| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2016 | 194.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 87830 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2016 | 123.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 87829 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM) DO MUNICIPIODE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 1555.00 | 07892563000180 | Ret Ideal Comércio de Peças Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A PATROL DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 611.00 | 00070693026499 | RONALDO SOARES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA JJR 9912, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNO DO SITIO SANTA TERESINHA ATÉ O SITIO AREIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 5 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 1576.00 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUINDO A SENHORA SANDRA MARIA DE AZEVEDO SILVA, EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2016 | 332.91 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4170 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2016 | 2638.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69939 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2016 | 788.00 | 00003137715458 | Nohammad Augusto Barros Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 9EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2016 | 412.37 | 00009231776479 | SILVIA MARCIA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO E CUIDADO DA SENHORA MARIA ALICE GOMES DE MORAIS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 6 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2016 | 340.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69890 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 200.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2016 | 2344.27 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DA BOMBA E SUBSTITUIÇÃO DO DJUNTOR EM POÇO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, MANUTENÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE VARZEA DO CARIRI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 2828 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000392014 | 0000015 | 08/01/2016 | 4025.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 039/2014, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 290 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 13825.55 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 8486.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 5476.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC. 60), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 1817.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 25205.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 45.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2016 | 761.74 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM OBRAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2016 | 950.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 20 EM ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2016 | 800.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2016 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2016 | 800.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CICERO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2016 | 761.74 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2016 | 788.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2016 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 41 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2016 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 22 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000026 | 11/01/2016 | 2972.25 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 98 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2016 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2016 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 19 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2016 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2016 | 600.00 | 00010380611481 | MAILTON DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 26 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2016 | 788.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS, DE JUAZEIRINHO PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS 33 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2016 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 39 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2016 | 788.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2016 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, CNPJ 09501439/0001-72, EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIA DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 21 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2016 | 788.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2016 | 950.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORMENOTA DE SERVIÇO AVULSA 17 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2016 | 788.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2016 | 788.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 27 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2016 | 788.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2016 | 788.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2016 | 950.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SEDE, EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 43 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2016 | 39.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2016 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO 282, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2016 | 1150.00 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2016 | 746.68 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 45 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2016 | 788.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 42 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2016 | 950.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2016 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2016 | 3092.78 | 00005696254403 | Rogério Ambrósio Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL REALIZADO EM JUNHO DE 2015, NO SAO JOAO DAS ESCOLAS JOAO DE FONTES RANGEL E EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 73 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2016 | 70.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2016 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000122015 | 0000060 | 12/01/2016 | 2000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO PLACA KFJ 9692, POR 1183 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2016 | 1530.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA 47 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2016 | 1469.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 74 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2016 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2016 | 72.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE NATAL - RN E OUTRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2016 | 72.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2016 | 113.40 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIRO "ETERNAS SAUDADES" NA PARECE DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2016 | 160.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2016 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2016 | 27.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2016 | 247.42 | 00012694216463 | OLAVO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÕES DE CAMPO PARA REALIZAÇÃO JOGOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE TENORIO - PB, ORGANIZADO PELA SEC DE ESPORTES, DURANTE O MES DE DEZMEBRO DE 2015, CONFORME NOTA AVULSA Nº 75 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades de Turismo neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2016 | 1576.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM), DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2016 | 1150.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 51 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2016 | 4696.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2016 | 2000.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 53 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000070 | 18/01/2016 | 1348.80 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 101 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2016 | 262.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902.647 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2016 | 11379.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1282078 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2016 | 1048.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902283 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2016 | 1660.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902269 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2016 | 687.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 903654 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902270 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000081 | 20/01/2016 | 978.93 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2016 | 2400.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0000084 | 20/01/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ENTRE OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1004716 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2016 | 538.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2016 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2016 | 63.37 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRUCULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18981 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2016 | 150.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000077 | 20/01/2016 | 1251.86 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000078 | 20/01/2016 | 258.02 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2016 | 37.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696416 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2016 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2016 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2016 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2016 | 192.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE 32 (TRINTA E DUAS) BOLAS DE FUTEBOL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2016 | 15.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 705224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2016 | 40.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2016 | 43.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 718355 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2016 | 313.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 718354 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2016 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 725277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2016 | 51.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709546 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2016 | 84.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696469 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RECIBO EM ANEXO E NOTA 1001053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2016 | 20.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696303 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2016 | 19.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2016 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696317 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2016 | 150.00 | 00004427868401 | Maria de Fatima de Araújo Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2016 | 690.72 | 00002504519486 | EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UNHAS PARA A MAQUINAS RETROESCAVADEIRA MODELO B9S5B NEW ROLAND, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA AVULSA Nº 77 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2016 | 2000.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 71 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2016 | 100.00 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPU 6028, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2016 | 560.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITENTA TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 63 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2016 | 800.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZESSEIS DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 61 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2016 | 2400.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2016 | 2595.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DIARIOS, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162015 | 0000100 | 26/01/2016 | 12036.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA OGE 5260, ONIBUS PLACA OGE 2720 E ONIBUS OET 7106 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2016 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2016 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2016 | 354.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZ 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 68 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2016 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A ENERGISA, CAGEPA E DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2016 | 1350.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 69 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162015 | 0000101 | 26/01/2016 | 9712.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS CAMINHAO MZG 1510, CAMINHAO BASCULHANTE OGC 5569 E CAMINHAO TANQUE MQH 9202, DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2016 | 1477.50 | 00003653924480 | Elmo Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, NA 2ª ETAPA DE VACINAÇÃO DE AFTOSA BOVINA, APLICANDO 985 VACINAS EM REBANHOS DE CRIADORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO MES DE NOV DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 65 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2016 | 650.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TREZA DIAS DE PEDREIRONA RESTAURAÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NOS SITIOS SERRA DA GRUTA, TENORIO DE BAIXO, CACHOEIRINHA E LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 66 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2016 | 360.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOZE DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE UMA BARRAGEM SUBTERRANEA, NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 62 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2016 | 621.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27114 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2016 | 744.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252015 | 0000118 | 27/01/2016 | 9198.40 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000120 | 27/01/2016 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 905 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2016 | 150.00 | 00004189742414 | PEDRO RANGEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2016 | 500.00 | 00009665572474 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000119 | 27/01/2016 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 904 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252015 | 0000117 | 27/01/2016 | 3358.70 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2139 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2016 | 144.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A QUATRO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2016 | 15.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 3412 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2016 | 54.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2016 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2016 | 1153.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2016 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2016 | 2919.80 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS NO SITIO SERRINHA E VARZEA DO CARIRI A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2846 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 1344.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 44138.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 15434.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 155756.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 1587.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA PELA SEC DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE ADMINISTRADORA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 4070.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 4500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152015 | 0000176 | 29/01/2016 | 2240.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, TAIS COMO BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, CONVENIOS, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 015/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 79 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000179 | 29/01/2016 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA 191 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 10677.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 4378.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 6494.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 3270.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 30977.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 1476.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 2923.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 3076.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 2683.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 13987.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332015 | 0000177 | 29/01/2016 | 1960.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000183 | 01/02/2016 | 52.14 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 788 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2016 | 600.00 | 15299438000190 | CAMPINA SERVIÇOS DE ESGOTOS LIMPEZA E ESVAZIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2016 | 181.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 86949 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2016 | 134.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 86950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2016 | 7900.00 | 12553908000101 | AFONSO TRAVASSOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO ARCO DO PARA BRISA DO ONIBUS DE PLACA OET 7106, SERVIÇO DE SOLDA NAS TRAVESSAS DA CARROCERIAS DO ONIBUS DE PLACA OGE 5280, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA URCA TRASEIRA, SERVIÇO DE FIBRA, SOLDA E REVISÃO DO PISO DO ONIBUS DE PLACA OGE 3720, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2016 | 4127.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9314 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2016 | 1138.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9313 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2016 | 535.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9315 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2016 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 584 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2016 | 1138.23 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000423 | 02/02/2016 | 21000.00 | 15341351000133 | MCI FERREIRA PRODUCOES E EVENTOS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2016 | 110.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 159620 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 152040 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar as condições da Educação no município. | Construção e/ou reforma de creche na sede do município. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000342015 | 0000191 | 03/02/2016 | 16000.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL EM TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 115 EM ANEXO. | 00192013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 152047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2016 | 412.37 | 00009231776479 | SILVIA MARCIA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO E CUIDADO DA SENHORA MARIA ALICE GOMES DE MORAIS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 153 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 151725 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2016 | 1030.92 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2016 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2016 | 75.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE 45,00 RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MAIS REEMBOLSO DE TRINTA REAIS COM COMBUSTIVEL NO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2016 | 90.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2016 | 45.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2016 | 964.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2016 | 1.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2016 | 36.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA A EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PAGAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 157126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 157135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2016 | 979.38 | 00014542429814 | JOSE AMAURI MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE TRES POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SENDO UM NO SITIO SERRINHA, OUTRO NO SITIO CACHOEIRINHA E OUTRO NO SITIO GRUTA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 156804 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2016 | 6170.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3730 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2016 | 13388.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3727 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2016 | 6172.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3729 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2016 | 4097.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3726 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2016 | 1199.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3728 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2016 | 9158.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2016 | 6274.51 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC. 60), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2016 | 22933.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000122015 | 0000228 | 11/02/2016 | 830.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 PLACA MNS 0577, POR 491 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000392014 | 0000223 | 11/02/2016 | 5750.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2016 | 463.91 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 93 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000122015 | 0000229 | 11/02/2016 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 1953 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000122015 | 0000230 | 11/02/2016 | 5200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO PLACA MNT 2107, POR 3077 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO 908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2016 | 987.50 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JAN 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40028 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2016 | 3000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000122015 | 0000224 | 11/02/2016 | 3250.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 1923 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 915. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000122015 | 0000225 | 11/02/2016 | 3800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA JNB 3943, POR 2250 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO 913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000122015 | 0000226 | 11/02/2016 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 1065 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000122015 | 0000227 | 11/02/2016 | 1350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 PLACA MNT 3078, POR 435 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO 909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2016 | 5070.80 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÕES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000122015 | 0000231 | 11/02/2016 | 1600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNOPLACA OJS 6748, POR 947 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2016 | 880.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2016 | 880.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 97 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2016 | 850.67 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Defesa Civil | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 123 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2016 | 950.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 128 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2016 | 1243.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBÃO DE PLACA OGB 5596 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50731 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2016 | 650.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM 130 ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 95 EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2016 | 880.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2016 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2016 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2016 | 880.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CICERO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2016 | 880.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2016 | 950.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 114 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2016 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2016 | 1150.00 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2016 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 127 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2016 | 160.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2016 | 150.00 | 00092958494420 | José Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2016 | 800.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE DEZ DE 2015 E JAN DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 119 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2016 | 4310.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DIARIOS, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, SENDO VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2016 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2016 | 880.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS, DE JUAZEIRINHO PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 104 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2016 | 600.00 | 00010380611481 | MAILTON DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2016 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2016 | 3175.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2016 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 122 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2016 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 124 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2016 | 794.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2016 | 880.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE SITE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2016 | 880.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2016 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, CNPJ 09501439/0001-72, EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIA DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2016 | 135.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2016 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO 282, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2016 | 721.64 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUATORZE DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE UMA CISTERNA LOCALIZADA NO GRUPO ESCOLAR JOAO PACIENCIA DOS SANTOS, NO SITIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA AVULSA Nº 94 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2016 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000322014 | 0000243 | 12/02/2016 | 24977.27 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 429 EM ANEXO. | 00232014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2016 | 880.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 98 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2016 | 228.51 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MOTORISTA EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades de Turismo neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2016 | 100.00 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO A EQUIPE ORGANIZADORA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 96 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2016 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2016 | 400.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OITO DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE UMA CISTERNA LOCALIZADA NO GRUPO ESCOLAR JOAO PACIENCIA DOS SANTOS, NO SITIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2016 | 1089.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000342015 | 0000244 | 15/02/2016 | 30000.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL EM TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 117 EM ANEXO. | 00192013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2016 | 169.00 | 40946501000180 | Dinair Abreu Cavalcante | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ROSAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26874 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2016 | 3848.74 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS COM CURSO PARA GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3970 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2016 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2016 | 450.00 | 00007211687444 | LUCIENE PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE QUATRO MESES DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2016 | 1550.00 | 00070270255400 | JAILTON DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO AO LONGO DAS MARGENS DA PB 195 QUE LIGA O MUNICIPIO DE TENORIO A BR 230, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE DEZ 2015 E JAN 2016, CONFORME NOTA AVULSA Nº155 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2016 | 1050.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ANTONIO TOMAZ CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 133 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2016 | 1700.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2879 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2016 | 661.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 901677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 899464 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2016 | 27.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS JUNTO AO POSTO DIESEL SÃO JOSÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2016 | 90.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS SENDO UMA DIA 22/01/2016 E OUTRA DIA 31/01/2016 AMBAS PARA CIDADE DE CAICO - RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2016 | 11277.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1279667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/02/2016 | 150.00 | 00004427868401 | Maria de Fatima de Araújo Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2016 | 239.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 899989 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/02/2016 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2016 | 1021.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 899476 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282015 | 0000287 | 16/02/2016 | 291.58 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4576 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2016 | 216.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MAIS 180,00 RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES TAXAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PAGAMENTO, E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2016 | 1646.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 899471 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2016 | 1550.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CENTO E TRINTA E CINCO FOTOS, TRES ALBUNS, RELATIVO AO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REALIZADO EM 07 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000312 | 17/02/2016 | 4879.45 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2016 | 611.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2016 | 255.33 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ 5731, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2016 | 206.18 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULAS NOS VEICULOS DE PLACAS OGE 3720, OFC 1849 E OGC 5259, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 142 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2016 | 400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE PLACA OGE 5280/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43539 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2016 | 54.00 | 00004155062470 | Edlanete de Araújo Souto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES PERTINENTES AO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2016 | 54.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2016 | 750.00 | 00007133342405 | Emanoel felipe Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAR DESPESAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2016 | 150.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2016 | 64.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DESDE DEZ DE 2015, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA 695998 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2016 | 150.00 | 00009570266414 | Ana Maria da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2016 | 1150.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2016 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2016 | 400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO MPOLO/VOLARE PLACA OGC 5259, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2016 | 376.50 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3877 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2016 | 400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO VW/15.190 PLACA OET 7106, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43549 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2016 | 3102.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2016 | 1576.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM), DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000330 | 19/02/2016 | 4300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 2544 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000332 | 19/02/2016 | 5450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO PLACA MNT 2107, POR 3225 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2016 | 76.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2016 | 330.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO E TAMPA LACRE NO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5259, DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40170 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000329 | 19/02/2016 | 790.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 467 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000325 | 19/02/2016 | 1950.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 1154 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000327 | 19/02/2016 | 2270.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA JNB 3943, POR 1343 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000328 | 19/02/2016 | 2530.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 1497 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000331 | 19/02/2016 | 1250.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 PLACA KHM 3078, POR 403 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000326 | 19/02/2016 | 3750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OJS 6748, POR 2219 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2016 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2016 | 532.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SETENTA E SEIS TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO- PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2016 | 400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO IVECO/CITYCLASS PLACA OFC 1849, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43570 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2016 | 6.61 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2016 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2016 | 515.46 | 00005916167423 | JARDEU AZAVEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO, 29 DE JANEIRO DE 2016, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2016 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2016 | 700.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUATORZE DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PEDRA E TIJOLOS), AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONSTRUÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2016 | 400.00 | 00009586344401 | ILMARA DA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA COMPLEMENTAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA AREA DE ELETRICIDADE, REALIZADO PELO SEU MARIDO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2016 | 150.00 | 00009315666810 | LUCIO NEPOMUCENO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2016 | 280.00 | 00004483400460 | JOSILENE DELFINO DA SILVA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL DO SEU IRMÃO JOSE JUNIOR DELFINO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2016 | 150.00 | 00009006183458 | JOSILDO DE SOUZA DANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2016 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694636 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2016 | 49.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694537 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2016 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694535 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2016 | 1640.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72196 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2016 | 19.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694523 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2016 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 716467 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2016 | 261.