03/10/2016

139.60

04376062000153

MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0003677

03/10/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003707

03/10/2016

150.00

12825186000369

DICAL VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000062016

0003708

03/10/2016

1100.00

00000989505413

GISLANY ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003711

03/10/2016

737.00

00000373919336

SEBASTIÃO LEITE DOS SANTOS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003714

03/10/2016

220.00

17206133000111

CHARLES ELETROPEÇAS EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ARCONDICIONADOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003753

03/10/2016

2338.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-FPM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003756

03/10/2016

3468.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003764

03/10/2016

1730.67

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003769

03/10/2016

2500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- SEC. DE TRANSPORTES -COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003551

03/10/2016

8.60

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003552

03/10/2016

8.60

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003555

03/10/2016

1000.00

92682038000100

BANCO BRADESCO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR BANCO BRADESCO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003601

03/10/2016

250.00

00009463648429

JESSICA MEIRELES DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO FAZENDO EMPENHOS DA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003668

03/10/2016

595.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003669

03/10/2016

68.80

00000000009903

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003678

03/10/2016

8067.31

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 564424/2006 EM FAVOR DO MINISTÉRIO DO TURISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003679

03/10/2016

12633.25

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 629186/2008 EM FAVOR DO MINISTÉRIO DO TURISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003686

03/10/2016

600.00

09020947000139

SOFTEC INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG( FOLHA DE PAGAMENTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003687

03/10/2016

600.00

09020947000139

SOFTEC INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG( FOLHA DE PAGAMENTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003688

03/10/2016

600.00

09020947000139

SOFTEC INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG( FOLHA DE PAGAMENTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003689

03/10/2016

600.00

09020947000139

SOFTEC INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG( FOLHA DE PAGAMENTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Inexigível

000072016

0003737

03/10/2016

2100.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003739

03/10/2016

600.00

09020947000139

SOFTEC INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG( FOLHA DE PAGAMENTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003771

03/10/2016

3000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052016

0003585

03/10/2016

3000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000322016

0003670

03/10/2016

1400.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003722

03/10/2016

1800.00

05620855000139

RUSBENIO LIRA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY G-900MD 16G DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003741

03/10/2016

700.00

11694678000138

POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003743

03/10/2016

800.00

14891205000119

FOLHA DO VALE.COM

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIA, E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003760

03/10/2016

18000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003775

03/10/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003921

01/11/2016

1600.00

00061712485415

DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000322016

0003924

01/11/2016

1400.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003928

01/11/2016

240.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052016

0003950

01/11/2016

3000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003986

01/11/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003992

01/11/2016

18000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004051

01/11/2016

800.00

00061712485415

DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (02) DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012016

0003818

01/11/2016

6500.00

08932784000106

OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003824

01/11/2016

250.00

00009463648429

JESSICA MEIRELES DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO FAZENDO EMPENHOS DA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Inexigível

000072016

0003832

01/11/2016

2100.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003923

01/11/2016

60.20

00000000009903

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000072016

0003925

01/11/2016

4200.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012016

0003929

01/11/2016

6500.00

08932784000106

OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012016

0003953

01/11/2016

6500.00

08932784000106

OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004009

01/11/2016

3000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004015

01/11/2016

47.20

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000072016

0004016

01/11/2016

2100.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004019

01/11/2016

17.20

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004020

01/11/2016

17.20

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004021

01/11/2016

17.20

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004029

01/11/2016

111.80

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004044

01/11/2016

120.00

33066408080801

BANCO REAL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO SANTANDER NO MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004047

01/11/2016

233.00

92682038000100

BANCO BRADESCO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR BANCO BRADESCO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004077

01/11/2016

12759.58

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 629186/2008 EM FAVOR DO MINISTÉRIO DO TURISMO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004078

01/11/2016

8147.98

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 564424 de 2006 EM FAVOR DO MINISTÉRIO DO TURISMO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003857

01/11/2016

715.00

00004588572466

ADERISMAR PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003859

01/11/2016

105.26

00002935416473

JOSE FELIX DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ELEVAÇÃO DA CASA DA SENHORA VANDALÚCIA PEREIRA DE OLIVEIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003861

01/11/2016

400.00

00026691410807

JOSE CLAUDIO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003863

01/11/2016

240.00

00006134943428

ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

0003864

01/11/2016

1410.00

01230394000137

JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0003926

01/11/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003937

01/11/2016

943.40

00006488133470

RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003979

01/11/2016

2338.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003987

01/11/2016

3468.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004001

01/11/2016

1554.69

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004007

01/11/2016

2500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004030

01/11/2016

138.78

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO DARF- PASEP EM 19.10.2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004031

01/11/2016

791.20

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO DARF- PASEP EM 20.10.2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0004032

01/11/2016

21310.83

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004033

01/11/2016

2199.68

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO EM 28.10.2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0004034

01/11/2016

5901.07

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0004035

01/11/2016

12688.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0004036

01/11/2016

22009.34

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004037

01/11/2016

9834.01

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004038

01/11/2016

63.92

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004039

01/11/2016

1.18

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 18.407-1,ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES EM FAVOR DO PASEO RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004040

01/11/2016

0.43

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 18.407-1,ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004043

01/11/2016

89409.46

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004045

01/11/2016

202592.18

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DA JUSTIÇA -DECISÃO JUDICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004055

01/11/2016

900.00

00047828242468

MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004058

01/11/2016

200.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004059

01/11/2016

200.00

00004239889480

JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004094

01/11/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003811

01/11/2016

400.22

07413507000116

FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022016

0003812

01/11/2016

5106.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022016

0003813

01/11/2016

1311.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Sem Licitação

000000000

0003815

01/11/2016

600.00

12466709000166

MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DOIS CARRINHOS DE MÃO FABRICADOS NA CHAPA 16 DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003826

01/11/2016

1400.00

03117853000104

MARCELO FORMIGA CASSIMIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003854

01/11/2016

105.26

00026248566844

JOAO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003858

01/11/2016

526.50

00066472024472

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003865

01/11/2016

358.00

00004731666406

MARIA VALCIENE ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003866

01/11/2016

242.50

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003867

01/11/2016

477.00

00003309084485

ROSENI PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003868

01/11/2016

358.00

00099252198172

JOSE CELSO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003869

01/11/2016

358.00

00006528366403

MOACI GONÃALVES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003870

01/11/2016

358.00

00006365581424

MARCOS ANTONIO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CANTINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003871

01/11/2016

655.00

00009115290476

FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA RELATIVO A 11 DIAS DE SERVIÇO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003872

01/11/2016

316.00

00007659767496

LUIZ ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003873

01/11/2016

130.50

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DA CAÇAMBA E DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003874

01/11/2016

210.60

00036498530430

EDNA CARLOS COSTA MACIEL E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO GAMELAS-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003875

01/11/2016

1047.80

00005704334440

FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003876

01/11/2016

476.50

00003309108414

SEBASTIAO ALVES SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA VIGILÂNCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003877

01/11/2016

880.00

00003306897469

ANTONIO DE LIMA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003878

01/11/2016

500.00

00002524125408

EDVAN FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003879

01/11/2016

358.00

00012203478411

GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003880

01/11/2016

1052.70

00069036829453

ODIVANIO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003881

01/11/2016

596.00

00006040164417

GERALDO FRANCISCO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003917

01/11/2016

821.10

00002815119420

FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003918

01/11/2016

1120.00

00004682479474

EDGLEY PAZ PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003919

01/11/2016

8400.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD, DIESEL, TIPO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003920