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 716466 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2016 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 705405 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2016 | 1120.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9383 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2016 | 67.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 723326 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2016 | 101.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707718 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2016 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2016 | 83.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694689 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2016 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 703399 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2016 | 3092.78 | 00005696254403 | Rogério Ambrósio Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL REALIZANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2016 | 53.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2016 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2016 | 1400.00 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO SENDO DUAS GIRANDOLA E VINTE CAIXAS DE PISTOLAS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2016 | 300.00 | 00070218974485 | DINEIMAR FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2016 | 350.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2016 | 760.00 | 00005865170490 | OZORIO SOUZA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2016 | 761.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/01/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2016 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2016 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RECIBO EM ANEXO E NOTA 1001093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2016 | 560.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A FESTIVIDADES DE FORMATURA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2016 | 1286.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2016 | 1173.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152015 | 0000378 | 29/02/2016 | 2240.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, TAIS COMO BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, CONVENIOS, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 015/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 83 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0000379 | 29/02/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ENTRE OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1005052 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2016 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 591 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS3486 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2016 | 10551.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2016 | 5211.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2016 | 2141.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3784 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2016 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2016 | 5333.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2016 | 1373.23 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2016 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2016 | 5427.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2016 | 1733.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000387 | 29/02/2016 | 7698.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3787 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2016 | 15754.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2016 | 55744.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2016 | 414.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2016 | 2850.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2016 | 116614.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2016 | 1587.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA PELA SEC DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE ADMINISTRADORA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2016 | 14751.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3785 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2016 | 968.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 1792.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2016 | 3333.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2016 | 6597.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3786 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 7978.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2016 | 3358.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2016 | 29121.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2016 | 1964.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2016 | 4822.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3788 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2016 | 12807.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2016 | 4619.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2016 | 180.00 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1491 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2016 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 3116.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2016 | 3520.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2016 | 100.00 | 00008109205496 | EDJANE FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2016 | 150.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA MENSALIDADE DE UM CURSO DE PEDAGOGIA REALIZADA NA ESCOLA SAO JUDAS TADEU, EM JUAZEIRINHO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SETE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SENDO DOIS NO SITIO SERRINHA, DOIS NO SITIO AREIAS, UM NO SITIO TENORIO DE BAIXO, UM NO SITIO SANTA TEREZINHA E OUTRO NO SITIO CACHOEIRINHA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000429 | 01/03/2016 | 3259.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1062 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000430 | 01/03/2016 | 6430.48 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1061 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2016 | 131.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 85106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2016 | 208.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 85105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2016 | 1567.01 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM VEICULO CARRO PIPA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 227 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000440 | 02/03/2016 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 943 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2016 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2016 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2016 | 2482.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA ART REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000431 | 02/03/2016 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 942 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2016 | 90.00 | 00008681506498 | JOSENILDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAL DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2016 | 400.00 | 00005875022400 | FAGNER DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL DE CONSTRAUÇÃO PARA UMA RERFORMA EM UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2016 | 300.00 | 00006882797404 | Antonio Fernandes da Cruz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL DE CONSTRAUÇÃO PARA UMA RERFORMA EM UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2016 | 1100.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2016 | 435.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE NATAL - RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2016 | 100.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE PLACA NQH 8202, EM MANUTENÇÃO POR PROBLEMAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2016 | 1710.03 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS NO SITIO SERRINHA, SITIO LAGOA E SITIO TENORIO DE BAIXO, A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2871 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/07/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/03/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1048436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reconstrução e Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Via | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282014 | 0000673 | 04/03/2016 | 31773.86 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 1000710-28/2012 - MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 342 EM ANEXO. | 00232014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2016 | 36.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS JUNTO AO POSTO DIESEL SÃO JOSÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2016 | 113.40 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 169 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/03/2016 | 300.00 | 00011896386490 | JOSE THIAGO TOME DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR UM PAGAMENTO DE UMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UMA REFORMA EM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/03/2016 | 180.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/03/2016 | 250.00 | 00006963818428 | ELIANDRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM MATERIAL PARA REFORMA DE UMA CASA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/03/2016 | 150.00 | 00000073854476 | Helena Ines Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COMPRA DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/03/2016 | 200.00 | 00005281780409 | IONICE MARIA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2016 | 160.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2016 | 412.37 | 00009231776479 | SILVIA MARCIA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO E CUIDADO DA SENHORA MARIA ALICE GOMES DE MORAIS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 170 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2016 | 2280.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2016 | 1030.92 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PEQUENOS BARREIROS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 171 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000465 | 08/03/2016 | 4650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO PLACA MNT 2107, POR 2751 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000471 | 08/03/2016 | 5250.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 3107 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000470 | 08/03/2016 | 640.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 379 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2016 | 1200.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2016 | 2650.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000466 | 08/03/2016 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA JNB 3943, POR 1065 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000467 | 08/03/2016 | 600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 PLACA KFX 2885, POR 355 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000468 | 08/03/2016 | 2000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 1183 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO 953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000469 | 08/03/2016 | 2650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 1568 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000472 | 08/03/2016 | 1950.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 PLACA KHM 3078, POR 722 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2016 | 8113.99 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÕES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 162704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000487 | 10/03/2016 | 736.34 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2016 | 987.50 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEV 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40030 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2016 | 110.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 164916 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2016 | 165.93 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 162094 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2016 | 25.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392014 | 0000492 | 10/03/2016 | 5750.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 305 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2016 | 6326.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC. 60), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2016 | 24066.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 162711 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2016 | 5452.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2892 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2016 | 2680.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTAÇÃO DA CRECHE A FUNCIONAR NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3171 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2016 | 280.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2893 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2016 | 1900.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2891 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2016 | 72.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2016 | 54.00 | 00004155062470 | Edlanete de Araújo Souto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES PERTINENTES AO RPOGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000488 | 10/03/2016 | 370.18 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2016 | 24532.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2016 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2016 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 162383 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000489 | 10/03/2016 | 1412.56 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PETI DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1109 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000490 | 10/03/2016 | 1154.81 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PETI DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1110 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2016 | 150.00 | 00004274752445 | MARIA APARECIDA MATEUS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE VIAJAR A RECIFE - PE E CUIDAR DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2016 | 950.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2016 | 950.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 177 EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2016 | 1150.00 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2016 | 1150.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2016 | 950.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MOTORISTA EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2016 | 2070.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS PORTOES E UM JANELAO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2016 | 92.78 | 00006987267405 | MIKE EWERTON GERONIMO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OITO VITRÔS PARA O CENTRO EDUCACIONAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA AVULSA Nº 230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2016 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2016 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2016 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2016 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2016 | 6652.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2016 | 2207.01 | 35419548000155 | Almeida Com.Dist. de Mat.de Construção Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 530206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2016 | 45.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO - RN, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2016 | 36.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2016 | 880.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de corte de terra de agricultores deste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0000672 | 14/03/2016 | 5000.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE QUINHENTAS HORAS DE MAQUINA PARA BENEFICIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2016 | 3830.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73838 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162015 | 0000524 | 16/03/2016 | 415.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73867 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000525 | 16/03/2016 | 180.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73889 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/03/2016 | 36.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/03/2016 | 327.12 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA NQH 8202, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/03/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/03/2016 | 109.96 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 2062, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/03/2016 | 474.75 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HWY 6092, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000322014 | 0000518 | 16/03/2016 | 34887.01 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 440 EM ANEXO. | 00232014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/03/2016 | 96.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MAIS 60,00 DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PAGAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/03/2016 | 412.37 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/03/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/03/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/03/2016 | 50.00 | 00011240706480 | IARA CRISTINA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2016 | 44.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA 726397 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma e/ou ampliação do Centro de Convivência. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000536 | 18/03/2016 | 8000.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 118 EM ANEXO. | 00262016 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2016 | 44.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO PELA COMPRA DE DOIS SACOS DE BUCHAS TEXTIL PARA SETEM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2016 | 577.31 | 00073874442420 | DEVSON SOUZA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E FOTOGRAFIAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2016 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2016 | 150.00 | 00006713907407 | Damiana Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2016 | 54.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA 747123 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2016 | 74.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA 747147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/03/2016 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA MINERVINA CORDEIRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/03/2016 | 100.00 | 00003633410481 | MARINA SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2016 | 400.00 | 00007133339447 | LEONETE LIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR UMA PEQUENA RERFORMA EM UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/03/2016 | 36.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/03/2016 | 880.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 194 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2016 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2016 | 880.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CICERO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2016 | 880.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2016 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 187 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2016 | 850.67 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 188 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2016 | 1624.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74087 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/03/2016 | 880.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 193 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/03/2016 | 880.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2016 | 880.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 191 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2016 | 317.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2016 | 753.92 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4026 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/03/2016 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/03/2016 | 880.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS, DE JUAZEIRINHO PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 195 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/03/2016 | 600.00 | 00010380611481 | MAILTON DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/03/2016 | 880.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/03/2016 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO 282, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 196 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/03/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/03/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/03/2016 | 67.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/03/2016 | 1699.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RECIBO EM ANEXO E NOTA 1001131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/03/2016 | 876.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FOI INSTALADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9513 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/03/2016 | 627.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 901578 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2016 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 901242 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/03/2016 | 407.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2016 | 10001.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1280555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/03/2016 | 237.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 901669 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/03/2016 | 1576.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM), DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2016 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 704633 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/03/2016 | 269.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 717771 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/03/2016 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 717772 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/03/2016 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2016 | 98.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724668 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/03/2016 | 83.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 695883 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/03/2016 | 58.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 708984 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2016 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2016 | 324.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS NORDESTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2016 | 200.00 | 00007141901442 | Francisco Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2016 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2016 | 31.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA 719328 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2016 | 54.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA 694749 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2016 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA 719923 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2016 | 69.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA 696529 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2016 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2016 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2016 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 200 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Defesa Civil | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2016 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2016 | 1000.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS COMO PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS ENTRE ELAS PINTURA DE MUROS NAS ESCOLAS JOAO DE FONTES RANGEL E EMILIA SATURNINO DA SILVA, ALÉM DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2016 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2016 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 215 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1049980 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0000585 | 29/03/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ENTRE OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1005257 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2016 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 203 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2016 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 209 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2016 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 214 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2016 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2016 | 828.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2016 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2016 | 793.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2016 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, CNPJ 09501439/0001-72, EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIA DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 3575 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2016 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 225 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2016 | 88.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2016 | 1344.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2016 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2016 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2016 | 4500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2016 | 1232.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2016 | 10076.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2016 | 1320.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2016 | 4378.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2016 | 3911.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2016 | 15195.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2016 | 43735.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2016 | 5966.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2016 | 116763.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2016 | 5339.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% P.E.B.I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2016 | 4070.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2016 | 7110.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2016 | 3358.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2016 | 29600.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2016 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ADJUNTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2016 | 3520.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2016 | 1613.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2016 | 3589.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2016 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2016 | 100.00 | 00008109205496 | EDJANE FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MARIA MADALENA SN, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV GERAIS, PARA O PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2016 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2016 | 13527.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2016 | 150.00 | 00004604596433 | ANA MARIA AMARO DE AZEVEDO EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000665 | 31/03/2016 | 6108.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2016 | 60.00 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPU 6028, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000666 | 31/03/2016 | 4978.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3898 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2016 | 670.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM 134 ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 218 EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2016 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2016 | 54.00 | 00097939854453 | Damiana Lucia Sousa de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000664 | 31/03/2016 | 12581.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3899 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2016 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2016 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152015 | 0000662 | 31/03/2016 | 3200.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, TAIS COMO BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, CONVENIOS, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 015/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 87 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2016 | 1070.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 220 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2016 | 90.00 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000668 | 31/03/2016 | 1755.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3896 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000667 | 31/03/2016 | 8867.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3897 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2016 | 805.20 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 869 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2016 | 32.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706656 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2016 | 1560.00 | 07892563000180 | Ret Ideal Comércio de Peças Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A PATROL DA SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2417 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2016 | 149.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 84756 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2016 | 118.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 84757 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000689 | 01/04/2016 | 3975.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DIARIOS, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, SENDO VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2016 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000690 | 01/04/2016 | 48.02 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1108 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2016 | 903.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 29/02/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2016 | 1461.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2016 | 49.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 695716 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2016 | 36.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS JUNTO AO POSTO DIESEL SÃO JOSÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000693 | 01/04/2016 | 1624.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74087 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2016 | 48.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 695829 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000691 | 01/04/2016 | 1100.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73060 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000692 | 01/04/2016 | 415.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73867 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2016 | 17.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 695728 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2016 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 695730 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2016 | 2482.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/04/2016 | 850.67 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/04/2016 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 236 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/04/2016 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/04/2016 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/04/2016 | 2.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/04/2016 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO 282, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/04/2016 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 599 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/04/2016 | 880.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS, DE JUAZEIRINHO PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº 234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/04/2016 | 3345.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/04/2016 | 987.50 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40033 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/04/2016 | 600.00 | 00010380611481 | MAILTON DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000711 | 05/04/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/04/2016 | 45.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM OBRA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/04/2016 | 160.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA MENSALIDADE DE UM CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/04/2016 | 2273.00 | 11785200000113 | PHOTO STYLLUS MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSAIO DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/04/2016 | 427.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SESSENTA E UM TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/04/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/04/2016 | 2103.30 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 42 METROS DE FORRO EM GESSO EM TRES SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, ALÉM DE 42 METROS DE FORRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/04/2016 | 150.00 | 00009665562401 | AISSA TAMARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/04/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/04/2016 | 412.37 | 00009231776479 | SILVIA MARCIA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO E CUIDADO DA SENHORA MARIA ALICE GOMES DE MORAIS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 242 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/04/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTICULAÇÃO DO PAIF COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV COM A CARGA HORARIA DE OITO HORAS AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 42 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/04/2016 | 216.00 | 00011639149830 | Marcos Antonio Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª CONFERENCIA NACIONAL DA ATER - ASSISTENCIA TECNICA RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO PERIODO DE 06 A 08 DE ABRIL, NO GARDEN HOTEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2016 | 25684.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2016 | 8027.78 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2016 | 6386.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC. 60), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000392014 | 0000721 | 08/04/2016 | 5250.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2016 | 8380.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000722 | 08/04/2016 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA 199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/04/2016 | 825.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/04/2016 | 2000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E AVISOS NO SITE PARAIBAAGORA.COM E RADIO PANORAMICA FM, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000726 | 11/04/2016 | 7830.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 4894 KM, A CARGO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000727 | 11/04/2016 | 7450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 4656 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000734 | 11/04/2016 | 4608.22 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2016 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2016 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, CNPJ 09501439/0001-72, EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIA DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 253 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2016 | 880.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 255 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2016 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2016 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 266 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2016 | 1027.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 272 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2016 | 42.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000733 | 11/04/2016 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 1125 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO 980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2016 | 880.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 251 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2016 | 1250.16 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MOTORISTA EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 273 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000728 | 11/04/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 1281 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000729 | 11/04/2016 | 4450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 7289 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000730 | 11/04/2016 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 2060 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000731 | 11/04/2016 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA JNB 3943, POR 2500 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000732 | 11/04/2016 | 2600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 PLACA KHM 3078, POR 897 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO 976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262014 | 0000735 | 11/04/2016 | 9464.88 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÕES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2016 | 880.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 262 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2016 | 880.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2016 | 880.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CICERO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2016 | 1250.16 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 265 EM ANEXO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2016 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 271 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2016 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2016 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000736 | 11/04/2016 | 9500.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM FUNÇÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2016 | 821.34 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 252 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2016 | 1250.16 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 254 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2016 | 1250.16 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2016 | 880.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA 267 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2016 | 1250.16 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 270 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2016 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 259 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2016 | 880.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM ATIVIDADES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0000762 | 12/04/2016 | 137.08 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000763 | 12/04/2016 | 7130.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM FUNÇÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/04/2016 | 1250.16 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SEDE, EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/04/2016 | 880.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 302 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/04/2016 | 1334.70 | 00010062758438 | CARLA NATHAMA FABRICIO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LECIONANDO A DISCIPLINA DE INGLES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 303 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2016 | 35.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/04/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000765 | 13/04/2016 | 6752.58 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1151 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/04/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/04/2016 | 880.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 278 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/04/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1051475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/04/2016 | 288.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE OLINDA - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2016, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/04/2016 | 4.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2016 | 2134.02 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, ILUSTRAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA SATURNINO DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000898 | 14/04/2016 | 180.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/04/2016 | 950.00 | 00004189742414 | PEDRO RANGEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000772 | 15/04/2016 | 1700.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75454 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/04/2016 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2016 | 42.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2016 | 56.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2016 | 44.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2016 | 44.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/04/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/04/2016 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/04/2016 | 4303.50 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL E PINTURA DE UMA CONCHA DA PA CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2908 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000774 | 16/04/2016 | 4545.30 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1154 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000773 | 16/04/2016 | 61.24 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000775 | 16/04/2016 | 688.87 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000776 | 16/04/2016 | 445.69 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000777 | 16/04/2016 | 1384.64 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282015 | 0000778 | 18/04/2016 | 1795.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5424 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000783 | 19/04/2016 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 987 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/04/2016 | 1423.90 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSES, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 126 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/04/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/04/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000782 | 19/04/2016 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 988 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/04/2016 | 60.98 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/04/2016 | 618.55 | 00014542429814 | JOSE AMAURI MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 304 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2016 | 1760.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM), DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 305 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2016 | 72.00 | 00033359772890 | ANA CLEIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2016 | 429.26 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOD 7363, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2016 | 314.88 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2016 DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOD 7363, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2016 | 258.60 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OGB 5043, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2016 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V CICLO NO CAMPUS DE DEBATES SUDENE, REALIZADA NO CAMPUS I DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2016 | 360.82 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 306 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2016 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172015 | 0000789 | 22/04/2016 | 1687.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA COY 5331, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1094 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/04/2016 | 1350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO DE PLACAS MMS-1203, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1087 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/04/2016 | 3294.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MMT-0811, NO PERIODO DE MAIO DE 2015, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1089 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/04/2016 | 1809.72 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MOT-2195, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 768 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172015 | 0000677 | 22/04/2016 | 2196.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA BVX 0559, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1088 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172015 | 0000678 | 22/04/2016 | 2108.16 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA KOG 5397, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1092 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172015 | 0000679 | 22/04/2016 | 1660.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO VIVACE PLACA MOS 5962, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1093 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2016 | 3.71 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2016 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711598 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2016 | 81.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727328 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RECIBO EM ANEXO E NOTA 1001169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/04/2016 | 70.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/04/2016 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698187 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/04/2016 | 51.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2016 | 40.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 698287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/04/2016 | 95.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/04/2016 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 720414 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/04/2016 | 266.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 720413 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/04/2016 | 29.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709259 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2016 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000804 | 26/04/2016 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A PATROL DA SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75877 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00009110080473 | LUCIA ANGELITA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR, CONFORME RECIBO DE COMPRA E VENDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2016 | 27.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/04/2016 | 27.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANDRE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/04/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 168058 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/04/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 3638 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/04/2016 | 89.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 168890 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/04/2016 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/04/2016 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/04/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 168371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/04/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/04/2016 | 1287.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 829.425 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/04/2016 | 3200.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAL TAIS COMO BALANCETES COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, ETC, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2016, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/04/2016 | 1383.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 830.410 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/04/2016 | 196.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 829.235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/04/2016 | 9902.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.210.883 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/04/2016 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 82/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/04/2016 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 828.810 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/04/2016 | 432.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 830.387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2016 | 1649.48 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM VEICULO CARRO PIPA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2016 | 1090.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEIS DESTINADOS A PREMIAÇÕES EM TORNEIOS REALIZADOS PELA SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/04/2016 | 660.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA FRANCISCO AMARO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/04/2016 | 1000.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA FRANCISCO AMARO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 292 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2016 | 3959.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/04/2016 | 1000.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA DIONIZIO FONTES RANGEL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/04/2016 | 1200.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA LAJE PARA UMA CISTERNA NA ESCOLA DIONIZIO FONTES RANGEL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 290 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2016 | 1000.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA LAJE PARA UMA CISTERNA NA ESCOLA DIONIZIO FONTES RANGEL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2016 | 343.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2016 | 118736.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2016 | 5606.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% P.E.B.I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2016 | 45948.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2016 | 13697.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2016 | 7350.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2016 | 1334.70 | 00008016765416 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LECIONANDO A DISCIPLINA DE INGLES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 307 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2016 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EMISSÃO DE DARF DE MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DARF 1345, DE 23/09/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2016 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2016 | 4070.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA PUBLICADA NO ENDEREÇO ELETRONICO WWWPORTALCOMUNICACAO.BLOGSPOT.COM.BR, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2016 | 2780.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2016 | 10046.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2016 | 4378.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2016 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2016 | 4500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2016 | 7110.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2016 | 4145.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2016 | 29131.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2016 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ADJUNTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2016 | 1560.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2016 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2016 | 3076.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2016 | 12171.45 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2016 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV GERAIS, PARA O PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2016 | 88.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2016 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000903 | 01/05/2016 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 1008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/05/2016 | 480.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO EM MOTO BOMBAS SUBMERSO H-60, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2913 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0000904 | 01/05/2016 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 1007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000902 | 01/05/2016 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA 198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/05/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1006089 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/05/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1047101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/05/2016 | 196.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 84339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/05/2016 | 140.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 84340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2016 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 608 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2016 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 750146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma e/ou ampliação do Centro de Convivência. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000912 | 02/05/2016 | 17929.70 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 120 EM ANEXO. | 00262016 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008879666401 | SUENIA LUCIA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, COMO INSTRUTORA EM CURSO DE CORTE E COSTURA PARA GESTANTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM DURAÇÃO DE CINCO SEMANAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2016 | 150.00 | 00008037415457 | MANUELA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM ÓCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/05/2016 | 150.00 | 00070219082456 | LUCAS OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/05/2016 | 100.00 | 00008109205496 | EDJANE FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MARIA MADALENA SN, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/05/2016 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA MINERVINA CORDEIRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000940 | 03/05/2016 | 7103.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/05/2016 | 400.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SENDO DOIS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, UM NO SITIO TENORIO DE BAIXO E OUTRO NO SITIO SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº 331 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000941 | 03/05/2016 | 16252.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2016 | 200.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS JUNTO AO POSTO DIESEL SÃO JOSÉ, ALÉM DE 164,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS RELATIVO A COMPRA DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/05/2016 | 2000.00 | 00070270255400 | JAILTON DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO AO LONGO DAS MARGENS DA PB 195 QUE LIGA O MUNICIPIO DE TENORIO A BR 230, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2016, CONFORME NOTA AVULSANº 337 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/05/2016 | 412.37 | 00085312274453 | Abilio Alves de Lucena Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COLOCANDO LUMINARIAS E BRAÇOS EM POSTES DAS LOCALIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000943 | 03/05/2016 | 4134.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1053046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/05/2016 | 692.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162016 | 0000929 | 03/05/2016 | 700.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 29589 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/05/2016 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 14 DE AGOSTO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM ANEXO PARA REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 335 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/05/2016 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 325 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/05/2016 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 338 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000939 | 03/05/2016 | 2037.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/05/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/05/2016 | 2.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/05/2016 | 880.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 328 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/05/2016 | 880.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2016, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/05/2016 | 1760.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2016, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das atividades de creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/05/2016 | 880.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA CRECHE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/05/2016 | 880.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2016, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000942 | 03/05/2016 | 12885.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2016 | 386.80 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, BENEFICIANDO AS MÃES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/05/2016 | 4613.63 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS MÃES CARENTES DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/05/2016 | 880.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA PORFIRIO BATISTA DE SOUTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2016, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2016 | 1555.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2929 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2016 | 220.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 30067 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/05/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000949 | 04/05/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2016 | 789.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM USADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2931 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/05/2016 | 950.00 | 00006676466473 | José Marcos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PESSOAL QUE REALIZA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reconstrução e Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Via | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282014 | 0001203 | 04/05/2016 | 42650.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 1000710-28/2012 - MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00232014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/05/2016 | 100.00 | 00087345013472 | AGOSTINHO VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/05/2016 | 160.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA MENSALIDADE DE UM CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000332015 | 0001070 | 05/05/2016 | 4160.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 346 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/05/2016 | 61.85 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPU 6028, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/05/2016 | 290.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA EM ATIVIDADES DE VACINAÇÃO EM REBANHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30909 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/05/2016 | 475.60 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORÁRIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/05/2016 | 978.50 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 30428 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/05/2016 | 1459.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/05/2016 | 72.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE PREPARATÓRIA DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO E CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA REDE PCR/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/05/2016 | 54.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE PREPARATÓRIA DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO E CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA REDE PCR/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0001071 | 06/05/2016 | 1167.30 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/05/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/05/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/05/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM OBRA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/05/2016 | 103.09 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DUAS VINHETAS UMA PARA DIVULGAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO E OUTRA PARA HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 358 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/05/2016 | 312.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 31234 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/05/2016 | 131.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN E OUTRA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS PARA UMA REUNIÃO MAIS 50,00 DE REEMBOLSO PARA COMBUSTIVEL NO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/05/2016 | 60.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO SINCASP - SIMPOSIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 11 A 13 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/05/2016 | 81.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A TRES VIAGENS SENDO UMA A CIDADE DE PARELHAS - RN, OUTRA A CIDADE DE SANTO ANDRE - PB E OUTRA A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/05/2016 | 1836.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33066 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2016 | 762.68 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 362 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2016 | 880.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 368 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2016 | 880.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA 373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2016 | 880.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2016 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 82/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2016 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2016 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2016 | 1250.16 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 367 EM ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/05/2016 | 850.67 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CICERO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 379 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/05/2016 | 880.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 385 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2016 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 369 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000332015 | 0000973 | 10/05/2016 | 3550.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 330 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 173531 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/05/2016 | 412.37 | 00009231776479 | SILVIA MARCIA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO E CUIDADO DA SENHORA MARIA ALICE GOMES DE MORAIS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 435 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102016 | 0001051 | 10/05/2016 | 9288.85 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1197 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152016 | 0001052 | 10/05/2016 | 763.99 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2016 | 26112.01 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2016 | 216.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SINCASP - SIMPOSIO DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO, REALIZADO DO DIA 11 A 13 DE MAIO DE 2016, NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2016 | 6441.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC. 60), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2016 | 84.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0000975 | 10/05/2016 | 5250.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 326 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2016 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO 282, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2016 | 16962.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 173833 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2016 | 880.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 376 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2016 | 720.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4450 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2016 | 89.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 174367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 173830 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2016 | 987.50 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2016 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2016 | 880.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 360 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2016 | 880.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS, DE JUAZEIRINHO PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº 374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2016 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 375 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2016 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102016 | 0001053 | 10/05/2016 | 1219.31 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/05/2016 | 880.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM ATIVIDADES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/05/2016 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 384 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2016 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0001009 | 11/05/2016 | 5200.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DIARIOS, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, SENDO VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0001010 | 11/05/2016 | 2510.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DIARIOS, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, SENDO VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/05/2016 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, CNPJ 09501439/0001-72, EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIA DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 390 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/05/2016 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/05/2016 | 861.70 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 32263 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/05/2016 | 200.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS HP MULTIFUNCIONAL MODELO HP OFICCEJET 4500 COM TROCA DE ARPUADOR, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº40033 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/05/2016 | 650.00 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 32192 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/05/2016 | 1847.00 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 32248 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/05/2016 | 810.80 | 00075931630406 | Ivonete Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 32166 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162015 | 0001008 | 11/05/2016 | 5800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2016 | 1250.16 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MOTORISTA EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 392 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2016 | 1250.16 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SEDE, EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/05/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2016 | 1334.70 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 439 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000292015 | 0001011 | 11/05/2016 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 386 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/05/2016 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 389 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/05/2016 | 1250.16 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/05/2016 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/05/2016 | 1250.16 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 391 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2016 | 1250.16 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/05/2016 | 1080.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZOITO DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS BASES DAS CISTERNAS QUE SÃO ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO PIPA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 405 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/05/2016 | 950.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZENOVE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS BASES DAS CISTERNAS QUE SÃO ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO PIPA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 407 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2016 | 420.00 | 00005865170490 | OZORIO SOUZA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 396 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2016 | 441.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SESSENTA E TRES TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SEVERINO FERREIRA GUEDES NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 401 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/05/2016 | 3700.00 | 00007144485407 | Pedro de Azevedo GOmes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO URBANO DE LIXEIRAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE TRANSPORTANDO PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2016 | 652.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/03/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2016 | 320.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA A ASSITENTE EM CONTABILIDADE PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO NO TCE - PB, SIMPOSIO DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO - SINCASP, DO DIA 11 A 13 DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1007810 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/05/2016 | 540.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZOITO DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA JOSE DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA SA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 404 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA JOSE DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA SA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 408 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA JOSE DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA SA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 406 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2016 | 395.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 399 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/05/2016 | 600.00 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000362015 | 0001032 | 12/05/2016 | 4310.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 402 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/05/2016 | 2815.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120 DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001035 | 14/05/2016 | 4400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 2750 KM, A CARGO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001040 | 14/05/2016 | 3375.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 2100 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001037 | 14/05/2016 | 750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 470 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001036 | 14/05/2016 | 3250.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 PLACA KHM 3078, POR 1121 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001038 | 14/05/2016 | 2300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA JNB 3943, POR 1440 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001041 | 14/05/2016 | 2700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 1690 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001042 | 14/05/2016 | 1700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 1063 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001043 | 14/05/2016 | 900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 563 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001039 | 14/05/2016 | 1660.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OJS 6748, POR 1038 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/05/2016 | 200.00 | 00001112796401 | Sebastiana Dalvanete Santos Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/05/2016 | 150.00 | 00010697332454 | FRANCISCA LIDIANE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/05/2016 | 483.50 | 00000999410407 | IVAN SILVA RODRIGUES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE ENERGIA MONO, UM DISJUNTOR, DEZESSETE METROS DE TABUA, DOIS CAIBROS, SEIS METROS DE FERRO 3/8 E UMA FORRA MAÇARANDUBA, PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS AVULSA Nº 413 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/05/2016 | 1760.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM), DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 410 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/05/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/05/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/05/2016 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/05/2016 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/05/2016 | 1027.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 414 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 411 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/05/2016 | 880.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 412 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/05/2016 | 162.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE 27 (VINTE E SETE) BOLAS DE FUTEBOL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO PERIODO DE MARÇO A MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 417 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/05/2016 | 370.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO 7º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 418 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/05/2016 | 645.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO 7º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 419 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/05/2016 | 754.63 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GANDULAS NO 7º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 420 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/05/2016 | 645.00 | 00006383313401 | Sebastiao Marcos de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO 8º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 409 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/05/2016 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PREENCHIMENTO DO DEMOSNTRATIVO SINTETICO DE 2015 (SERVIÇOS/PROGRAMAS E IGD SUAS), REALIZADO NO AUDITORIO DA RADIO ESPINHARAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/05/2016 | 54.00 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PREENCHIMENTO DO DEMOSNTRATIVO SINTETICO DE 2015 (SERVIÇOS/PROGRAMAS E IGD SUAS), REALIZADO NO AUDITORIO DA RADIO ESPINHARAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/05/2016 | 72.