01/11/2016

358.00

00003205492404

ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003922

01/11/2016

210.60

00060132517388

MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003936

01/11/2016

2718.00

07413507000116

FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003938

01/11/2016

200.00

00013461901865

MARCOS BARBOSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003952

01/11/2016

3045.00

07413507000116

FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA RELTIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OPBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003956

01/11/2016

225.90

00778581000197

MILVER TINTAS COM. INDUSTR.E SERV.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003957

01/11/2016

159.50

00778581000197

MILVER TINTAS COM. INDUSTR.E SERV.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003982

01/11/2016

36070.21

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003989

01/11/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004010

01/11/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTATOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000202015

0004026

01/11/2016

34697.42

10543216000157

CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000202015

0004027

01/11/2016

34697.42

10543216000157

CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004049

01/11/2016

1895.00

00008745122474

FRANCIEUDO LINS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004052

01/11/2016

1000.00

00003236874406

GUIOMAR BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A DIVERSOS MESES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004056

01/11/2016

843.00

00012143919824

LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA E TROCA DE PINO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004060

01/11/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD, DIESEL, TIPO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004061

01/11/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD, DIESEL, TIPO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004062

01/11/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD, DIESEL, TIPO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004079

01/11/2016

950.00

02714801000144

JOSE LAERCIO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004087

01/11/2016

4600.00

11966359000134

REJANE DALVA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004089

01/11/2016

2635.00

02714801000144

JOSE LAERCIO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003791

01/11/2016

2248.00

00007584908446

THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003792

01/11/2016

1124.00

00001950633411

DAVILA MANGUEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003793

01/11/2016

1124.00

00004951428407

LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003794

01/11/2016

1124.00

00005017207406

ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003795

01/11/2016

1124.00

00008553404447

CIBELLE SANTANA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS(SAMU) DE TRIUNFO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003796

01/11/2016

1124.00

00056672608168

REGIA BETANIA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003797

01/11/2016

400.00

00007584908446

THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 PLANTÕES EXTRASREALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003798

01/11/2016

1500.00

00002628077345

LUANA COSTA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003799

01/11/2016

708.00

00067626114434

ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 2016 DO PMAQ( PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE ATENÇÃO BÁSICA)

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003800

01/11/2016

800.00

00012061480470

FRANCISCO DIEGO DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003801

01/11/2016

852.00

00010785946438

RENAN DE SOUSA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003802

01/11/2016

852.00

00010785946438

RENAN DE SOUSA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003803

01/11/2016

1500.00

00000908814356

HÁLAMO TEÓFILO MENDONÇA

SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003804

01/11/2016

600.00

00002534287427

FRANCISCA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO(MULTIVACINAÇÃO 2016).

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003805

01/11/2016

600.00

00006581923451

LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTIVACINAÇÃO 2016 )

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003806

01/11/2016

400.00

00075997924491

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO(MULTIVACINAÇÃO 2016 )

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003807

01/11/2016

550.00

00054961491349

ANA MARIA GOMES E OUTROS

VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMANHA DE IMUNIZAÇÃO ANTI RABICA CANINA 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003808

01/11/2016

450.00

00002747927458

JOAO BARROSO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO ANTI RÁBICA CANINA 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003809

01/11/2016

220.00

09238207000173

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003810

01/11/2016

150.00

05793770000152

MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003814

01/11/2016

330.10

09238207000173

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0003820

01/11/2016

1223.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS E COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA NQG 0872.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022016

0003821

01/11/2016

345.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003827

01/11/2016

2500.00

08791626000175

DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003829

01/11/2016

960.50

41550112004190

EXPRESSO GUANABARA S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003830

01/11/2016

1671.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0003833

01/11/2016

140.00

05911617000182

CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003848

01/11/2016

50.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003850

01/11/2016

50.00

00075997924491

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA FUNCIONÁRIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A MESMA PARA A MESMA VIAJAR À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA HOSPITAL DE TRAUMA NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003852

01/11/2016

50.00

00075997924491

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003855

01/11/2016

100.00

00075997924491

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA FUNCIONÁRIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A MESMA PARA A MESMA VIAJAR À CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA HOSPITAL IMIP, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003856

01/11/2016

42.45

10445768000122

POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003882

01/11/2016

409.95

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A 12 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003883

01/11/2016

1024.00

00008774397451

JOSÉ JOALYSON HOLANDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003884

01/11/2016

352.00

00007897415473

ERIVELTON MENDONÇA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003885

01/11/2016

880.00

00007897415473

ERIVELTON MENDONÇA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003886

01/11/2016

1476.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003887

01/11/2016

1238.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003888

01/11/2016

477.00

00007279956424

NADJALIS CESAR FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003889

01/11/2016

850.00

00003307304445

FELISBERTO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003890

01/11/2016

880.00

00009348906410

FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003891

01/11/2016

352.00

00009348906410

FRANCISCO WANDERSON MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003892

01/11/2016

496.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO A 12 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003893

01/11/2016

590.40

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0003931

01/11/2016

1215.86

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0003933

01/11/2016

607.21

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003939

01/11/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003940

01/11/2016

300.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003941

01/11/2016

300.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003942

01/11/2016

100.00

00031996509888

CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003943

01/11/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EXTRADIESEL S-10 DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003944

01/11/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE J. PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000302016

0003945

01/11/2016

1254.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003946

01/11/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE J. PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003947

01/11/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EXTRADIESEL S-10 DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000392016

0003949

01/11/2016

2340.00

00060107600463

FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003951

01/11/2016

500.00

18451213000103

CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032016

0003954

01/11/2016

1000.00

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS PV CORTE REDONDO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

0003955

01/11/2016

1495.00

01230394000137

JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0003958

01/11/2016

316.50

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0003959

01/11/2016

123.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VINTE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102016

0003960

01/11/2016

154.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0003961

01/11/2016

80.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0003962

01/11/2016

987.00

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102016

0003963

01/11/2016

1001.20

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042016

0003964

01/11/2016

1383.32

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DO SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022016

0003965

01/11/2016

2036.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AMBULÂNCIA DO SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003966

01/11/2016

1495.00

10319076000138

GADELHA E VICTOR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022016

0003967

01/11/2016

2293.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AMBULÂNCIA DO SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022016

0003968

01/11/2016

1033.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0003970

01/11/2016

9810.42

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032016

0003971

01/11/2016

1000.00

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS PV CORTE REDONDO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102016

0003973

01/11/2016

95.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003974

01/11/2016

2090.00

05895220000144

J V BRANDÃO & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003981

01/11/2016

55671.58

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003988

01/11/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003993

01/11/2016

14218.26

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF-EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003994

01/11/2016

4960.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003995

01/11/2016

23213.84

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE-EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRODE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003997

01/11/2016

3260.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003999

01/11/2016

4716.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004003

01/11/2016

23460.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004004

01/11/2016

7460.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE -BUCAL PSF CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004006

01/11/2016

6740.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004011

01/11/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- CUSTEIO FARMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004012

01/11/2016

1970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE-CONTRATOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004013

01/11/2016

11900.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0004024

01/11/2016

2032.88

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004028

01/11/2016

43.00

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DO BANCO DO BRASIL S/A.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004041

01/11/2016

13160.17

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SAUDE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000142016

0004046

01/11/2016

129.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004053

01/11/2016

100.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004054

01/11/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE J. PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004063

01/11/2016

2200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO 1.4 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE .