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PREENCHIMENTO DO DEMOSNTRATIVO SINTETICO DE 2015 (SERVIÇOS/PROGRAMAS E IGD SUAS), REALIZADO NO AUDITORIO DA RADIO ESPINHARAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/05/2016 | 500.00 | 00095139990415 | FRANCISCO DE ASSI CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/05/2016 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PREENCHIMENTO DO DEMOSNTRATIVO SINTETICO DE 2015 (SERVIÇOS/PROGRAMAS E IGD SUAS), REALIZADO NO AUDITORIO DA RADIO ESPINHARAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/05/2016 | 257.73 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE PEDRA PARA SER UTILIZADA EM REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 422 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/05/2016 | 357.73 | 00002584898470 | ANTONIO SOUSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUROTIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/05/2016 | 230.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724323 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/05/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMAS DESTINADA AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRE O PROCESSO DE AVALIZAÇÃO DOS DEMOSNTRATIVOS FISICO-FINANCEIRO DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DA GESTAO DO SUAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2015, DURAÇÃO DE OITO HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 53 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/05/2016 | 51.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/05/2016 | 35.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 702271 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/05/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/05/2016 | 72.00 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/05/2016 | 95.00 | 00007062300438 | Kercia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 34385 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/05/2016 | 541.20 | 00007062300438 | Kercia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 34379 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/05/2016 | 99.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 731219 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/05/2016 | 54.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE PREPARATÓRIA DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO E CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA REDE PCR/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/05/2016 | 72.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE PREPARATÓRIA DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO E CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA REDE PCR/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/05/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 715498 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/05/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/05/2016 | 400.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIB DE PAÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5596 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/05/2016 | 54.00 | 00043671424850 | KARINA DE SOUZA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADESNO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/05/2016 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/05/2016 | 42.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/05/2016 | 36.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/05/2016 | 248.80 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEIS DESTINADO A PREMIAÇÕES REFERENTES AO 7º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1825 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2016 | 150.00 | 00005969303488 | Abidias Jose de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2016 | 150.00 | 00070940728486 | ADRIANA LUCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2016 | 150.00 | 00001155986423 | MARIA HELENA PECIENCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2016 | 150.00 | 00003770159462 | Apolonio Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção do Consócio de Desenvolvimento Sustentável SÃO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2016 | 1700.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 004/2016 FIRMADO ENTRE MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARIBA COM O OBJETO DE RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2016 | 2482.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DE ABRIL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2016 | 463.91 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRINTA E TRES REFEIÇÕES (JANTAR), PARA O PESSOAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, QUE FORAM PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICODO GOVERNO DO ESTADI, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/05/2016 | 463.91 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES (JANTAR) PARA O PESSOAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO QUE FORAM PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DO GOVERNO DO ESTADO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 440 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2016 | 527.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 434 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/05/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/05/2016 | 1473.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 830.630 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/05/2016 | 1520.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 831.725 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/05/2016 | 90.00 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIN - RN, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/05/2016 | 509.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 831.694 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/05/2016 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 829.955 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/05/2016 | 8953.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.286.726 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/05/2016 | 237.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 830.427 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/05/2016 | 150.00 | 00001982636432 | Antonio Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/05/2016 | 300.00 | 00006367986405 | MARIA TEREZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/05/2016 | 39.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/05/2016 | 36.00 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/05/2016 | 66.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/05/2016 | 31.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724324 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/05/2016 | 3500.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE PROJETO E LOCAÇÃO DE QUINZE POÇOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO E CONFECÇÃO DE TRES FICHAS DE POÇOS DE PERFURAÇÃO E TESTE DE VAZÃO COM PROJETO TECNICO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DAR ENTRADA NA SERH MACT/PB, PARA AQUISIÇÃO DE TRÊS DESSALINIZADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de corte de terra de agricultores deste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/05/2016 | 6916.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, EM UM TOTAL DE 50 CINQUENTA HORAS TRABALHADAS EM UM TRATOR DE PNEUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA N° 76 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/05/2016 | 2482.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DE MAIO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/05/2016 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 713163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/05/2016 | 78.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702324 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/05/2016 | 38.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702254 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0001109 | 24/05/2016 | 3781.54 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/05/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/05/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/05/2016 | 108.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/05/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/05/2016 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/05/2016 | 136.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120 DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/05/2016 | 72.16 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONSERTANDO DUAS CAIXAS D'AGUA QUE SÃO ABASTECIDAS PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 423 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/05/2016 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE A SITUAÇÃO HIDRICA DO AÇUDE EPITACIO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/05/2016 | 152.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/05/2016 | 250.00 | 00009315666810 | LUCIO NEPOMUCENO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/05/2016 | 150.00 | 00004543047494 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/05/2016 | 100.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/05/2016 | 275.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120 DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77643 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001129 | 27/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 3715EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES , DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2016 | 4070.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2016 | 1334.78 | 00008016765416 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LECIONANDO A DISCIPLINA DE INGLES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 424 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2016 | 760.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3168 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2016 | 13721.45 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2016 | 44694.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2016 | 118215.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2016 | 5552.69 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% P.E.B.I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2016 | 6433.98 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2016 | 31.31 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RECIBO EM ANEXO E NOTA 1001209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2016 | 10176.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2016 | 3096.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2016 | 4378.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0001176 | 30/05/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ENTRE OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1005523 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0001177 | 30/05/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ENTRE OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1005768 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001131 | 30/05/2016 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 1038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2016 | 986.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120 DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77745 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2016 | 4500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2016 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001130 | 30/05/2016 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 1039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2016 | 12147.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2016 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV GERAIS, PARA O PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2016 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2016 | 3076.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2016 | 88.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2016 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2016 | 29768.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2016 | 7235.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2016 | 3388.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2016 | 1733.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ADJUNTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2016 | 1255.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000292015 | 0001183 | 31/05/2016 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 426 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2016 | 950.00 | 00006676466473 | José Marcos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PESSOAL QUE REALIZA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2016 | 100.00 | 00008109205496 | EDJANE FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MARIA MADALENA SN, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2016 | 1546.39 | 00045807957415 | Severino José dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRINTA DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SENHOR DAMIAO JORGE DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2016 | 150.00 | 00001112839496 | DAMIANA IZABEL DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2016 | 150.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120 DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77783 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2016 | 3200.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAL TAIS COMO BALANCETES COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, ETC, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2016, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2016 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 425 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2016 | 1460.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2016 | 880.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 428 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2016 | 687.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 30/04/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2016 | 143.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2016 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHOO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001223 | 01/06/2016 | 10751.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4074 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2016 | 1334.78 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 445 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001421 | 01/06/2016 | 2000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 1250 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0001214 | 01/06/2016 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA 204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0001215 | 01/06/2016 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA 205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2016 | 1420.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2016 | 4000.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULDAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 168106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2016 | 201.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 81582 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2016 | 201.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 81582 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2016 | 175.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 81581 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001221 | 01/06/2016 | 1215.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4073 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2016 | 700.00 | 00009326080439 | ALEXANDRE DA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SENHORA FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF 90959906487, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SENDO LOCALIZADA NA RUA INACIO MOTA, 100, TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2016 | 200.00 | 00003220554407 | Elivania da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA SEVERINO FERREIRA GUEDES, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00007719369408 | José Ramos Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SENHORA FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF 90959906487, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SENDO LOCALIZADA NA RUA INACIO MOTA, 100, TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001222 | 01/06/2016 | 5240.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2016 | 835.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM 167 ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 446 EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2016 | 730.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001219 | 01/06/2016 | 4686.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2016 | 3500.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE PROJETO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS, COM VINTE E CINCO LOCAÇÃO DE POÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONVENIO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE SERVIÇO AVULSA Nº 321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001220 | 01/06/2016 | 3419.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4071 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2016 | 5070.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRINHA, ALÉM DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE UMA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2922 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 753834 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001211 | 01/06/2016 | 36000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE INEGIBILIDADE Nº 003/2016 SENDO SHOW COM A DUPLA GENILDO E GINALDO E OS TRÊS DO NORDESTE E NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/06/2016 | 160.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA MENSALIDADE DE UM CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/06/2016 | 150.00 | 00010695662414 | ELIANE LIMA PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001235 | 02/06/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/06/2016 | 990.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/06/2016 | 1140.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/06/2016 | 2.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/06/2016 | 36.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE NOVA PALMEIRA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/06/2016 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 617 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/06/2016 | 200.00 | 00010697337413 | JARLANY DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/06/2016 | 1030.92 | 00050715887491 | JORGE ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE DE ALTA TENSÃO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SN, CENTRO TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção do Consócio de Desenvolvimento Sustentável SÃO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/06/2016 | 1700.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 004/2016 FIRMADO ENTRE MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARIBA COM O OBJETO DE RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/06/2016 | 150.00 | 00010697303438 | ISLANE GOMES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/06/2016 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA MINERVINA CORDEIRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/06/2016 | 150.00 | 00005875026499 | MARIA CELIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/06/2016 | 150.00 | 00001265046441 | MARIA AUXILIADORA SOUZA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/06/2016 | 6000.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120 DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/06/2016 | 214.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/06/2016 | 1760.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM), DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 460 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/06/2016 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DIRPJ, DOS CONSELHOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/06/2016 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DIRPJ, DOS CONSELHOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/06/2016 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DIRPJ, DOS CONSELHOS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/04/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/06/2016 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DIRPJ, DOS CONSELHOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/06/2016 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DIRPJ, DOS CONSELHOS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/04/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/06/2016 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DIRPJ, DOS CONSELHOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/06/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/06/2016 | 1400.00 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO SENDO DUAS GIRANDOLA E VINTE CAIXAS DE PISTOLAS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 461 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/06/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/06/2016 | 987.50 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/06/2016 | 36.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS JUNTO AO POSTO DIESEL SÃO JOSÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/06/2016 | 130.15 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM OBRA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262014 | 0001265 | 09/06/2016 | 4299.76 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÕES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/06/2016 | 72.00 | 00033359772890 | ANA CLEIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/06/2016 | 150.00 | 00095226940459 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/06/2016 | 150.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/06/2016 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/06/2016 | 26.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152016 | 0001274 | 09/06/2016 | 1764.12 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1237 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0001275 | 09/06/2016 | 1193.57 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1238 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0001276 | 09/06/2016 | 705.60 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1239 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102016 | 0001264 | 09/06/2016 | 771.43 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/06/2016 | 720.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4594 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162016 | 0001269 | 09/06/2016 | 2080.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 41443 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/06/2016 | 180.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NA SEC DE GABINETE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/06/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0001262 | 09/06/2016 | 5250.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 330 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/06/2016 | 192.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102015 | 0001261 | 09/06/2016 | 3347.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1242 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152016 | 0001277 | 09/06/2016 | 8258.25 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1241 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2016 | 1250.16 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SEDE, EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 462 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/06/2016 | 1250.16 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MOTORISTA EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 464 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 179620 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2016 | 26162.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2016 | 17470.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2016 | 6498.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC. 60), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 179616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/06/2016 | 89.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 179263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 179324 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2016 | 1250.16 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 463 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/06/2016 | 1250.16 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 469 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000322015 | 0001282 | 10/06/2016 | 6460.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PADRÕES DE FUTEBOL DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPI DE TENORIO - PB, COFORME NOTA FISCAL Nº 13 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000322015 | 0001283 | 10/06/2016 | 4650.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PADRÕES DE FUTEBOL DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPI DE TENORIO - PB, COFORME NOTA FISCAL Nº 12 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/06/2016 | 1250.16 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 471 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/06/2016 | 770.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DESTINADA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52882 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/06/2016 | 1250.16 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 470 EM ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma e/ou ampliação do Centro de Convivência. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001296 | 13/06/2016 | 6424.57 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADITIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 122 EM ANEXO. | 00262016 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/06/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1055497 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/06/2016 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/06/2016 | 36.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE NOVA PALMEIRA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das atividades de creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/06/2016 | 880.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA CRECHE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/06/2016 | 880.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 487 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/06/2016 | 880.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2016, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/06/2016 | 880.00 | 00008719770448 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 474, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/06/2016 | 880.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2016, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/06/2016 | 880.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM ATIVIDADES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 477 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/06/2016 | 880.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2016, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/06/2016 | 25.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/06/2016 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/06/2016 | 880.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/06/2016 | 880.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS, DE JUAZEIRINHO PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 482 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/06/2016 | 1050.00 | 00002677398427 | ANTONIO SEVERINO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃOA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COBRIR DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CADA DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/06/2016 | 880.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 488 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/06/2016 | 880.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 478 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/06/2016 | 880.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CICERO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 479 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/06/2016 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 483 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/06/2016 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 484 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/06/2016 | 880.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/06/2016 | 880.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 480 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/06/2016 | 850.67 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 481 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/06/2016 | 1250.16 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 473 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/06/2016 | 880.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA PORFIRIO BATISTA DE SOUTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2016, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/06/2016 | 880.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 496 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/06/2016 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/06/2016 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/06/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/06/2016 | 150.00 | 00092958788415 | Francisco Jose de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001327 | 18/06/2016 | 870.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OJS 6748, POR 545 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001326 | 18/06/2016 | 2900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 PLACA KHM 3078, POR 1000 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO 1045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001328 | 18/06/2016 | 1650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 1030 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001331 | 18/06/2016 | 2380.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA JNB 3943, POR 1490 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001332 | 18/06/2016 | 980.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 615 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001333 | 18/06/2016 | 2950.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 1845 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO 1051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001329 | 18/06/2016 | 650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 406 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001330 | 18/06/2016 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 3000 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001334 | 18/06/2016 | 5050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 3160 KM, A CARGO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2016 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 501 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2016 | 1144.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 505 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/06/2016 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 507 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 509 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2016 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, CNPJ 09501439/0001-72, EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIA DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 511 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 516 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2016 | 318.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 522 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2016 | 92.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2016 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO 282, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 502 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS REALIZADOS NO BECO DA RUA SEVERINO MARINHEIRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 497 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 498 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2016 | 1320.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 499 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 519 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2016 | 630.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS REALIZADOS NO BECO DA RUA SEVERINO MARINHEIRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 520 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000292015 | 0001353 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 513 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2016 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 512 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2016 | 539.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SETENTA E SETE TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 500 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 510 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2016 | 200.00 | 00010847926486 | LAIS BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2016 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/06/2016 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 508 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172015 | 0001363 | 21/06/2016 | 2225.28 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA KOG 5397, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1146 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/06/2016 | 556.70 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL EM CONFECÇÃO DE TRINTA ESTACAS DE CIMENTO PARA CERCAR A AREA ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/06/2016 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 82/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/06/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172015 | 0001360 | 21/06/2016 | 2318.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA BVX 0559, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1142 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001361 | 21/06/2016 | 3477.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MMT-0811, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172015 | 0001362 | 21/06/2016 | 1781.25 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA COY 5331, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172015 | 0001364 | 21/06/2016 | 1660.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO VIVACE PLACA MOS 5962, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1147 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001365 | 21/06/2016 | 1425.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO DE PLACAS MMS-1203, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1141 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172015 | 0001366 | 21/06/2016 | 2025.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MNB 2868, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1145 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001367 | 21/06/2016 | 1407.56 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MOT-2195, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1144 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/06/2016 | 619.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 529 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0001371 | 22/06/2016 | 4280.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DIARIOS, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, SENDO VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/06/2016 | 650.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 533 EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000362015 | 0001377 | 22/06/2016 | 3966.30 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 552 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/06/2016 | 494.84 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 553 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/06/2016 | 547.08 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20814 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/06/2016 | 907.21 | 00081400500400 | EUDES MARTINS CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ONZE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 531 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/06/2016 | 309.27 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPU 6028, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTREGANDO DOCUMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB E JUAZEIRINHO - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/06/2016 | 3500.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE PROJETO E LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) POÇOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, E CONFECÇÃO DE TRES FICHAS DE POÇOS DE PERFURAÇÃO E TESTE DE VAZÃO COM PROJETO TECNICO, PARA APREFEITURA DESTE MUNICIPIO DAR ENTRADA NA SERH MACT/PB, PARA AQUISIÇÃO DE TRES DESSALINIZADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE SERVIÇO AVULSA Nº 438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/06/2016 | 1030.92 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ILUSTRAÇÕES DAS CISTERNAS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO PIPA, SITUADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 528 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/06/2016 | 1455.15 | 00009254656402 | ROGERIO MORAIS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, NA 1ª ETAPA DE VACINAÇÃO DE AFTOSA BOVINA, APLICANDO 941 VACINAS EM REBANHOS DE CRIADORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 532 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/06/2016 | 108.24 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 525 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/06/2016 | 800.00 | 00008802833435 | EMANUEL RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VESTUARIOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ORGANIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/06/2016 | 90.