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004065

01/11/2016

2124.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - GRAT.PMAQ LEI 635/2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004066

01/11/2016

5388.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF-EFETIVOS-GRAT.PMAQ-LEI 635/2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004068

01/11/2016

2976.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS-GRAT.PMAQ LEI 635/2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004069

01/11/2016

14868.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PAB-GRAT.PMAQ LEI 635/2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004070

01/11/2016

5010.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADO -GRAT.PMAQ LEI 635/2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004071

01/11/2016

5670.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE -BUCAL PSF CONTRATADO - GRAT. PMAQ LEI 635/2016

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004072

01/11/2016

1298.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PAB-GRAT.PMAQ LEI 635/2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004073

01/11/2016

150.01

05793770000152

MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004080

01/11/2016

70.00

08320251000165

DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA

PAGAMENTO DA COMPRA DE COMPRA DE GASOLINA ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004081

01/11/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0004086

01/11/2016

700.00

00080881000106

INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004088

01/11/2016

5874.00

00006004499471

FRANKARLLYSON DE SÁ FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ALISARIOS DAS PORTAS DOS CENTROS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000122016

0004090

01/11/2016

8557.80

06012274000187

FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004091

01/11/2016

530.00

12825186000369

DICAL VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003779

01/11/2016

880.00

00011730481469

LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003780

01/11/2016

880.00

00008641182446

JOAO PAULO FELIX

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003781

01/11/2016

880.00

00005768184457

MARIA DAS GRAÃAS LISBOA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003782

01/11/2016

880.00

00004822042499

HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003783

01/11/2016

980.00

00008510095493

JOS# ERITON MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003784

01/11/2016

880.00

00009724223400

GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003785

01/11/2016

880.00

00005790817459

PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003786

01/11/2016

880.00

00003309299414

WIRNAIDE MARIA ROLIM

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003787

01/11/2016

880.00

00003040596411

ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003788

01/11/2016

880.00

00006701144489

CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003789

01/11/2016

880.00

00010893333409

MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003790

01/11/2016

880.00

00004760304479

JOSE ADRIANO NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003825

01/11/2016

1800.00

00013636464434

MARIA PEREIRA DE ALMEIDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003834

01/11/2016

100.00

00099264625453

FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES DE VISTA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003835

01/11/2016

800.00

00009097312841

FRANCINETE LEANDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA UM AUXILIO FUNERARIO DE SEU FILHO WANDERSON LEANDRO DA SILVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003836

01/11/2016

300.00

00007263436418

MARIA RIVANIA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003837

01/11/2016

200.00

00048624608449

ROBERTO AUGUSTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003838

01/11/2016

300.00

00003308083469

JULIA SOARES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003839

01/11/2016

70.00

00004327817490

JOAO MARTINS DE OLIVEIRA METO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003840

01/11/2016

200.00

00006497633430

FRANCISCA FERNANDES GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003841

01/11/2016

336.00

00098280627472

JOSE FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR COMPRAS DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003842

01/11/2016

200.00

00003526244421

MARIA ROSALINA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003843

01/11/2016

80.00

00069037086420

FRANCISCO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003844

01/11/2016

80.00

00069037086420

FRANCISCO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003845

01/11/2016

100.00

00045726965434

NELSON RAIMUNDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003846

01/11/2016

72.00

00029638390816

MARIA PAULA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR LEITE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003847

01/11/2016

50.00

00003307340409

FRANCISCA APARECIDA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR ALIMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003860

01/11/2016

880.00

00009080953415

JAIME ALVES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO QUE FOI DESTINADA AO USO DOS CONSELHEIROS DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000222016

0003932

01/11/2016

2503.66

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032016

0003972

01/11/2016

1020.00

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 30 CONJUNTOS PADRÃO ESPORTIVO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003998

01/11/2016

3505.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004002

01/11/2016

4400.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004008

01/11/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004017

01/11/2016

120.40

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004018

01/11/2016

17.20

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004048

01/11/2016

150.00

00010844761427

DUCICLEIA CABOCLO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004083

01/11/2016

880.00

00003085486399

DENISE HERLA PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004084

01/11/2016

1000.00

00009828777495

MENESES MATIAS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO UNICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004085

01/11/2016

1580.00

00003307758470

JOÃO GERÔNIMO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003816

01/11/2016

1311.00

00034374667806

ANDRE DE SOUSA TAVARES

SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OEX 3158 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0003817

01/11/2016

1794.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0003819

01/11/2016

4033.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KFT 0214 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003822

01/11/2016

200.00

00076891860415

EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003823

01/11/2016

200.00

00055250513468

MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A MESMA VIAJAR À J. PESSOA-PB, À SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003828

01/11/2016

566.00

41550112004190

EXPRESSO GUANABARA S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO EM VIAGENS A J. PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003831

01/11/2016

3832.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003849

01/11/2016

30.00

00002305250401

MARIA DARCY BATISTA ALENCAR

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A MESMA VIAJAR À SOUSA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRATO DA EDUCAÇÃO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003851

01/11/2016

30.00

00005704334440

FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A SOUSA-PB COM FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003853

01/11/2016

30.00

00004320706480

MARIA CLESIA MONTEIRO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A MESMA VIAJAR À CIDADE DE SOUSA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003862

01/11/2016

270.60

00017522049806

GILBERTO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003894

01/11/2016

1238.00

00008380426436

FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003895

01/11/2016

1238.00

00003696706809

JOSE BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003896

01/11/2016

1238.00

00008380426436

FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003897

01/11/2016

1476.00

00003696706809

JOSE BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003898

01/11/2016

1118.50

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003899

01/11/2016

442.50

00066961408168

ERINALDO COSME DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003900

01/11/2016

477.00

00008435256499

EDNALDO MATEUS GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003901

01/11/2016

477.00

00008435256499

EDNALDO MATEUS GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003902

01/11/2016

352.00

00007586252432

GENARIO ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003903

01/11/2016

880.00

00007586252432

GENARIO ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003904

01/11/2016

477.00

00002527492436

RAIMUNDA MARIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003905

01/11/2016

358.00

00005768171479

MARIA DO CARMO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003906

01/11/2016

477.00

00007907999448

MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003907

01/11/2016

358.00

00005482892476

INAÉLIA FERREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA COMO AUXILIAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003908

01/11/2016

1053.00

00031903260884

DAMIÃO FERREIRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003909

01/11/2016

477.00

00002968638408

MARIA LISBOA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003910

01/11/2016

298.00

00076883736468

FRANCISCO CABRAL FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003911

01/11/2016

464.87

00004171663466

ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003912

01/11/2016

834.00

00087289202449

ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003913

01/11/2016

2106.00

00051872587453

NICANOR CASSIANO PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003914

01/11/2016

417.00

00006052863455

ROSA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003915

01/11/2016

477.00

00007837513460

ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003916

01/11/2016

1476.00

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003927

01/11/2016

2525.00

06249178000157

F.DIAS E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0003930

01/11/2016

2614.72

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000222016

0003934

01/11/2016

3539.75

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000222016

0003935

01/11/2016

6510.48

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000362016

0003948

01/11/2016

4900.00

08766032000295

FRANCISCO EDILSON VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0003969

01/11/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0003975

01/11/2016

3126.67

00041434064468

GERALDO FRANCISCO MONTEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ROTA SITIO GERIMUM/CACIMBA NOVA A TRIUNFO E VICE-VERSA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE A 3ª PARCELA.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0003976

01/11/2016

4811.66

00039579581487

JOSIMAR SILVINO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM EM VEICULO DE PLACA NPU 1180, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ROTA SÍTIO CAJUÍ, CUSTÓDIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE A 5ª PARCELA.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0003977