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO NO SÃO JOÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/06/2016 | 303.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 832.690 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/06/2016 | 200.00 | 00002642137422 | Luzia Bernardo Barbosa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/06/2016 | 52.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 702.921 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/06/2016 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 832.312 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/06/2016 | 600.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 833.604 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/06/2016 | 279.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724989 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/06/2016 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724990 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/06/2016 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 713.780 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/06/2016 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 754394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/06/2016 | 9129.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.215.399 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/06/2016 | 1494.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 833.631 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/06/2016 | 1686.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 832.845 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/06/2016 | 5940.00 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 348 METROS DE GESSO EM NOVE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DE FONTES RANGEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 536 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/06/2016 | 100.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 731861 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/06/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/06/2016 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 716144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/06/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/06/2016 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711.736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/06/2016 | 549.60 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEIS PARA PREMIAÇÕES EM TORNEIOS, DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1849 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/06/2016 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172015 | 0001409 | 27/06/2016 | 1660.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO VIVACE PLACA MOS 5962, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001410 | 27/06/2016 | 1608.64 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MOT-2195, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001411 | 27/06/2016 | 3477.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MMT-0811, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001412 | 27/06/2016 | 1425.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO DE PLACAS MMS-1203, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001401 | 27/06/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 3783 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/06/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RECIBO EM ANEXO E NOTA 1001249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001402 | 27/06/2016 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 1074 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/06/2016 | 144.00 | 00011639149830 | Marcos Antonio Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEMA CIDADE DE CUITE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MULTITERRITORIAL BORBOREMA, CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO, REALIZAFO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO, NA UFCG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001403 | 27/06/2016 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 1073 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172015 | 0001408 | 27/06/2016 | 2225.28 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA KOG 5397, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1157 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172015 | 0001204 | 27/06/2016 | 2318.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA BVX 0559, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1153 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172015 | 0001205 | 27/06/2016 | 2073.38 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MNB 2868, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1156 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172015 | 0001206 | 27/06/2016 | 1781.25 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA COY 5331, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1159 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/06/2016 | 78.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2016 | 154.63 | 00007197641497 | JOSE NUNES DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÊS DIAS DE PEDREIRO EM UMA PEQUENA REFORMA NA CASA DA SENHORA MARIA DAS NEVES FERREIRA, PESSOA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 454, TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2016 | 200.00 | 00006713907407 | Damiana Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/06/2016 | 200.00 | 00003220554407 | Elivania da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/06/2016 | 200.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001426 | 29/06/2016 | 5248.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4188 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001425 | 29/06/2016 | 5696.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/06/2016 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS JUNTO AO POSTO DIESEL SÃO JOSÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001424 | 29/06/2016 | 5655.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001428 | 29/06/2016 | 1242.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4184 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/06/2016 | 264.90 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA QFF 8007, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/06/2016 | 268.64 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 538 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/06/2016 | 109.96 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CORRIER PLACA MOU 2226, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/06/2016 | 401.42 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001427 | 29/06/2016 | 6837.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4187 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2016 | 25.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2016 | 1334.78 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 544 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2016 | 1334.78 | 00008016765416 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 545 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2016 | 880.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 546 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2016 | 43959.77 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2016 | 116048.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2016 | 6261.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% P.E.B.I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2016 | 14063.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2016 | 6419.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2016 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2016 | 4070.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0001429 | 30/06/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ENTRE OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1005994 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2016 | 3000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO SITE PARAIBAAGORA.COM E RADIO PANORAMICA FM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1245 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0001433 | 30/06/2016 | 3200.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAL TAIS COMO BALANCETES COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, ETC, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2016, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2016 | 2780.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2016 | 10136.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2016 | 4378.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2016 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2016 | 4500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2016 | 1546.39 | 00070270255400 | JAILTON DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO AO LONGO DAS MARGENS DA PB 195 QUE LIGA O MUNICIPIO DE TENORIO A BR 230, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL 2016, CONFORME NOTA AVULSA Nº 539 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2016 | 950.00 | 00006676466473 | José Marcos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PESSOAL QUE REALIZA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2016 | 7110.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2016 | 3769.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2016 | 28966.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2016 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ADJUNTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2016 | 1250.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2016 | 88.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2016 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000332015 | 0001430 | 30/06/2016 | 4670.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 349 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2016 | 11839.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2016 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV GERAIS, PARA O PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2016 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 541 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2016 | 3589.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2016 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2016 | 41.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 80452 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2016 | 165.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 80451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2016 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 623 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/07/2016 | 987.50 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40042 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/07/2016 | 33.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/07/2016 | 927.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162015 | 0001490 | 04/07/2016 | 6552.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280, PLACA 5259 E ONIBUS OET 5106, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162015 | 0001491 | 04/07/2016 | 9200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS MOTO NIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA, DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162015 | 0001488 | 04/07/2016 | 7600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA OGC 5569 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/07/2016 | 63.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E OUTRA A CIDADE DE PARELHAS - RN, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/07/2016 | 584.47 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAR DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE A 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/07/2016 | 100.00 | 00008109205496 | EDJANE FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MARIA MADALENA SN, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/07/2016 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA MINERVINA CORDEIRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/07/2016 | 150.00 | 00006642354419 | Eliene Ananias dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/07/2016 | 160.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA MENSALIDADE DE UM CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001498 | 05/07/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0001499 | 05/07/2016 | 3294.30 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/07/2016 | 240.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUATRO FAIXAS NOS TAMANHOS 1,40X40 CM PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5691 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/07/2016 | 1760.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM), DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 655 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/07/2016 | 1520.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 49097 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/07/2016 | 1938.00 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 49035 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/07/2016 | 416.10 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 48965 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/07/2016 | 539.25 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 49041 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/07/2016 | 650.00 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 49014 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/07/2016 | 406.24 | 00075931630406 | Ivonete Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 48996 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/07/2016 | 200.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 48945 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/07/2016 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/07/2016 | 54.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/07/2016 | 312.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 49437 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162016 | 0001513 | 07/07/2016 | 865.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 49618 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/07/2016 | 1200.00 | 00003219184448 | Aguinarral Rodrigues Júnior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 570 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/07/2016 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702823, REFERENTE A JUNHO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/07/2016 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 608 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000292015 | 0001527 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 586 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/07/2016 | 880.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CICERO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 593 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/07/2016 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 82/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/07/2016 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 596 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/07/2016 | 880.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 597 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/07/2016 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 599 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO DO ESGOTO DA RUA CICERO LEITE NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 601 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/07/2016 | 570.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZENOVE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO DO ESGOTO DA RUA CICERO LEITE NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 602 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/07/2016 | 950.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZENOVE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO DO ESGOTO DA RUA CICERO LEITE NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 613 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/07/2016 | 150.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRES DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO DO ESGOTO DA RUA CICERO LEITE NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/07/2016 | 950.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZENOVE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/07/2016 | 880.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 604 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/07/2016 | 1250.16 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 623 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/07/2016 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 590 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/07/2016 | 1250.16 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 582 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/07/2016 | 1250.16 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 583 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 589 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/07/2016 | 792.01 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 595 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/07/2016 | 880.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 600 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/07/2016 | 880.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA 605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/07/2016 | 1250.16 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 619 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/07/2016 | 1250.16 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 624 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/07/2016 | 3840.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS ENTRE ELES CISTERNAS DE ESCOLAS, CEMITERIO, SEC DE EDUCAÇÃO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE OUTROS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 657 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/07/2016 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 587 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/07/2016 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 588 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/07/2016 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, CNPJ 09501439/0001-72, EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIA DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 591 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/07/2016 | 89.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 185135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/07/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 185487 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/07/2016 | 880.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS, DE JUAZEIRINHO PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº 598 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/07/2016 | 880.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 603 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/07/2016 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 607 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/07/2016 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 626 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/07/2016 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 621 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/07/2016 | 880.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 618 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0001571 | 08/07/2016 | 3270.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DIARIOS, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, SENDO VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0001516 | 08/07/2016 | 5250.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 337 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/07/2016 | 6558.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC. 60), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/07/2016 | 84.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/07/2016 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO 282, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 581 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/07/2016 | 1479.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/07/2016 | 15863.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/07/2016 | 25425.13 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/07/2016 | 1250.16 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SEDE, EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 584 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/07/2016 | 1250.16 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MOTORISTA EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 585 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/07/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/07/2016 | 750.00 | 11627738000108 | GEMIA GORGANDI TORRES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INTERATIVIDADE CORDEL INTITULADO 100 REPENTES MEMORÁVEIS, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/07/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 185492 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/07/2016 | 880.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 592 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/07/2016 | 880.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2016, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/07/2016 | 880.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2016, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/07/2016 | 880.00 | 00008719770448 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 086/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 611, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das atividades de creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/07/2016 | 880.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA CRECHE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/07/2016 | 336.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 622 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/07/2016 | 880.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2016, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/07/2016 | 654.30 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1854 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/07/2016 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 609 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/07/2016 | 880.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA PORFIRIO BATISTA DE SOUTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2016, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/07/2016 | 880.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM ATIVIDADES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 617 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001582 | 09/07/2016 | 960.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 600 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001583 | 09/07/2016 | 4840.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 3025 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001585 | 09/07/2016 | 4610.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 2880 KM, A CARGO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001580 | 09/07/2016 | 1470.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OJS 6748, POR 919 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001577 | 09/07/2016 | 2100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 1313 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001578 | 09/07/2016 | 930.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 581 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001579 | 09/07/2016 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 750 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001581 | 09/07/2016 | 2365.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA JNB 3943, POR 1478 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001584 | 09/07/2016 | 2450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 PLACA KHM 3078, POR 845 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO 1077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 185195 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252015 | 0001588 | 11/07/2016 | 11288.20 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/07/2016 | 600.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4719 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252015 | 0001589 | 11/07/2016 | 12086.10 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/07/2016 | 67.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/07/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/07/2016 | 43.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0001593 | 12/07/2016 | 1714.70 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/07/2016 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/07/2016 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/07/2016 | 31.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/07/2016 | 28.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/07/2016 | 1700.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NOS SITIO TANQUES, LAGOA, BARRA DO RIACHO, PONTA DA SERRA, SERRINHA, SERRA DA GRUTA E VARZEA DO CARIRI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/07/2016 | 54.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS SENDO UMA A CIDADE SANTA LUZIA - PB, E OUTRA A PARELHAS - RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de corte de terra de agricultores deste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/07/2016 | 14000.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, EM UM TOTAL DE 100 CEM HORAS TRABALHADAS EM UM TRATOR DE PNEUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA N° 93 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/07/2016 | 560.00 | 00006191117477 | JOSEILTON DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OITO DIAS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA CERCAR A AREA ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/07/2016 | 560.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OITO DIAS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA CERCAR A AREA ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/07/2016 | 320.00 | 00008221534404 | Vanderlino Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OITO DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA CERCAR A AREA ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262014 | 0001604 | 13/07/2016 | 8144.43 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÕES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/07/2016 | 309.27 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPU 6028, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTREGANDO DOCUMENTAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI, SANTA LUZIA - PB E SANTANA DO SERIDÓ, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0001605 | 13/07/2016 | 338.95 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 125 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/07/2016 | 150.00 | 00076383563491 | LUSIA GOMES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/07/2016 | 400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO VEICULO IVECO/CITYCLASS PLACA OFC 1849, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44820 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/07/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/07/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/07/2016 | 400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE PLACA OGE 5280, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44836 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/07/2016 | 208.80 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51834 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/07/2016 | 1200.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/07/2016 | 700.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, AUTORIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/07/2016 | 3500.00 | 15299438000190 | CAMPINA SERVIÇOS DE ESGOTOS LIMPEZA E ESVAZIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/07/2016 | 700.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA EM SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31839 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção do Consócio de Desenvolvimento Sustentável SÃO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/07/2016 | 1700.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº 004/2016 FIRMADO ENTRE MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARIBA COM O OBJETO DE RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/07/2016 | 4964.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DE MAIO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/07/2016 | 500.00 | 15299438000190 | CAMPINA SERVIÇOS DE ESGOTOS LIMPEZA E ESVAZIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/07/2016 | 27.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/07/2016 | 824.74 | 00007719369408 | José Ramos Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZESSEIS DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO MOTA, Nº 100, CENTRO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/07/2016 | 711.34 | 00009326080439 | ALEXANDRE DA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E TRÊS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO MOTA, Nº 100, CENTRO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/07/2016 | 100.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE PLACA NQH 8202 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTRIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/07/2016 | 2500.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE PROJETO E LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) POÇOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, E CONFECÇÃO DE TRES FICHAS DE POÇOS DE PERFURAÇÃO E TESTE DE VAZÃO COM PROJETO TECNICO, PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DAR ENTRADA NA SERH MACT/PB, PARA AQUISIÇÃO DE TRES DESSALINIZADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE SERVIÇO AVULSA Nº 659 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/07/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/07/2016 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/07/2016 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/07/2016 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/07/2016 | 25.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/07/2016 | 682.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 651 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/07/2016 | 1021.99 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 652 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/07/2016 | 144.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/07/2016 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/07/2016 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/07/2016 | 66.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/07/2016 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/07/2016 | 64.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/07/2016 | 118.55 | 00009326080439 | ALEXANDRE DA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO MOTA, Nº 100, CENTRO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/07/2016 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/07/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/07/2016 | 880.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 639 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/07/2016 | 1040.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 640 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000362015 | 0001647 | 19/07/2016 | 3850.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 642 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/07/2016 | 324.40 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESAS COM CÓPIAS DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/07/2016 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/07/2016 | 1515.46 | 00002504519486 | EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UNHAS, REFORMA DE DUAS LAMINAS E UMA CONCHADA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT MODELO 416E DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA AVULSA Nº 638 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/07/2016 | 150.00 | 00033359772890 | ANA CLEIA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO CORRESPONDENTE A COMPRA DAS LANTERNAS TRAZEIRAS DO FIAT UNO PLACA MOD 7363, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/07/2016 | 300.00 | 00001821895118 | Maria das Vitórias dos Santos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2016 | 150.00 | 00004274752445 | MARIA APARECIDA MATEUS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2016 | 150.00 | 00003534431405 | MARIA DO CARMO DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/07/2016 | 150.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/07/2016 | 150.00 | 00070218822464 | FRANCISCO IGOR BINCIS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/07/2016 | 36.00 | 00005229946440 | Leonardo Cristino de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DOS PMEs, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, CONFORMEAUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/07/2016 | 54.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DOS PMEs, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, CONFORMEAUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/07/2016 | 448.16 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ 8317, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/07/2016 | 378.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINQUENTA E QUATRO TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 644 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades de Turismo neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/07/2016 | 2069.90 | 00043299989200 | FLAVIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO PARA PAGAR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, PREGADOR E LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO 6º CONGRESSO DE JOVENS DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/07/2016 | 1015.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/07/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1058311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252015 | 0001659 | 22/07/2016 | 14051.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/07/2016 | 302.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 833.314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/07/2016 | 1446.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 832.938 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/07/2016 | 1655.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 833.475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/07/2016 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 832.931 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/07/2016 | 570.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 834.302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/07/2016 | 9080.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.217.339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/07/2016 | 54.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/07/2016 | 353.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 728670 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/07/2016 | 33.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 717492 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/07/2016 | 39.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757895 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/07/2016 | 55.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 728671 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/07/2016 | 133.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2964 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 715.451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/07/2016 | 107.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 735492 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/07/2016 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO - RN, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719851 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/07/2016 | 20.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706630 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/07/2016 | 71.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706699 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/07/2016 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706551 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/07/2016 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706549, REFERENTE A JULHO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/07/2016 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/07/2016 | 44.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 706647 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/07/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/07/2016 | 49.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/07/2016 | 25.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/07/2016 | 63.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706537 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/07/2016 | 150.00 | 00001156038405 | Francinete Izabel de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/07/2016 | 1050.00 | 00005802176474 | KERGINALDO LOURENÇO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE FAZER UMA PEQUENA REFORMA EM UMA CASA DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO TENORIO DE BAIXO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001690 | 26/07/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 3866 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/07/2016 | 90.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE MINHAS FUNÇÕES, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/07/2016 | 750.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 30/06/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/07/2016 | 931.00 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1568 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/07/2016 | 397.65 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia.Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3504 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/07/2016 | 144.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) REALIZADO DE 26 A 27 DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/07/2016 | 225.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4280 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172015 | 0001705 | 27/07/2016 | 1199.25 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO VIVACE PLACA MOS 5962, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1183 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001706 | 27/07/2016 | 975.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO DE PLACAS MMS-1203, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1177 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001707 | 27/07/2016 | 1307.02 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MOT-2195, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1180 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001480 | 27/07/2016 | 2379.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MMT-0811, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1179 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001481 | 27/07/2016 | 1464.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA BVX-0559, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1178 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001482 | 27/07/2016 | 1350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MNB 2868, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1181 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001483 | 27/07/2016 | 1218.75 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA COY 5331, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1184 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/07/2016 | 41.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/07/2016 | 49.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/07/2016 | 57.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/07/2016 | 45.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/07/2016 | 51.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/07/2016 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/07/2016 | 43.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/07/2016 | 40.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172015 | 0001704 | 27/07/2016 | 1522.56 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA KOG 5397, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001708 | 28/07/2016 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 1106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/07/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RECIBO EM ANEXO E NOTA 1001287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/07/2016 | 350.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS MULT FUNC HP E UMA IMPRESSORA MUL FUNC LASER DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001709 | 28/07/2016 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 1105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/07/2016 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/07/2016 | 4500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0001713 | 29/07/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ENTRE OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1006229 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/07/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/07/2016 | 2780.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/07/2016 | 9799.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/07/2016 | 4378.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0001768 | 29/07/2016 | 3200.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAL TAIS COMO BALANCETES COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, ETC, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2016, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 4 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/07/2016 | 880.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 647 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2016 | 1334.78 | 00008016765416 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 654 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2016 | 1334.78 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 648 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/07/2016 | 6179.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% P.E.B.I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/07/2016 | 115469.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2016 | 44473.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2016 | 1173.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/07/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/07/2016 | 13412.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/07/2016 | 7386.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/07/2016 | 33.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/07/2016 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/07/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2016 | 1440.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES , DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/07/2016 | 4070.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/07/2016 | 150.00 | 00005600658419 | Inacio dos Santos Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2016 | 150.00 | 00003590544473 | JUDITE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2016 | 160.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA MENSALIDADE DE UM CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/07/2016 | 11862.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/07/2016 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/07/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV GERAIS, PARA O PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2016 | 3076.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/07/2016 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/07/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/07/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/07/2016 | 257.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/07/2016 | 257.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/07/2016 | 257.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/07/2016 | 88.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/07/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/07/2016 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/07/2016 | 950.00 | 00006676466473 | José Marcos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PESSOAL QUE REALIZA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/07/2016 | 7422.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/07/2016 | 3388.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/07/2016 | 28907.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/07/2016 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ADJUNTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/07/2016 | 1569.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001772 | 01/08/2016 | 13035.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001776 | 01/08/2016 | 6010.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001774 | 01/08/2016 | 4195.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4276 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001775 | 01/08/2016 | 11027.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4278 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2016 | 72.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A DUAS VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106, PARA VISTORIA NO DETRAN AUTORIZADOS PELA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2016 | 37.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280, PARA VISTORIA NO DETRAN AUTORIZADOS PELA SEC DE DUCAÇÃO, MAIS 20,00 DE REEMBOLSO PELA COMPRA DE UMA PEÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2016 | 300.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 1849, DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4218 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2016 | 99.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVO A TRES VIAGENS SENDO DUAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E UMA A SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5259, PARA VISTORIA NO DETRAN AUTORIZADOS PELA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2016 | 27.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720, PARA VISTORIA NO DETRAN AUTORIZADOS PELA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2016 | 27.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 1849, PARA VISTORIA NO DETRAN AUTORIZADOS PELA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2016 | 146.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 79957 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2016 | 142.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 79958 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001773 | 01/08/2016 | 938.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102016 | 0001787 | 02/08/2016 | 4823.36 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1303 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152016 | 0001788 | 02/08/2016 | 8157.51 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1305 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/08/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/08/2016 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/08/2016 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E AS NOTAS DE ABASTECIMENTO JUNTO AO POSTO DIESEL SÃO JOSÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/08/2016 | 2482.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/08/2016 | 4000.00 | 00093243731534 | JOSILENE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REALIZADOS NAS ESCOLAS EMILIA SATURNINO DA SILVA DIA 09/06/2016, NA CRECHE DIA 11/06/2016, NA ESCOLA MARIA LIDIA RANGEL DIA 17/06/2016 E NA ESCOLA JOÃO DE FONTES RANGEL DIA 08/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/08/2016 | 1500.00 | 00093243731534 | JOSILENE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO DIA 04/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 739 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/08/2016 | 1760.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM), DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 661 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162016 | 0001793 | 03/08/2016 | 1570.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 58194 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001798 | 04/08/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/08/2016 | 600.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4818 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/08/2016 | 8.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/08/2016 | 9992.60 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50737 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/08/2016 | 769.15 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS GRAVIDAS CARENTES DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11960 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/08/2016 | 150.00 | 00008880608401 | SUNEIDE DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/08/2016 | 72.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/08/2016 | 144.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/08/2016 | 1700.00 | 02044971000169 | O Cearense, Distribuidor de Peças Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 12067 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/08/2016 | 987.50 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40044 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0001808 | 09/08/2016 | 4179.05 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 127 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0001807 | 09/08/2016 | 5250.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 346 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162015 | 0001809 | 09/08/2016 | 7900.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOSMICRO ONIBUS PLACA OGC 5259, ONIBUS OET 7106 E ONIBUS OGE 3720, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/08/2016 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/08/2016 | 200.00 | 00006713907407 | Damiana Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/08/2016 | 200.00 | 00005939416403 | Margarida Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/08/2016 | 46.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/08/2016 | 57.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/08/2016 | 200.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA MENSALIDADE DE UM CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262014 | 0001806 | 09/08/2016 | 7781.45 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÕES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/08/2016 | 27.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE EQUADOR - RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/08/2016 | 82.20 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162015 | 0001818 | 09/08/2016 | 13800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/08/2016 | 505.30 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉIS DESTINADO A PREMIAÇÕES POR TORNEIOS REALIZADOS NO DIA DO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1872 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2016 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 663 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2016 | 880.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM ATIVIDADES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 673 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001825 | 10/08/2016 | 1250.16 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 696 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2016 | 1250.16 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 698 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001833 | 10/08/2016 | 2950.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OJS 6748, POR 1.844 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2016 | 880.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 678 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2016 | 821.34 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 679 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2016 | 880.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA 683 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2016 | 1250.16 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 690 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2016 | 1250.16 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 692 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Defesa Civil | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 693 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM OBRA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001834 | 10/08/2016 | 4100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 2.563 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001835 | 10/08/2016 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 1.188 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO 1118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001836 | 10/08/2016 | 3800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 2.375 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001839 | 10/08/2016 | 1600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 PLACA KHM 3078, POR 552 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO 1112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2016 | 880.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 666 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2016 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2016 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 82/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2016 | 880.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 674 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2016 | 880.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CICERO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2016 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 681 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2016 | 1250.16 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 686 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000292015 | 0001874 | 10/08/2016 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 694 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2016 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 702 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2016 | 43.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2016 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 682 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2016 | 1890.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3054 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2016 | 300.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL IGD SUAS CONTAS DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3053 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2016 | 1250.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL IGD SUAS, PARA INSTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIDORES SOCIAL ASSISTENCIAIS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3052 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2016 | 25105.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/08/2016 | 1250.16 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SEDE, EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 697 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar as condições da Educação no município. | Construção e/ou reforma de creche na sede do município. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2016 | 13000.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO REFERENTE A AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL EM TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 125 EM ANEXO. | 00252015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2016 | 1250.16 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MOTORISTA EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 699 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001832 | 10/08/2016 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 875 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2016 | 880.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 664 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2016 | 880.00 | 00008719770448 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 086/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 668, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das atividades de creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2016 | 880.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA CRECHE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2016 | 880.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2016, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2016 | 880.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2016, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2016 | 880.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2016, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2016 | 9565.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2016 | 9570.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2016 | 6616.01 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC. 60), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2016 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO 282, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 684 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2016 | 68.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001837 | 10/08/2016 | 6600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 4.125 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001838 | 10/08/2016 | 6300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 2880 KM, A CARGO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2016 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 665 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2016 | 880.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS, DE JUAZEIRINHO PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº 669 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2016 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2016 | 880.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 687 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2016 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2016 | 880.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 688 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 689 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2016 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 695 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2016 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, CNPJ 09501439/0001-72, EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIA DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 700 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/08/2016 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/08/2016 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 715 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/08/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/08/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/08/2016 | 916.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 709 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/08/2016 | 190.00 | 00090377680834 | Juraci Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/08/2016 | 250.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE UM CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE GRAU TECNICO, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL COUTO - CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/08/2016 | 721.64 | 00009326080439 | ALEXANDRE DA COSTA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VINTE DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO MOTA, Nº 100, CENTRO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/08/2016 | 649.48 | 00007491707432 | DANIEL GOMES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DEJULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/08/2016 | 1855.67 | 00003398116418 | Damião Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRINTA DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA INACIO MOTA, Nº 100, CENTRO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/08/2016 | 500.00 | 00007141901442 | Francisco Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA AVULSA Nº 718 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/08/2016 | 1010.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM 202 ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 705 EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/08/2016 | 660.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ENCANAÇÃO DE ESGOTO ALÉM DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 706 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/08/2016 | 1100.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 707 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/08/2016 | 1700.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NOS SITIOS TANQUES, CHÃ, SERRINHA 2, AREIA, CACHOEIRINHA, TENÓRIO DE BAIXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/08/2016 | 1320.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ENCANAÇÃO DE ESGOTO ALÉM DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 711 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/08/2016 | 2729.20 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEIS, MEDALHAS E BOLAS, PARA SEREM UTILIZADOS EM TORNEIOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/08/2016 | 880.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA PORFIRIO BATISTA DE SOUTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2016, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/08/2016 | 392.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINQUENTA E SEIS TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 722 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Ampliação do sistema de Abastecimento D agua do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001771 | 12/08/2016 | 51000.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 165/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 126 EM ANEXO. | 00272016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/08/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/08/2016 | 150.00 | 00006735798406 | ROSETH DE LIMA VARELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/08/2016 | 216.00 | 00004410037455 | VALMIRA ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/08/2016 | 150.00 | 00003346703495 | NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/08/2016 | 100.00 | 00093743882434 | LENY CORDEIRO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/08/2016 | 150.00 | 00004378376458 | ANA CRISTINA PIO DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/08/2016 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA MINERVINA CORDEIRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/08/2016 | 68.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/08/2016 | 98.80 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA POSTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/08/2016 | 185.56 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 725 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/08/2016 | 880.00 | 00003219184448 | Aguinarral Rodrigues Júnior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 726 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000362015 | 0001915 | 16/08/2016 | 4159.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 727 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/08/2016 | 1210.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 723 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0001918 | 16/08/2016 | 7100.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DIARIOS, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, SENDO VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/08/2016 | 63.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E OUTRA A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/08/2016 | 94.00 | 00075931630406 | Ivonete Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 61542 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/08/2016 | 130.00 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61551 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/08/2016 | 204.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 61528 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/08/2016 | 240.00 | 00004100108478 | LINDALVA PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/08/2016 | 200.00 | 00087482100482 | JOAO DE DEUS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001916 | 16/08/2016 | 4180.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA JNB 3943, POR 2.613 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/08/2016 | 108.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/08/2016 | 247.42 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPU 6028, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTREGANDO DOCUMENTAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI, SANTA LUZIA - PB E SANTANA DO SERIDÓ, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/08/2016 | 309.27 | 00007802409446 | ALINE FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE PANFLETOS E CONVITES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2016, AUTORIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/08/2016 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/08/2016 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/08/2016 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/08/2016 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/08/2016 | 25.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/08/2016 | 1350.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 728 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/08/2016 | 54.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/08/2016 | 54.00 | 00006316467443 | Gabriel Batista de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/08/2016 | 54.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/08/2016 | 54.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/08/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/08/2016 | 2784.00 | 17087754000123 | CICERO MAURICIO RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/08/2016 | 2151.23 | 35419548000155 | Almeida Com.Dist. de Mat.de Construção Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 578612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/08/2016 | 38.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70792 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/08/2016 | 45.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702825 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/08/2016 | 42.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/08/2016 | 45.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/08/2016 | 48.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/08/2016 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 637 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/08/2016 | 3028.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6222 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/08/2016 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/08/2016 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/08/2016 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE TAPEROA - PB E OUTRA A JUAZEIRINHO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/08/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/08/2016 | 30.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO PELO CONSERTO DO PNEU DO FIAT UNO DE PLACA MOD 7363, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001947 | 22/08/2016 | 1640.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82389 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/08/2016 | 9400.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.221.474 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001958 | 23/08/2016 | 3788.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MOD 7363, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82462 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/08/2016 | 290.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 837.129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/08/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/08/2016 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/08/2016 | 1684.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 837.303 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/08/2016 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 735 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/08/2016 | 1404.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 836.711 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/08/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 836.710 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/08/2016 | 566.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 837.142 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/08/2016 | 55.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 730314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/08/2016 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 759807 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/08/2016 | 294.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 730313 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/08/2016 | 640.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/08/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 716.918 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/08/2016 | 54.00 | 00043671424850 | KARINA DE SOUZA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/08/2016 | 96.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MAIS 60,00 DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PAGAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/08/2016 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 708002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/08/2016 | 52.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 708072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/08/2016 | 131.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 737260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/08/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/08/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 721347 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0002044 | 24/08/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 3937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/08/2016 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688398, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/08/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707921 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/08/2016 | 150.00 | 00005823272456 | Edvaldo Peixoto de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/08/2016 | 150.00 | 00005640775424 | Maria do Socorro Peixoto de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/08/2016 | 38.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 708019 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/08/2016 | 56.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707909 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000322015 | 0001978 | 25/08/2016 | 15895.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPI DE TENORIO - PB, COFORME NOTA FISCAL Nº 14 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/08/2016 | 30.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 718973 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001979 | 26/08/2016 | 480.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OFC 1849, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82646 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Aquisição de equipamentos para a creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/08/2016 | 3302.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152016 | 0001984 | 27/08/2016 | 977.28 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1351 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102016 | 0001985 | 27/08/2016 | 2926.30 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1352 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152016 | 0001981 | 27/08/2016 | 1631.70 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1348 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0001982 | 27/08/2016 | 1418.94 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1349 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0001983 | 27/08/2016 | 1485.78 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1350 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001989 | 29/08/2016 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 1125 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/08/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RECIBO EM ANEXO E NOTA 1001326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0001987 | 29/08/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ENTRE OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1006460 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0001988 | 29/08/2016 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 ENOTA DE SERVIÇO 1124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/08/2016 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2016 | 4500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/08/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2016 | 2780.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/08/2016 | 10136.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/08/2016 | 5004.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/08/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/08/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/08/2016 | 118077.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/08/2016 | 6531.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% P.E.B.I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/08/2016 | 42819.51 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/08/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/08/2016 | 13412.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/08/2016 | 6426.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/08/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/08/2016 | 4070.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2016 | 43.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/08/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/08/2016 | 11862.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/08/2016 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/08/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/08/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/08/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV GERAIS, PARA O PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/08/2016 | 3076.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2016 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/08/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/08/2016 | 3358.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/08/2016 | 7110.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/08/2016 | 30786.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2016 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ADJUNTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2016 | 1252.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2016 | 88.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2016 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/08/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002032 | 31/08/2016 | 11092.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002033 | 31/08/2016 | 9465.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4364 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2016 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS JUNTO AO POSTO DIESEL SÃO JOSÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2016 | 950.00 | 00006676466473 | José Marcos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PESSOAL QUE REALIZA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002034 | 31/08/2016 | 5854.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/08/2016 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002035 | 31/08/2016 | 13527.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2016 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2016 | 1334.78 | 00008016765416 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 767 EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2016 | 1334.78 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 768 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2016 | 880.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 769 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002031 | 31/08/2016 | 1297.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4362 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2016 | 848.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/07/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2016 | 180.42 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 78556 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2016 | 180.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 78557 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0002060 | 01/09/2016 | 3200.