01/11/2016

4811.66

00039579581487

JOSIMAR SILVINO ALVES

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0003978

01/11/2016

2998.14

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003980

01/11/2016

18234.54

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003983

01/11/2016

192074.49

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003984

01/11/2016

39549.06

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003985

01/11/2016

26878.10

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FPM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003990

01/11/2016

21549.90

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS-FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003991

01/11/2016

44445.56

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004005

01/11/2016

19101.10

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004014

01/11/2016

14200.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS-FUNDEB 40%

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004022

01/11/2016

4285.00

06311802000107

REPEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS E COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004023

01/11/2016

2703.00

06311802000280

SERVIPEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0004025

01/11/2016

2950.50

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CIPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004042

01/11/2016

5590.85

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS 09/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004057

01/11/2016

1580.00

00029648678871

COSME ARAUJO DE JESUS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004064

01/11/2016

3000.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 DO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004082

01/11/2016

239.00

00005713487423

ROSALIA GOMES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022016

0004092

01/11/2016

1024.00

00076081389472

RAIMUNDO RAMICIO DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022016

0004093

01/11/2016

1024.00

00076081389472

RAIMUNDO RAMICIO DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003996

01/11/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004000

01/11/2016

2060.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004074

01/11/2016

14000.00

01612452000197

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004075

01/11/2016

14000.00

01612452000197

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004076

01/11/2016

3824.00

01612452000197

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004195

01/12/2016

350.00

24122426000186

AGRONORDESTE COM. E REP.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 LITROS DE GRAMOXONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004210

01/12/2016

1760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004249

01/12/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004327

01/12/2016

2060.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

Agricultura

Extensão Rural

PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA

INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004329

01/12/2016

880.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004298

01/12/2016

100.00

00018240956866

FRANCISCO ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DOS COSTUMES LOCAIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

FESTIVIDADES TRADICIONAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004548

01/12/2016

3160.00

00007673096420

WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA PEÇA ALTO DE NATAL NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

FESTIVIDADES TRADICIONAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004550

01/12/2016

2316.00

00004327258490

RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004571

01/12/2016

810.00

02714801000144

JOSE LAERCIO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004576

01/12/2016

10004.50

09209326000106

FRANCISCO CASSIANO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004148

01/12/2016

5590.85

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE DO MÊS 10/2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004149

01/12/2016

14080.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004151

01/12/2016

36080.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004152

01/12/2016

23760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FPM RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004154

01/12/2016

17941.21

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004155

01/12/2016

37099.73

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004163

01/12/2016

298.00

00076883736468

FRANCISCO CABRAL FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004164

01/12/2016

1476.00

00003696706809

JOSE BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004165

01/12/2016

1476.00

00003696706809

JOSE BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004166

01/12/2016

293.33

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004168

01/12/2016

954.00

00002968638408

MARIA LISBOA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004170

01/12/2016

954.00

00004171663466

ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004171

01/12/2016

478.00

00005713487423

ROSALIA GOMES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004172

01/12/2016

2502.00

00087289202449

ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004173

01/12/2016

1431.00

00007837513460

ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004176

01/12/2016

12915.30

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004179

01/12/2016

1238.00

00008380426436

FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0004181

01/12/2016

3726.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004182

01/12/2016

412.66

00008380426436

FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004183

01/12/2016

440.00

00001176816446

JOSE LUIZ NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA COMO GUARDA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0004184

01/12/2016

4503.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL 8554 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0004188

01/12/2016

1409.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022016

0004189

01/12/2016

1970.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000352016

0004191

01/12/2016

7500.00

00014021199845

FRANCISCO ELIOMAR DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092016

0004194

01/12/2016

1560.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022016

0004201

01/12/2016

341.33

00076081389472

RAIMUNDO RAMICIO DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004205

01/12/2016

173787.62

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004206

01/12/2016

40388.95

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004214

01/12/2016

180630.50

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004215

01/12/2016

27113.11

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004216

01/12/2016

1704.00

00015227788880

MARIA DE FATIMA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004217

01/12/2016

880.00

00083947540400

RAIMUNDO NONATO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004221

01/12/2016

715.00

00004901392484

FRANCISCA FABIANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FURTADO DE SOUSA DO SÍTIO BARRA NOVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004222

01/12/2016

300.00

00070306897474

MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MONTEIRO DA SILVA DO SÍTIO CACIMBA NOVA COMO PROFESSORA 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004223

01/12/2016

477.00

00003995018432

MARIA VANESSA ROSENDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004224

01/12/2016

596.00

00005768337466

MARIA IRANI DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DUARTE DE AQUINO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004225

01/12/2016

852.00

00015227788880

MARIA DE FATIMA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004226

01/12/2016

477.00

00005252464448

LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004227

01/12/2016

477.00

00070305147420

DANIELE BELO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004228

01/12/2016

1115.00

00083143785853

DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM FEITA NO VEÍCULO DE PLACA MNI 3363/PB DE TRIUNFO-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004229

01/12/2016

706.00

00003153178410

FRANCISCO AMARO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004230

01/12/2016

880.00

00002807329454

HELENA MARIA SILVEIRA DE SÁ

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUÁ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004233

01/12/2016

477.00

00008435256499

EDNALDO MATEUS GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004234

01/12/2016

316.00

00011331806470

MARIA NATANNIELLY DUARTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004237

01/12/2016

954.00

00007907999448

MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE SOUSA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004238

01/12/2016

716.00

00005482892476

INAÉLIA FERREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA COMO AUXILIAR NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004242

01/12/2016

2812.44

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS-FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004243

01/12/2016

41872.59

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022016

0004252

01/12/2016

1024.00

00076081389472

RAIMUNDO RAMICIO DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004259

01/12/2016

8764.35

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004261

01/12/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004283

01/12/2016

100.00

00001037775805

ELADIO MOREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004284

01/12/2016

200.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004305

01/12/2016

200.00

00011043075453

JOSE LUIZ FILHO E OUTROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0004328

01/12/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0004330

01/12/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004340

01/12/2016

3851.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0004343

01/12/2016

1928.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004344

01/12/2016

6423.14

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092016

0004345

01/12/2016

4900.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000012016

0004346

01/12/2016

10734.10

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000012016

0004347

01/12/2016

6952.75

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004348

01/12/2016

10006.78

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-ÔNIBUS ESCOLARES.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004349

01/12/2016

5612.26

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-ÔNIBUS ESCOLARES.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004350

01/12/2016

3898.52

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-ÔNIBUS ESCOLARES.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004353

01/12/2016

3000.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004361

01/12/2016

8884.34

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004362

01/12/2016

14854.73

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000222016

0004370

01/12/2016

5002.77

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004403

01/12/2016

5811.96

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004405

01/12/2016

3804.63

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004407

01/12/2016

3504.84

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004408

01/12/2016

3208.15

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004410

01/12/2016

35.45

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004414

01/12/2016

8.60

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5023-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004416

01/12/2016

113.19

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 13.187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004510

01/12/2016

2425.00

00013636464434

MARIA PEREIRA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Alimentação e Nutrição

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000222016

0004511

01/12/2016

8008.44

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004513

01/12/2016

2993.16

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0004514

01/12/2016

3126.67

00041434064468

GERALDO FRANCISCO MONTEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO- RECURSOS DO PNAT- 3ª PARCELA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0004515

01/12/2016

3126.67

00041434064468

GERALDO FRANCISCO MONTEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAT REFERENTE A 4ª PARCELA.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0004516

01/12/2016

3126.67

00041434064468

GERALDO FRANCISCO MONTEIRO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0004517

01/12/2016

3126.67

00041434064468

GERALDO FRANCISCO MONTEIRO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0004518

01/12/2016

3178.00

00021594605831

MANUEL SOARES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA PAGA COM RECURSOS DO PNAT. 3 ª PARCELA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0004519

01/12/2016

3178.00

00021594605831

MANUEL SOARES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA PAGA COM RECURSOS DO PNAT. 4 ª PARCELA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0004520

01/12/2016

3178.00

00021594605831

MANUEL SOARES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA PAGA COM RECURSOS DO PNAT. 4 ª PARCELA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0004521

01/12/2016

3178.00

00021594605831

MANUEL SOARES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA PAGA COM RECURSOS DO PNAT. 5 ª PARCELA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0004522

01/12/2016

3178.00

00021594605831

MANUEL SOARES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA PAGA COM RECURSOS DO PNAT. 6ª PARCELA

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042016

0004523

01/12/2016

2998.14

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Combustível

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000372016

0004524

01/12/2016

3126.67

00041434064468

GERALDO FRANCISCO MONTEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RECURSOS DO ESTADO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0004525

01/12/2016

4811.66

00039579581487

JOSIMAR SILVINO ALVES

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000372016

0004526

01/12/2016

4811.66

00039579581487

JOSIMAR SILVINO ALVES

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0004527

01/12/2016

3509.06

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004528

01/12/2016

3100.80

00034374667806

ANDRE DE SOUSA TAVARES

SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ESCOLARES - ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092016

0004529

01/12/2016

450.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-RECURSOS Q.S.E

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0004530

01/12/2016

390.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022016

0004531

01/12/2016

2142.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004532

01/12/2016

579.50

00034374667806

ANDRE DE SOUSA TAVARES

SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ESCOLARES - ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004547

01/12/2016

3920.00

00029648678871

COSME ARAUJO DE JESUS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004553

01/12/2016

211.00

00051878933434

IRINEIDE ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092016

0004555

01/12/2016

6700.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004095

01/12/2016

50.00

00005895436447

FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004096

01/12/2016

72.00

00029638390816

MARIA PAULA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004097

01/12/2016

100.00

00004075506401

ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME MÉDICO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004098

01/12/2016

300.00

00007015047497

JOSÉ IVAN DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004099

01/12/2016

200.00

00010000124419

MARIA DE FÁTIMA MIKAELY LEITE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME MÉDICO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004100

01/12/2016

200.00

00003526244421

MARIA ROSALINA DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004125

01/12/2016

200.00

00032168681848

FRANCISCO ANACLETO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0004174

01/12/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004197

01/12/2016

264.00

00071417230487

BENEDITO HIGINO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PICOLÉS PARA GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004203

01/12/2016

120.00

11126710000189

FLORICULTURA FLORES.COM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004254

01/12/2016

3505.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004257

01/12/2016

4400.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004263

01/12/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004280

01/12/2016

50.00

00002054624489

MARIA LICA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004281

01/12/2016

50.00

00009456524450

FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004285

01/12/2016

2700.00

00042427924415

DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS NOS MESES DE MAIO E JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004302

01/12/2016

440.00

00009080953415

JAIME ALVES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO QUE FOI DESTINADA AO USO DOS CONSELHEIROS DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0004373

01/12/2016

11.95

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS).

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0004374

01/12/2016

11.40

34028316083726

EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004375

01/12/2016

1000.00

00006750009123

REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004376

01/12/2016

1000.00

00006750009123

REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004377

01/12/2016

2000.00

00007576194103

YAIMA BORGES HERRERA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL COOPERADA MEDICA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004446

01/12/2016

247.00

00005324186465

GILBERLANDIA NONATO DA SILVA E OUTRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM,MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FARDAMENTOS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004447

01/12/2016

289.00

00088559610472

MARIA DE FATIMA ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA GRUPO DE IDOSOS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO SCFV DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004448

01/12/2016

248.00

00071417230487

BENEDITO HIGINO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0004457

01/12/2016

248.00

00088559610472

MARIA DE FATIMA ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA GRUPO DE IDOSOS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO SCFV DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004533

01/12/2016

43.00

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25709-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004534

01/12/2016

880.00

00005324186465

GILBERLANDIA NONATO DA SILVA E OUTRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARESAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RECOMENDAÇÃO NO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004535

01/12/2016

880.00

00005828755447

ERIVALDA MARIA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIOS REALIZADOS ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORMERECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004536

01/12/2016

880.00

00003085486399

DENISE HERLA PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004537

01/12/2016

880.00

00003085486399

DENISE HERLA PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004538

01/12/2016

1000.00

00009828777495

MENESES MATIAS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO UNICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004130

01/12/2016

248.00

00088561720468

MACARIO GONZAGA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS, CONSERTOS E REMENDOS EM CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004131

01/12/2016

1147.00

00020352530472

ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004139

01/12/2016

253.00

00002297786409

LIRISMAR FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004140

01/12/2016

1238.00

00001123522863

GENIVAL GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004141

01/12/2016

2550.00

00003307304445

FELISBERTO GOMES DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004142

01/12/2016

885.00

00002297786409

LIRISMAR FERREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004143

01/12/2016

1431.00

00007279956424

NADJALIS CESAR FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004144

01/12/2016

232.00

00003306926400

ARCANJO GABRIEL NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004145

01/12/2016

880.00

00057066060482

JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIRETOR DE DIVISÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004146

01/12/2016

880.00

00003306926400

ARCANJO GABRIEL NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIRETOR DE DIVISÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004147

01/12/2016

13160.17

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DA SAUDE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004150

01/12/2016

43120.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO 13º SALÁRIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004153

01/12/2016

11300.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF-EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004157

01/12/2016

12586.60

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004158

01/12/2016

14855.20

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0004175

01/12/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004178

01/12/2016

1939.43

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0004185

01/12/2016

345.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004207

01/12/2016

4060.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004208

01/12/2016

21294.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PAB,RELATIVO AO 13º SALÁRIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004209

01/12/2016

4056.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMBATE ENDEMIAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004212

01/12/2016

55371.58

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004239

01/12/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004241

01/12/2016

200.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS MESMOS FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004246

01/12/2016

4560.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004248

01/12/2016

23213.84

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PAB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004250

01/12/2016

880.00

00003306926400

ARCANJO GABRIEL NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIRETOR DE DIVISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004251

01/12/2016

880.00

00057066060482

JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO DIRETOR DE DIVISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004253

01/12/2016

1285.20

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004255

01/12/2016

4356.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004258

01/12/2016

3950.40

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE -BUCAL PSF CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004260

01/12/2016

6255.20

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS -SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004265

01/12/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - CUSTEIO-FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004266

01/12/2016

1970.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004267

01/12/2016

4900.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000302016

0004269

01/12/2016

2000.00

21568268000102

MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004270

01/12/2016

600.00

00002022485424

SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASAN DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004271

01/12/2016

200.00

00075997924491

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS À CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTE FRANCISCO ANDERSON CARLOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004272

01/12/2016

300.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO .DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004273

01/12/2016

900.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .DESPESA DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004275

01/12/2016

300.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO .DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004276

01/12/2016

300.00

00036498505400

FRANCISCO MARTOS DE SA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO .DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004279

01/12/2016

240.00

00014461773191

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À JUAZEIRO DO NORTE-CE ,PATOS-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004282

01/12/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS MESMOS FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004287

01/12/2016

400.00

00002022485424

SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASAN DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004288

01/12/2016

500.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO (05) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004289

01/12/2016

120.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004290

01/12/2016

2000.00

00018035366831

MANOEL SILVEIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A VIAGENS FEITAS COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM EXAMES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004293