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAL TAIS COMO BALANCETES COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, ETC, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2016, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002048 | 01/09/2016 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MOD 7363, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82957 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2016 | 350.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2016 | 31.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2016 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/09/2016 | 2100.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 57013 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/09/2016 | 2472.66 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2985 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2016 | 1277.50 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0002053 | 01/09/2016 | 18000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS PARA FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE INEGIBILIDADE Nº 0005/2016 SENDO SHOW COM A BANDA IMPACTO X, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002054 | 01/09/2016 | 7800.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE UM SOM MEDIO PORTE, UM PALCO DE ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 12X8 E UM GERADOR DE 180 A DIESEL PARA SER USADO NAS FESTIVIDADES DE FUNDAÇÃO DOS 64 ANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 70 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/09/2016 | 80.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC 20160107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/09/2016 | 220.00 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1621 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0002063 | 02/09/2016 | 942.24 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 129 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/09/2016 | 550.00 | 00087345013472 | AGOSTINHO VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002062 | 02/09/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/09/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/09/2016 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/09/2016 | 980.00 | 00006191117477 | JOSEILTON DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUATORZE DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/09/2016 | 1760.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM), DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 795 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162016 | 0002068 | 06/09/2016 | 1710.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 68856 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/09/2016 | 987.50 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40046 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/09/2016 | 160.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA MENSALIDADE DE UM CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reconstrução e Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Via | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282014 | 0002265 | 06/09/2016 | 41487.21 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1000710-28/2012 - MTUR E MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 361 EM ANEXO. | 00282016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/09/2016 | 3400.00 | 14978120000172 | Oziel Brilhante de Souza Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO DO SINAL TV SBT EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 36 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/09/2016 | 200.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA MENSALIDADE DE UM CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172015 | 0002084 | 08/09/2016 | 2342.40 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA KOG 5397, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002075 | 08/09/2016 | 2010.80 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MOT-2195, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1220 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002076 | 08/09/2016 | 1500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO DE PLACAS MMS-1203, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1217 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002077 | 08/09/2016 | 2440.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA BVX-0559, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1218 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172015 | 0002078 | 08/09/2016 | 1845.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO VIVACE PLACA MOS 5962, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1224 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/09/2016 | 344.75 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69061 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/09/2016 | 651.55 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 69079 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002081 | 08/09/2016 | 1875.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA COY 5331, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1225 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/09/2016 | 980.00 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 69087 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/09/2016 | 306.59 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 69050 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0002073 | 08/09/2016 | 4249.10 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002046 | 08/09/2016 | 2250.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MNB 2868, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1221 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002047 | 08/09/2016 | 3660.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MNB 2868, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1219 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/09/2016 | 720.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4960 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0002087 | 09/09/2016 | 5250.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 347 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/09/2016 | 360.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/09/2016 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/09/2016 | 6679.13 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC. 60), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/09/2016 | 38886.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/09/2016 | 9029.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/09/2016 | 1446.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0002092 | 10/09/2016 | 8580.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 5.363 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0002093 | 10/09/2016 | 6580.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 4113 KM, A CARGO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002100 | 10/09/2016 | 2880.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 1.800 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0002095 | 10/09/2016 | 3800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 2.375 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0002096 | 10/09/2016 | 1860.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 1.163 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0002097 | 10/09/2016 | 2730.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 1.706 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0002098 | 10/09/2016 | 1950.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 PLACA KHM 3078, POR 672 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0002099 | 10/09/2016 | 4850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA JNB 3943, POR 3.031 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0002094 | 10/09/2016 | 2600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OJS 6748, POR 1625 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002104 | 12/09/2016 | 20000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUCOES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW ARTISTICO DA BANDA GATINHA MANHOSA EM PRAÇA PUBLICA NOS FESTEJOS DE 64 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, NO DIA 14 DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 140000028 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/09/2016 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 647 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/09/2016 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/09/2016 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/09/2016 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO 282, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 800 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/09/2016 | 144.32 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA801 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/09/2016 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000332015 | 0002105 | 13/09/2016 | 3332.40 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 359 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/09/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/09/2016 | 880.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 802 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/09/2016 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/09/2016 | 257.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/09/2016 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/09/2016 | 27.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/09/2016 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/09/2016 | 1855.67 | 00041217217487 | EDIANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUARENTA E CINCO QUEPES, QUARENTA E CINCO PARES DE LUVAS E VINTE E CINCO BANDEIRAS E MASTROS USADOS PELOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 829 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/09/2016 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5259, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/09/2016 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFC 18491, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/09/2016 | 402.65 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGB 5569, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/09/2016 | 175.00 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO SENDO CINCO CAIXAS DE PISTOLAS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 803 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/09/2016 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/09/2016 | 1792.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 840.015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/09/2016 | 1055.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 840.785 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/09/2016 | 36.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/09/2016 | 8871.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.225.267 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/09/2016 | 238.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 839.857 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 839.485 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/09/2016 | 541.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 840.764 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das atividades de creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/09/2016 | 1912.11 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1370 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152016 | 0002133 | 26/09/2016 | 8414.36 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1372 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102016 | 0002134 | 26/09/2016 | 2049.30 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1371 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/09/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RECIBO EM ANEXO E NOTA 1001365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/09/2016 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 723803 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/09/2016 | 66.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710545 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/09/2016 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/09/2016 | 140.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739661 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/09/2016 | 22.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/09/2016 | 48.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/09/2016 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 710492 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/09/2016 | 69.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/09/2016 | 309.27 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA CERCAR A AREA ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/09/2016 | 70.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732749 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/09/2016 | 38.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 721430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/09/2016 | 354.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732748 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/09/2016 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719.377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2016 | 90.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, RELACIONADOS AO PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/09/2016 | 494.85 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 830 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/09/2016 | 100.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/09/2016 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0002155 | 29/09/2016 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016E NOTA DE SERVIÇO 1170 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0002156 | 29/09/2016 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 ENOTA DE SERVIÇO 1171 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/09/2016 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2016 | 1709.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE /2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002162 | 30/09/2016 | 7364.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4487 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0002166 | 30/09/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 190508 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0002167 | 30/09/2016 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 196565 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2016 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 853 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2016 | 12170.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2016 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV GERAIS, PARA O PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2016 | 3076.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2016 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2016 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 818 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002160 | 30/09/2016 | 6997.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4485 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2016 | 550.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ONZE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO DO ESGOTO DA RUA CICERO LEITE NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 823 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2016 | 735.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 824 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2016 | 1050.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA CICERO BATISTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA825 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2016 | 1050.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA CICERO BATISTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA826 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VINTE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA CICERO BATISTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 827 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2016 | 730.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 814 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2016 | 880.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 835 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2016 | 880.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 841 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2016 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 846 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2016 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 849 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CICERO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 852 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2016 | 1250.16 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 854 EM ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2016 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 82/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2016 | 950.00 | 00006676466473 | José Marcos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PESSOAL QUE REALIZA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2016 | 7403.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2016 | 3388.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2016 | 27641.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2016 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ADJUNTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2016 | 1252.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2016 | 194.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE /2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002159 | 30/09/2016 | 4031.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4484 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2016 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2016 | 4500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002161 | 30/09/2016 | 11650.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4486 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0002172 | 30/09/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 190793 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0002173 | 30/09/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 196865 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das atividades de creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2016 | 880.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA CRECHE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008719770448 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 086/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 834, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2016 | 658.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 839 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2016, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2016, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2016 | 880.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 821 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2016, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2016 | 1250.16 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MOTORISTA EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 815 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2016 | 1250.16 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SEDE, EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 816 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2016 | 1334.78 | 00008016765416 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 806 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2016 | 1334.78 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 807 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2016 | 1252.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2016 | 43622.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2016 | 13412.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2016 | 5100.61 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2016 | 6816.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% P.E.B.I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2016 | 118765.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0002158 | 30/09/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ENTRE OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1006732 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0002168 | 30/09/2016 | 89.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 190449 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0002169 | 30/09/2016 | 89.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 196506 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0002170 | 30/09/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 190787 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000242015 | 0002171 | 30/09/2016 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 196859 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2016 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 851 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2016 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 838 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2016 | 880.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS, DE JUAZEIRINHO PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 840 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2016 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 842 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 809 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 810 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2016 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, CNPJ 09501439/0001-72, EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIA DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 819 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 820 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2016 | 2780.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2016 | 10771.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2016 | 4378.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2016 | 43.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2016 | 51.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2016 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2016 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2016 | 4070.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM ATIVIDADES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 837 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA PORFIRIO BATISTA DE SOUTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2016, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2016 | 280.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS LOCALIZADOS NOS SITIOS TENÓRIO DE BAIXO E SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3000 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002163 | 30/09/2016 | 9295.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4488 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2016 | 728.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E QUATRO TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB E NA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 828 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2016 | 880.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 836 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2016 | 880.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 843 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2016 | 880.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 844 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2016 | 1250.16 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 8118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2016 | 1250.16 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 812 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2016 | 1250.16 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 817 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2016 | 420.45 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2016 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/10/2016 | 187.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 76690 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/10/2016 | 137.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 76691 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/10/2016 | 1170.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O FIAT UNO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ALÉM DE NOVE BANNERS E DUAS FAIXAS USADAS NO DESFILE CIVICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 858 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0002270 | 04/10/2016 | 3200.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAL TAIS COMO BALANCETES COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, ETC, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2016, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/10/2016 | 500.00 | 00008833731499 | CLAUDIANO SOARES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZ DIAS DE PEDREIRO NA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 881 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/10/2016 | 104.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 762074 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/10/2016 | 160.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA MENSALIDADE DE UM CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/10/2016 | 716.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/08/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/10/2016 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/10/2016 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/10/2016 | 1128.86 | 00007245527407 | ALBERLANIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/10/2016 | 1030.92 | 00048447668487 | DAMIAO SEMEAO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL DE TENÓRIO - PB A JUAZEIRINHO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 876 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/10/2016 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS JUNTO AO POSTO DIESEL SÃO JOSÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322015 | 0002277 | 06/10/2016 | 7381.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COFORME NOTA FISCAL Nº 16 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/10/2016 | 4000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVÉIS, CAMAS ELÁSTICAS, APRESENTAÇÃO DE SHOW COM BALADINHA + DJ, DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, ANTECIPANDO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM NOSSO MUNICIPIO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/10/2016 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 148 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002260 | 08/10/2016 | 1575.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO DE PLACAS MMS-1203, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1252 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/10/2016 | 1446.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/10/2016 | 0.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/10/2016 | 6736.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC. 60), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/10/2016 | 26500.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/10/2016 | 18684.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002282 | 10/10/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162016 | 0002284 | 10/10/2016 | 1550.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 78049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/10/2016 | 880.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 877 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262014 | 0002281 | 10/10/2016 | 5078.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÕES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/10/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/10/2016 | 975.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 5077 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/10/2016 | 721.64 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO PORTÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/10/2016 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/10/2016 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0002291 | 11/10/2016 | 5250.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 358 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/10/2016 | 1760.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM), DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 892 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/10/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/10/2016 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/10/2016 | 800.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS IDOSOS DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/10/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/10/2016 | 880.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 893 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/10/2016 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/10/2016 | 90.00 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/10/2016 | 171.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 75358 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/10/2016 | 129.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 75359 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172015 | 0002303 | 17/10/2016 | 2459.52 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA KOG 5397, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1254 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002304 | 17/10/2016 | 2562.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA BVX-0559, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1253 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/10/2016 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/10/2016 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/10/2016 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/10/2016 | 378.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO PELA UFPB, DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/10/2016 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0002308 | 19/10/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 4039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/10/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/10/2016 | 1288.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 841.908 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/10/2016 | 1906.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 842.311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/10/2016 | 217.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 842.329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/10/2016 | 638.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 843.484 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/10/2016 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 841.894 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/10/2016 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 842.477 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/10/2016 | 685.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 842.485 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/10/2016 | 248.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 842.916 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/10/2016 | 2124.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 843.740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/10/2016 | 9022.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.230.004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/10/2016 | 1252.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 843.429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002326 | 25/10/2016 | 1723.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120 DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85874 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/10/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RECIBO EM ANEXO E NOTA 1001404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/10/2016 | 81.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002339 | 26/10/2016 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/10/2016 | 66.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706886 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/10/2016 | 127.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 736060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/10/2016 | 55.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 706994 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/10/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706898 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/10/2016 | 37.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706900 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/10/2016 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 717908 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/10/2016 | 338.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/10/2016 | 1215.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS LOCALIZADOS NOS SITIOS LAGOA, TENÓRIO DE BAIXO E SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/10/2016 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 715.858 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/10/2016 | 154.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 758403 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0002345 | 27/10/2016 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 1189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/10/2016 | 9776.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.229.264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0002346 | 27/10/2016 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO 1188 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/10/2016 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/10/2016 | 4500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/10/2016 | 2780.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/10/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/10/2016 | 9843.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/10/2016 | 4378.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/10/2016 | 60.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/10/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/10/2016 | 4070.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/10/2016 | 950.00 | 00006676466473 | José Marcos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PESSOAL QUE REALIZA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/10/2016 | 8776.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/10/2016 | 3388.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/10/2016 | 27235.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/10/2016 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ADJUNTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/10/2016 | 1252.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/10/2016 | 1334.78 | 00008016765416 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 882 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/10/2016 | 1334.78 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 883 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/10/2016 | 880.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 884 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/10/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/10/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/10/2016 | 44759.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/10/2016 | 6353.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% P.E.B.I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/10/2016 | 118343.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/10/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/10/2016 | 14057.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/10/2016 | 6079.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/10/2016 | 3076.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/10/2016 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/10/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/10/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/10/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/10/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/10/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/10/2016 | 11862.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/10/2016 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/10/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/10/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/10/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV GERAIS, PARA O PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/10/2016 | 968.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/10/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/10/2016 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/10/2016 | 1760.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM), DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 894 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/10/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/10/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242016 | 0002392 | 30/10/2016 | 1275.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/10/2016 | 600.00 | 00062892185491 | RIVALDO SOUZA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002406 | 31/10/2016 | 6400.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4577 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002407 | 31/10/2016 | 8523.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4576 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/10/2016 | 3400.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM CAMINHÃO SUGADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 40234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002404 | 31/10/2016 | 5036.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4574 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/10/2016 | 589.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 30/09/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/10/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/10/2016 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/10/2016 | 1300.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 658 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0002397 | 31/10/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ENTRE OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1006941 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0002398 | 31/10/2016 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA 222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0002399 | 31/10/2016 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA 223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0002400 | 31/10/2016 | 3200.