01/12/2016

2167.00

00003482785430

JOSE ALVES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEÍCULO JFL-7728 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0004299

01/12/2016

1400.00

00003599210861

RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0004304

01/12/2016

1200.00

00004130394983

MICHELE NUNES MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0004308

01/12/2016

422.00

00009055127400

ROMARIO ANTONIO MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA RUA BERNARDINO BATISTA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004310

01/12/2016

852.00

00010785946438

RENAN DE SOUSA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004311

01/12/2016

852.00

00010785946438

RENAN DE SOUSA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004312

01/12/2016

474.00

00002534287427

FRANCISCA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004313

01/12/2016

474.00

00002534287427

FRANCISCA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004314

01/12/2016

474.00

00002534287427

FRANCISCA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004315

01/12/2016

474.00

00075997924491

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004316

01/12/2016

474.00

00075997924491

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004317

01/12/2016

474.00

00075997924491

MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004318

01/12/2016

1124.00

00056672608168

REGIA BETANIA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004319

01/12/2016

1124.00

00001950633411

DAVILA MANGUEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004320

01/12/2016

1124.00

00004951428407

LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004321

01/12/2016

1124.00

00008553404447

CIBELLE SANTANA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004322

01/12/2016

2248.00

00007584908446

THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004323

01/12/2016

1124.00

00005017207406

ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004324

01/12/2016

474.00

00067626114434

ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004325

01/12/2016

474.00

00067626114434

ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004326

01/12/2016

474.00

00067626114434

ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004334

01/12/2016

2500.00

08791626000175

DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004335

01/12/2016

2500.00

08791626000175

DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICAS DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0004336

01/12/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0004337

01/12/2016

850.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004338

01/12/2016

400.00

00005925083407

KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0004339

01/12/2016

310.00

13845768000108

CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000122016

0004341

01/12/2016

15405.75

06012274000187

FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004342

01/12/2016

8001.99

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004351

01/12/2016

12001.71

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000122016

0004352

01/12/2016

33770.93

06012274000187

FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000012016

0004354

01/12/2016

2082.50

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004365

01/12/2016

1782.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0004366

01/12/2016

280.00

00049599372387

MARCOS ROBERTO G. ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004372

01/12/2016

154.00

05793770000152

MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004378

01/12/2016

200.00

00005925083407

KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0004379

01/12/2016

2308.00

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NOS MESES DE JULHO ,AGOSTO E OUTUBRO DE 2016.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004380

01/12/2016

186.52

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NÚM. 35391182.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004381

01/12/2016

187.37

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NÚM. 35391182.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004382

01/12/2016

137.02

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NÚM. 35391182.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004383

01/12/2016

2.44

33530486000129

EMBRATEL-EMPRESA BRA.DE TELECOMUNICAÇOES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004384

01/12/2016

4260.00

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PSAT DURANTE A CAMPANHA DO " NOVEMBRO AZUL".

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0004385

01/12/2016

3540.10

06328947000102

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS GESTANTES DO MUNICÍPIO NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000132016

0004386

01/12/2016

889.60

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000132016

0004387

01/12/2016

887.45

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000102016

0004388

01/12/2016

994.80

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004389

01/12/2016

94.77

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NÚM. 35391386.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004390

01/12/2016

94.08

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NÚM. 35391386.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004391

01/12/2016

76.34

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NÚM. 35391386.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0004392

01/12/2016

123.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0004393

01/12/2016

396.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132016

0004394

01/12/2016

822.66

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132016

0004395

01/12/2016

1397.04

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102016

0004397

01/12/2016

416.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132016

0004398

01/12/2016

81.92

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132016

0004399

01/12/2016

1265.69

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102016

0004401

01/12/2016

1064.30

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132016

0004402

01/12/2016

231.18

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004409

01/12/2016

167.30

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004411

01/12/2016

7465.71

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004412

01/12/2016

2899.56

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004413

01/12/2016

6940.16

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132016

0004429

01/12/2016

1042.99

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132016

0004430

01/12/2016

1174.80

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132016

0004431

01/12/2016

483.48

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132016

0004432

01/12/2016

593.20

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132016

0004433

01/12/2016

81.92

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000132016

0004434

01/12/2016

392.40

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PAB.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102016

0004435

01/12/2016

67.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102016

0004436

01/12/2016

29.30

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0004439

01/12/2016

1020.00

00049599372387

MARCOS ROBERTO G. ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO (ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS) REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0004440

01/12/2016

4650.00

17018554000119

VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

0004441

01/12/2016

805.00

01230394000137

JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0004442

01/12/2016

154.00

05793770000152

MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ETANOL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000172016

0004443

01/12/2016

1548.00

11427407000116

GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Pregão Presencial

000172016

0004444

01/12/2016

9960.00

11427407000116

GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000102016

0004445

01/12/2016

736.60

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0004458

01/12/2016

1200.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO SA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NQE 8178 .

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022016

0004459

01/12/2016

420.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO SA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OGA 2236.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004460

01/12/2016

2200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO 1.4 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE .

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0004461

01/12/2016

182.52

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0004462

01/12/2016

2517.52

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092016

0004463

01/12/2016

4200.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0004464

01/12/2016

12013.20

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004465

01/12/2016

1760.00

03351997000112

GLEONACIO GOMES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022016

0004466

01/12/2016

3780.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0004467

01/12/2016

1500.00

00000908814356

HÁLAMO TEÓFILO MENDONÇA

SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004468

01/12/2016

1500.00

00002628077345

LUANA COSTA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000162016

0004469

01/12/2016

11745.00

01230394000137

JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0004470

01/12/2016

4143.50

09605345000143

GALV#O MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

0004471

01/12/2016

3875.55

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032016

0004472

01/12/2016

4425.00

24103251000160

ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS E 50 BONÉS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262016

0004473

01/12/2016

7380.00

24238631000101

ZILNETE CAVALCANTE VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000012016

0004474

01/12/2016

4519.20

11895653000100

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022016

0004475

01/12/2016

4380.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE .

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0004476

01/12/2016

3897.51

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004477

01/12/2016

9005.83

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102016

0004479

01/12/2016

3593.94

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000102016

0004480

01/12/2016

8641.00

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000102016

0004481

01/12/2016

6300.00

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO EMAI EX -03 PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000112016

0004482

01/12/2016

5390.00

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000102016

0004483

01/12/2016

7480.00

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS POLTRONAS RECICLÁVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0004484

01/12/2016

1287.50

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0004485

01/12/2016

347.36

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0004486

01/12/2016

2487.18

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0004487

01/12/2016

193.50

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000132016

0004488

01/12/2016

294.30

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132016

0004489

01/12/2016

78.70

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Pregão Presencial

000102016

0004490

01/12/2016

555.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022016

0004491

01/12/2016

750.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE .

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0004492

01/12/2016

73.64

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0004493

01/12/2016

384.29

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000102016

0004494

01/12/2016

311.88

09478023000180

SANTOS & LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000182016

0004495

01/12/2016

123.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102016

0004496

01/12/2016

396.00

63478895000194

PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004497

01/12/2016

2248.00

00007584908446

THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042016

0004498

01/12/2016

1849.36

02945794000191

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELPARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004499

01/12/2016

1124.00

00004951428407

LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004500

01/12/2016

1124.00

00005017207406

ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004501

01/12/2016

1124.00

00056672608168

REGIA BETANIA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004502

01/12/2016

1124.00

00001950633411

DAVILA MANGUEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004503

01/12/2016

1200.00

00003307758470

JOÃO GERÔNIMO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-SAMU.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004504

01/12/2016

1124.00

00008553404447

CIBELLE SANTANA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS(SAMU) DE TRIUNFO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000122016

0004506

01/12/2016

6463.69

06012274000187

FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004507

01/12/2016

600.00

00004539345443

EMERSON ALVES GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0004509

01/12/2016

600.00

07284349000141

JOAO RICARDO FEITOSA-UNICLIN

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROTECAO DA SAUDE

MANUT. DO SANEAMENTO BASICO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004541

01/12/2016

1800.00

04953078000181

BERNARDINO E QUEIROZ LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004542

01/12/2016

150.00

04207371000108

POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004543

01/12/2016

100.00

00019186634836

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS MESMOS FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004551

01/12/2016

460.00

00003481820402

ELISON DUARTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB E CIDADES CIRCUNVIZINHAS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004558

01/12/2016

1700.00

03351997000112

GLEONACIO GOMES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004107

01/12/2016

1074.00

00004731666406

MARIA VALCIENE ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004110

01/12/2016

2026.00

00003205492404

ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004111

01/12/2016

500.00

00002524125408

EDVAN FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004113

01/12/2016

1074.00

00099252198172

JOSE CELSO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUI NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004114

01/12/2016

821.10

00002815119420

FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004115

01/12/2016

211.00

00047828170459

SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO RIACHÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004116

01/12/2016

358.00

00016926925852

GERALDO GON€ALO LEITE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004117

01/12/2016

239.00

00004377681478

FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004118

01/12/2016

239.00

00029466717200

EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004119

01/12/2016

239.00

00047828170459

SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RIACHÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004121

01/12/2016

2095.60

00005704334440

FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004122

01/12/2016

106.00

00060132517388

MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004123

01/12/2016

400.00

00026691410807

JOSE CLAUDIO DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004124

01/12/2016

1120.00

00004682479474

EDGLEY PAZ PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004127

01/12/2016

358.00

00012203478411

GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004128

01/12/2016

500.00

00002524125408

EDVAN FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004129

01/12/2016

1215.00

00007104080481

ANTONIO DUARTE LOURE€O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NAS RUAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022016

0004186

01/12/2016

5106.00

24099731000102

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004187

01/12/2016

257.50

00778581000197

MILVER TINTAS COM. INDUSTR.E SERV.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202016

0004196

01/12/2016

3522.20

05757746000168

INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004204

01/12/2016

29920.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004213

01/12/2016

35856.57

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004240

01/12/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004264

01/12/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Transporte

Transporte Rodoviário

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004294

01/12/2016

422.00

00002022485424

SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO SÍTIO LAZAN PARA O SÍTIO SOSSEGO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004296

01/12/2016

1053.00

00002935416473

JOSE FELIX DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ELEVAÇÃO DA CASA DA SENHORA VANDALÚCIA PEREIRA DE OLIVEIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004355

01/12/2016

1478.00

08529859000102

LUDIANA MANGUEIRA LISBOA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004356

01/12/2016

1815.00

03395396000101

ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000202016

0004357

01/12/2016

8000.00

12668208000162

MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004358

01/12/2016

1313.00

20645978000118

COMÉRCIO DE MADEIRA MELO & DANTAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004359

01/12/2016

2544.00

15462235000172

IRMÃOS ROLIM CERÂMICA-LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000202016

0004360

01/12/2016

16065.80

12668208000162

MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004363

01/12/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000152016

0004364

01/12/2016

4200.00

13152629000107

MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004540

01/12/2016

1370.00

00043134840359

FRANCISCO FRANCINALDO SANTANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DAS VIAS URBANAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004545

01/12/2016

9060.00

00043134840359

FRANCISCO FRANCINALDO SANTANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004546

01/12/2016

1264.00

00014517295885

ANTONIO FERREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004554

01/12/2016

1530.00

00099281384434

FRANCISCO HELIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DA RUA TABELIÃO ANTONIO JOAQUIM LISBOA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022016

0004557

01/12/2016

42286.44

23011656000105

ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO REF. A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS MÉTODO TRADICIONAL( RUAS: RAIMUNDO ROSENDO DE SANTANA, CRIZANTO FÉLIX DE MOURA, JOSÉ DIAS NETO, AVENIDA DA PAZ,PROJETADA DA CHECHE ANTIGA, 7 DE SETEMBRO, AV DO CEMITÉRIO, EDUARDO CARLOS PEREIRA NO MUNICIPIO DE TRIUYNFO-PB.

00192014

Recursos Ordinários

Obras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004561

01/12/2016

2890.00

14008485000174

FRANCISCO LUCIANO LEITE ROLIM-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) COMPACTADOR DE SOLO DURANTE UM PERIODO DE 30 DIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0004132

01/12/2016

5901.07

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004133

01/12/2016

15372.94

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 1069-3, FPM EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0004134

01/12/2016

11632.00

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0004135

01/12/2016

22200.87

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA-PARCELAMENTO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004136

01/12/2016

67.46

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 6392-4, FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004137

01/12/2016

1.18

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 18.407-1-DEESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004138

01/12/2016

0.11

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 8.306-2 DO ITR EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052016

0004180

01/12/2016

2800.00

17178114000129

QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N° 01/2016 CPL.MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004193

01/12/2016

1207.00

12825186000369

DICAL VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004199

01/12/2016

213.84

00662270000320

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA- INMETRO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000062016

0004202

01/12/2016

1100.00

00000989505413

GISLANY ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004211

01/12/2016

1760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004232

01/12/2016

3468.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004256

01/12/2016

1760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004262

01/12/2016

2500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004268

01/12/2016

100.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004274

01/12/2016

210.00

00043963706449

JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE (07) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA COMPARECER A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE DOCUMENTO, ALÉM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A JUNTA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004278

01/12/2016

300.00

00002176969456

ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004292

01/12/2016

14.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCADOS AO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004295

01/12/2016

211.00

00060351330453

NAIR MARCELINA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004297

01/12/2016

250.00

00087290405404

FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004301

01/12/2016

943.40

00006488133470

RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004306

01/12/2016

1552.00

00041433548453

LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004307

01/12/2016

480.00

00006134943428

ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004309

01/12/2016

2817.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCADOS AO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0004331

01/12/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0004332

01/12/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0004333

01/12/2016

400.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000042016

0004415

01/12/2016

2500.00

00099276216472

JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000042016

0004417

01/12/2016

2500.00

00099276216472

JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000042016

0004418

01/12/2016

2500.00

00099276216472

JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000042016

0004419

01/12/2016

2500.00

00099276216472

JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000042016

0004421

01/12/2016

2500.00

00099276216472

JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004424

01/12/2016

195.96

08667024000100

CONFEA-CREA-PB

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004426

01/12/2016

486.99

60942638000173

PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004427

01/12/2016

800.00

00004239889480

JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004428

01/12/2016

200.00

00004239889480

JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004437

01/12/2016

1500.00

00007410423471

CAMILLA MANGUEIRA DUARTE E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000052016

0004450

01/12/2016

2800.00

17178114000129

QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO N° 01/2016 CPL.MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004539

01/12/2016

215.95

00662270000320

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA- INMETRO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004549

01/12/2016

600.00

00047828242468

MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICAM HOSPEDADAS A SERVIÇO NO MUNICPIO .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004159

01/12/2016

3000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004160

01/12/2016

2631.73

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS -FPM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004161

01/12/2016

1760.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS -FPM RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012016

0004190

01/12/2016

6500.00

08932784000106

OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004198

01/12/2016

595.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004286

01/12/2016

30.00

00033825580415

JOSE DUARTE ADELINO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012016

0004371

01/12/2016

6500.00

08932784000106

OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004396

01/12/2016

215.00

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004400

01/12/2016

17.20

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004404

01/12/2016

8.60

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004406

01/12/2016

9.85

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23960-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004420

01/12/2016

675.30

92682038000100

BANCO BRADESCO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR BANCO BRADESCO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Inexigível

000072016

0004422

01/12/2016

2100.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Inexigível

000072016

0004423

01/12/2016

2100.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004425

01/12/2016

250.00

00009463648429

JESSICA MEIRELES DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO FAZENDO EMPENHOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004438

01/12/2016

250.00

00009463648429

JESSICA MEIRELES DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO FAZENDO EMPENHOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0004453

01/12/2016

595.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0004454

01/12/2016

595.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0004455

01/12/2016

595.00

04067695000180

IMPOT. INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004456

01/12/2016

180.00

33066408080801

BANCO REAL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO SANTANDER NO MESES DE JUNHO,JULHO E SETEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004478

01/12/2016

331.40

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004512

01/12/2016

600.00

00005873080445

GUIMARÃES ANDRADE DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004556

01/12/2016

6500.00

00089344502404

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004559

01/12/2016

5287.38

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 564424/ 2006 EM FAVOR DO MINISTÉRIO DO TURISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004560

01/12/2016

9630.68

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 629186/2008 EM FAVOR DO MINISTÉRIO DO TURISMO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004156

01/12/2016

1500.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004192

01/12/2016

700.00

11694678000138

POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004200

01/12/2016

2500.00

08791626000175

DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL .

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004244

01/12/2016

18000.00

08924060000102

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004367

01/12/2016

800.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004368

01/12/2016

1536.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004369

01/12/2016

1220.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004449

01/12/2016

144.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004451

01/12/2016

368.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004452

01/12/2016

80.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052016

0004508

01/12/2016

3000.00

12425984000131

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004544

01/12/2016

1600.00

00061712485415

DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS DO PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004564

02/12/2016

2500.00

20816132000101

MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO SIOPE E SIOPS E ENVIO NOS SISTEMAS DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Financeira

SERVICOS FINANCEIROS

MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004565

02/12/2016

5000.00

20816132000101

MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DO ANO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004567

02/12/2016

457.00

07840219000148

SETÃO AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004572

02/12/2016

21896.26

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DA JUSTIÇA -DECISÃO JUDICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMAS ESPECIAIS

ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004573

02/12/2016

19848.83

09283185000163

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DA JUSTIÇA -DECISÃO JUDICIAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMINISTRACAO

Previdência Social

Previdência Básica

PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004581

02/12/2016

89409.46

29979036000140

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092016

0004586

02/12/2016

1100.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DESTINADOS AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004566

02/12/2016

2400.00

08757221000110

E.ALVES PEQUENO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS TESOURAS DE FERRO( COM 8 METROS CADA) E DEZ TERÇAS DE FERRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0004570

02/12/2016

1810.00

02714801000144

JOSE LAERCIO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLOCO RADIADOR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004568

02/12/2016

700.00

00001980241422

JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000042016

0004574

02/12/2016

8001.14

11459209000134

POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S -10 DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Combustível

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Pregão Presencial

000112016

0004575

02/12/2016

7061.00

04064641000160

DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE NA COMUNIDADE

MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004584

02/12/2016

1080.00

41550112004190

EXPRESSO GUANABARA S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004588

02/12/2016

17.20

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25709-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004589

02/12/2016

1000.00

00009828777495

MENESES MATIAS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO UNICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004590

02/12/2016

880.00

00003085486399

DENISE HERLA PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004591

02/12/2016

880.00

00011730481469

LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004592

02/12/2016

880.00

00008641182446

JOAO PAULO FELIX

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004593

02/12/2016

880.00

00005768184457

MARIA DAS GRAÃAS LISBOA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004594

02/12/2016

880.00

00004822042499

HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004595

02/12/2016

980.00

00008510095493

JOS# ERITON MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004596

02/12/2016

880.00

00009724223400

GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004597

02/12/2016

880.00

00005790817459

PAULA REJANE VIEIRA DE FREITAS E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004598

02/12/2016

880.00

00003309299414

WIRNAIDE MARIA ROLIM

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004599

02/12/2016

880.00

00003040596411

ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004600

02/12/2016

880.00

00006701144489

CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004601

02/12/2016

880.00

00010893333409

MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004602

02/12/2016

880.00

00004760304479

JOSE ADRIANO NETO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004603

02/12/2016

172.00

00000000164119

BANCO DO BRASIL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092016

0004604

02/12/2016

2400.00

00198693000179

LUZIA DE AQUINO FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004605

02/12/2016

800.00

08269460000121

ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELTIVO A DOIS MESES.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004606

02/12/2016

880.00

00003309299414

WIRNAIDE MARIA ROLIM

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004607

02/12/2016

880.00

00004822042499

HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004608

02/12/2016

880.00

00010893333409

MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004609

02/12/2016

880.00

00005768184457

MARIA DAS GRAÃAS LISBOA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004610

02/12/2016

880.00

00003085486399

DENISE HERLA PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004611

02/12/2016

1000.00

00009828777495

MENESES MATIAS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO UNICO .

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000392016

0004612

02/12/2016

8130.00

00060107600463

FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000392016

0004613

02/12/2016

4700.00

00060107600463

FRANCISCA EVANGELISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0004614

02/12/2016

1005.49

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000222016

0004615

02/12/2016

3012.89

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004616

02/12/2016

1250.00

11064297000175

ALMERINDA LACERDA DE MENEZES-ME

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004617

02/12/2016

300.00

09238207000173

FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022016

0004618

02/12/2016

2592.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022016

0004619

02/12/2016

2013.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000022016

0004620

02/12/2016

520.00

11118954000110

EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0004621

02/12/2016

3361.81

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ACAO SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE

MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222016

0004622

02/12/2016

1111.91

03132338000195

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004579

02/12/2016

4969.70

40953200000183

ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000202016

0004580

02/12/2016

10003.10

12668208000162

MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004585

02/12/2016

503.60

41550112004190

EXPRESSO GUANABARA S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO EM VIAGENS A J. PESSOA-PB A SERVIÇO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO

Educação

Ensino Fundamental

ESCOLA PARA FORMACAO BASICA

MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004587

02/12/2016

3900.00

00003771941407

JOSÉ MARCOS GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004577

02/12/2016

7780.00

00008745122474

FRANCIEUDO LINS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PARALELEPÍPEDOS PARA CALÇAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004578

02/12/2016

8400.00

00002963924488

EGNALDO SOARES CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004582

02/12/2016

2106.00

00031704808472

JOSE EDSON DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE GEOLOGIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA- ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004583

02/12/2016

5600.00

00005598890461

JOS# ALCIDES BATISTA DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE SETE POSTER PREMOLDADO CIRCULAR MEDINDO 10X300 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL

MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000202015

0004623

02/12/2016

34697.42

10543216000157

CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

FESTIVIDADES TRADICIONAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0004562

02/12/2016

11000.00

22456063000190

BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOM, GERADOR, SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME LICITAÇÃO PP 00040/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE TURISMO

Cultura

Turismo

PROMOCAO DO TURISMO

FESTIVIDADES TRADICIONAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004563

02/12/2016

55000.00

22456063000190

BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME LICITAÇÃO IN N° 0008/2016

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

SECRETARIA DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

ARTE E CULTURA

MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004569

02/12/2016

2500.00

12722591000190

GRUPO TEATRO OFICINA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Quantidade de Registros: 4564

Última atualização: 11/06/2024