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAL TAIS COMO BALANCETES COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, ETC, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2016, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 10 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002403 | 31/10/2016 | 1052.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/10/2016 | 412.37 | 00004019164487 | HELENO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANOS E VARETAS NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, NA PROPRIEDADE SO SENHOR RIVALDO SOUZA DIAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 895 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002405 | 31/10/2016 | 2675.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4575 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/11/2016 | 850.67 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2016 | 1814.43 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/11/2016 | 448.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 64 SESSENTA E QUATRO TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/11/2016 | 483.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 69 SESSENTA E NOVE TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2016 | 1814.43 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/11/2016 | 3300.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OITO TAMPAS PARA OS REGISTROS DE AGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, UMA GRADE PARA O MATADOURO PUBLICO E UM PORTÃO PARA O CORETO LOCALIZADO NA PRAÇA CICERO BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00005865170490 | OZORIO SOUZA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA E CAÇAMBA PERTECENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/11/2016 | 1546.39 | 00003770159462 | Apolonio Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÕES A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONSTRUINDO UM CHIQUEIRO DE PORCOS PARA CRIAÇÃO DE ANIMAIS PRÓXIMO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/11/2016 | 927.83 | 00001908951443 | Enilson da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VARZEA DO CARIRI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2016 | 1250.16 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POÇO QUE ABASTECE A CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/11/2016 | 1250.16 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POÇO QUE ABASTECE A CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/11/2016 | 1250.16 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/11/2016 | 1250.16 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/11/2016 | 1250.16 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/11/2016 | 1250.16 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/11/2016 | 1250.16 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/11/2016 | 440.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES, S/N, CENTRO TENÓRIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/11/2016 | 378.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SESSENTA E TRES CONSERTOS DE BOLAS, AUTORIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/11/2016 | 3410.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA CONFECÇÃO DE SEIS ALBUNS, DOIS SLIDES DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM 14 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00093243731534 | JOSILENE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2016 | 1546.39 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUT-SAL, REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATIVIDADES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/11/2016 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES, S/N, CENTRO TENÓRIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATIVIDADES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA PORFIRIO BATISTA DE SOUTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2016, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA PORFIRIO BATISTA DE SOUTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2016, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/11/2016 | 1673.58 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMAROK PLACA OGC 4120, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/11/2016 | 1855.53 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEICULO AMAROK PLACA OGC 4120, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/11/2016 | 1307.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0002411 | 01/11/2016 | 1900.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AJUSTES DIARIOS REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA (VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/11/2016 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/11/2016 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/11/2016 | 597.93 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/11/2016 | 1675.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00005057152440 | OZENILDO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA KHU 5300/PB, PARA DIVULGAR OS INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/11/2016 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG, PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/11/2016 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA, Nº 32, CENTRO DE TENÓRIO - PB, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0002435 | 01/11/2016 | 160.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 208779 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0002436 | 01/11/2016 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 209127 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2016 | 1481.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/11/2016 | 880.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/11/2016 | 950.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/11/2016 | 265.46 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0002476 | 01/11/2016 | 7410.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AJUSTES DIARIOS REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA (VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000362015 | 0002480 | 01/11/2016 | 4806.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/11/2016 | 664.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/11/2016 | 880.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS, DE JUAZEIRINHO - PB PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOR 8755/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/11/2016 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETIVADOS PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, CNPJ 9.501.439/0001-72, EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, 2ª VIAS DE REGISTRO E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS IMOVEIS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPOSITO E EMATER, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/11/2016 | 1586.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0002502 | 01/11/2016 | 4160.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AJUSTES DIARIOS REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA (VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000362015 | 0002503 | 01/11/2016 | 5947.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/11/2016 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/11/2016 | 880.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS, DE JUAZEIRINHO - PB PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOR 8755/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/11/2016 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG, PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/11/2016 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA, Nº 32, CENTRO DE TENÓRIO - PB, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/11/2016 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000362015 | 0002544 | 01/11/2016 | 4154.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/11/2016 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETIVADOS PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, CNPJ 9.501.439/0001-72, EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, 2ª VIAS DE REGISTRO E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS IMOVEIS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPOSITO E EMATER, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/11/2016 | 321.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/11/2016 | 600.00 | 00003219184448 | Aguinarral Rodrigues Júnior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925/RN, PARA DIVULGAR OS INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/11/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/11/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/11/2016 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, 282, CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/11/2016 | 43.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2016 | 34.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/11/2016 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, 282, CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/11/2016 | 336.05 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/11/2016 | 36.00 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/11/2016 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 82/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/11/2016 | 108.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS A SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/11/2016 | 665.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZENOVE DIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA CICERO BATISTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA CICERO BATISTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/11/2016 | 665.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZENOVE DIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA CICERO BATISTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA CICERO BATISTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA CICERO BATISTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/11/2016 | 185.56 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA COMO MOTOBOY NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPU 6028, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO CARIRI E JUNCO DO SERIDÓ - RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/11/2016 | 1630.00 | 00002504519486 | EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE VINTE E SEIS UNHAS E CONFECÇÃO DE UM JOGO DE LÂMINAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT MODELO 416E, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2016 | 1546.39 | 00048447668487 | DAMIAO SEMEAO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE TENÓRIO E JUAZEIRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000292015 | 0002477 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CICERO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/11/2016 | 1250.16 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000292015 | 0002497 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/11/2016 | 1030.92 | 00085312274453 | Abilio Alves de Lucena Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, NA COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS E BRAÇOS EM POSTES DAS LOCALIDADE RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA CICERO BATISTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2016 | 880.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/11/2016 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO GUARDA NOTURNO DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/11/2016 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO GUARDA NOTURNO DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/11/2016 | 850.67 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CICERO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/11/2016 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 82/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/11/2016 | 880.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/11/2016 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO GUARDA NOTURNO DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/11/2016 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO GUARDA NOTURNO DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000292015 | 0002550 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/11/2016 | 525.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE QUINZE DIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/11/2016 | 1250.16 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/11/2016 | 524.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA MZG 1510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/11/2016 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2016 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/11/2016 | 404.70 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/11/2016 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/11/2016 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0002437 | 01/11/2016 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 209134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/11/2016 | 842.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/11/2016 | 649.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2016 | 1237.11 | 00045807957415 | Severino José dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO EM ESCOLAS DO SITIO PONTA DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/11/2016 | 1250.16 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM VEICULO ONIBUS MERC BENS PLACA OET 7106/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2016 | 144.32 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2016, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA CRECHE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2016, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008719770448 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2016, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2016, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/11/2016 | 144.32 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2016, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA CRECHE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2016, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008719770448 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2016, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2016, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/11/2016 | 1250.16 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/11/2016 | 1250.16 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/11/2016 | 1250.16 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM VEICULO ONIBUS MERC BENS PLACA OET 7106/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/11/2016 | 1484.53 | 00070219069433 | LENILDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE PEDREIRO NA CASA DA SENHORA JAQUELINE DE FATIMA SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0002438 | 01/11/2016 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 208837 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/11/2016 | 960.00 | 00081400500400 | EUDES MARTINS CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZESSEIS DIAS DE PEDREIRO REALIZADO NA CASA DA SENHORA APARECIDA DE ANDRADE BARROS, PESSOA CARENTE LOCALIZADA NA RUA JOAO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/11/2016 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOZALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/11/2016 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO TOMAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2016 | 700.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOZALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00005090942447 | VIANNEY BATISTA DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUATRO BOLOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM EVENTOS DO DIA DOS PAIS, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NO PERIODO DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/11/2016 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO TOMAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212015 | 0002568 | 02/11/2016 | 541.70 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/11/2016 | 1734.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 191 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002571 | 03/11/2016 | 2111.34 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MOT-2195, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1278 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002572 | 03/11/2016 | 2362.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MNB 2868, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002573 | 03/11/2016 | 1937.25 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO VIVACE PLACA MOS 5962, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002574 | 03/11/2016 | 1968.75 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA COY 5331, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002575 | 03/11/2016 | 3843.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MMT-0811, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/11/2016 | 108.00 | 00075931630406 | Ivonete Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 85256 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/11/2016 | 2199.70 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 85227 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/11/2016 | 1650.00 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 85228 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/11/2016 | 1050.00 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 85230 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/11/2016 | 150.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 85245 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/11/2016 | 980.00 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 85294 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/11/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/11/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1063756 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002578 | 03/11/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/11/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/11/2016 | 1562.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DAS ESCOLAS DIONIZIO FONTES RANGEL E JOSE OLIVEIRA ANDRADE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6548 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/11/2016 | 36.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTANA - RN, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/11/2016 | 1883.00 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86628 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/11/2016 | 502.00 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86636 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/11/2016 | 140.00 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86639 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/11/2016 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE SOLEDADE - PB E OUTRA A JUAZEIRINHO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002596 | 07/11/2016 | 2130.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 1331 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/11/2016 | 1204.18 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/11/2016 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COM ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/11/2016 | 250.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND E COM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS EM PRO DA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002589 | 07/11/2016 | 4050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 PLACA KHM 3078, POR 1397 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002597 | 07/11/2016 | 3050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA JNB 3943, POR 1906 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO 1201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002599 | 07/11/2016 | 2490.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 1556 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0002600 | 07/11/2016 | 3150.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 1969 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0002601 | 07/11/2016 | 2940.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 1838 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/11/2016 | 54.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COM ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002588 | 07/11/2016 | 7200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 4500 KM, A CARGO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122015 | 0002590 | 07/11/2016 | 7700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 4813 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162016 | 0002591 | 07/11/2016 | 1605.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 86595 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002598 | 07/11/2016 | 2220.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OJS 6748, POR 1388 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/11/2016 | 257.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102016 | 0002608 | 08/11/2016 | 1669.92 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152016 | 0002609 | 08/11/2016 | 3221.36 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1439 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0002607 | 08/11/2016 | 5250.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/11/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/11/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/11/2016 | 160.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA MENSALIDADE DE UM CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/11/2016 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE A TERCEIRAA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/11/2016 | 370.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3169 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/11/2016 | 185.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM COMPUTADORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3171 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/11/2016 | 653.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM COMPUTADORES DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182016 | 0002612 | 09/11/2016 | 5366.85 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/11/2016 | 5821.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/11/2016 | 95.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM COMPUTADORES DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/11/2016 | 1650.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONÇA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA OGB 5569 DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40245 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/11/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 4083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/11/2016 | 137.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/11/2016 | 21896.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/11/2016 | 26245.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2016 | 6790.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC. 60), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/11/2016 | 1439.71 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/11/2016 | 8023.65 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÕES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/11/2016 | 233.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA MZG 1510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86895 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/11/2016 | 60.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/11/2016 | 650.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 5190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152016 | 0002630 | 12/11/2016 | 357.23 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1444 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152016 | 0002631 | 12/11/2016 | 400.26 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1445 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102016 | 0002632 | 12/11/2016 | 333.58 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1443 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002635 | 14/11/2016 | 2108.16 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA KOG 5397, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/11/2016 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002636 | 14/11/2016 | 1350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO DE PLACAS MMS-1203, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1293 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002637 | 14/11/2016 | 2318.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA BVX-0559, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1292 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002638 | 14/11/2016 | 1687.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA COY 5331, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1286 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002639 | 14/11/2016 | 1660.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO VIVACE PLACA MOS 5962, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002640 | 14/11/2016 | 1809.72 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MOT-2195, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1290 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002641 | 14/11/2016 | 2025.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MNB 2868, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002643 | 14/11/2016 | 3294.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MMT-0811, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/11/2016 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/11/2016 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002642 | 14/11/2016 | 5450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROONIBUS PLACA MNO 0811, POR 2.613 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO 1208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/11/2016 | 140.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAMBOTA NO VEICULO COURRIER PLACA MOU 2226 CONFORME NOTA FISCAL Nº 41202 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/11/2016 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/11/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/11/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/11/2016 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0002645 | 14/11/2016 | 7000.00 | 18284186000113 | EMF EVENTOS - ERIKA MARQUES DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, UMA MAQUINA DE FUMAÇA, UM PALCO DE MEDIO PORTE, CAMARIM, UM GERADOR E BANHEIRO QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO DIA 29 DE ABRIL, EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO ELETRONICA 40031 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/11/2016 | 200.60 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 557 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/11/2016 | 194.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 75132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/11/2016 | 128.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 75133 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/11/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM OBRA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM OBRA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/11/2016 | 2470.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO, PERFIL LONGITUDINAL, QUADRO DE CUBAÇÃO CORTE E ATERRO, LOCALIZAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO, PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONFORME NOTA 334 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/11/2016 | 420.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS LOCALIZADOS NOS SITIOS LAGOA, SERRA DA GRUTA E TENÓRIO DE BAIXO E SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de corte de terra de agricultores deste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/11/2016 | 14000.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, EM UM TOTAL DE 100 CEM HORAS TRABALHADAS EM UM TRATOR DE PNEUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA N° 132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/11/2016 | 46.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/11/2016 | 336.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/11/2016 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 721930 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/11/2016 | 20.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719.889 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/11/2016 | 150.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 740017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/11/2016 | 250.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND E COM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/11/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/11/2016 | 37.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710973 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/11/2016 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710970 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/11/2016 | 84.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 711067 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/11/2016 | 70.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710958 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/11/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/11/2016 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724284 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/11/2016 | 63.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711120 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102016 | 0002675 | 19/11/2016 | 3048.84 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1447 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152016 | 0002676 | 19/11/2016 | 6634.76 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1448 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/11/2016 | 1870.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 844.241 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/11/2016 | 238.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 844.023 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/11/2016 | 1270.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 845.216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/11/2016 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 843.585 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/11/2016 | 661.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 845.187 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/11/2016 | 5405.48 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O ÓRGÃSO DE ORIGEM DO CONVÊNIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/11/2016 | 830.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE 5280, DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40788 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/11/2016 | 80.00 | 00075931630406 | Ivonete Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 91519 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/11/2016 | 471.25 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 91531 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/11/2016 | 43.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/11/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/11/2016 | 643.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROCK PLACA OGC 4120 DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87434 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0002683 | 24/11/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ENTRE OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1007181 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/11/2016 | 1640.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE 5280, DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/11/2016 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/11/2016 | 250.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/11/2016 | 54.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E OUTRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/11/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RECIBO EM ANEXO E NOTA 1001440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/11/2016 | 673.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/10/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/11/2016 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 668 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/11/2016 | 1000.25 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002692 | 28/11/2016 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016E NOTA DE SERVIÇO 1219 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002697 | 28/11/2016 | 2490.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4650 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002698 | 28/11/2016 | 6566.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4651 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002691 | 28/11/2016 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 ENOTA DE SERVIÇO 1220 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002699 | 28/11/2016 | 4798.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4652 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002694 | 28/11/2016 | 1172.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/11/2016 | 980.56 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002696 | 28/11/2016 | 12061.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4654 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/11/2016 | 9706.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.232.562 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002695 | 28/11/2016 | 6735.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4653 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/11/2016 | 378.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO PELA UFPB, DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/11/2016 | 72.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADONO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/11/2016 | 300.00 | 00009665562401 | AISSA TAMARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA CICERO LEITE, SN CENTRO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0002705 | 29/11/2016 | 530.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AJUSTES DIARIOS REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA (VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 4133 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0002716 | 30/11/2016 | 3200.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAL TAIS COMO BALANCETES COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, ETC, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2016, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2016 | 2780.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2016 | 10618.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2016 | 4378.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2016 | 1370.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2016 | 410.00 | 00010977632423 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NO VEICULO HONDA CG 125, ANO 2003, PLACA KLL 6344 PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2016 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2016 | 4500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2016 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2016 | 4070.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242016 | 0002712 | 30/11/2016 | 3650.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2016 | 11862.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2016 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2016 | 2346.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2016 | 3539.61 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2016 | 1173.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV GERAIS, PARA O PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2016 | 3076.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2016 | 3418.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2016 | 2385.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2016 | 1173.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2016 | 158.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS DUAS VIAGENS SENDO UMA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 25/11/2016 E OUTRA A CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO, AUTORIZADAS PELA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2016 | 72.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS COMPONENTES DA BANDA MARIA ESTELA GUEDES ALVES PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE BANDAS, AUTORIZADOS PELA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2016 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2016 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2016 | 119552.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2016 | 5819.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% P.E.B.I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2016 | 45255.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2016 | 13456.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2016 | 5173.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2016 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2016 | 1334.78 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO PROFESSORA DE DUCAÇÃO BASICA (PEBI), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2016 | 1334.78 | 00008016765416 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFESSORA DE DUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2016 | 880.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE DUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2016 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS JUNTO AO POSTO DIESEL SÃO JOSÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2016 | 1907.89 | 35419548000155 | Almeida Com.Dist. de Mat.de Construção Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 609186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2016 | 7110.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2016 | 3388.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2016 | 27982.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2016 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ADJUNTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2016 | 1252.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2016 | 968.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2016 | 1344.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2016 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2016 | 795.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) ÁRVORES DAS RUAS E PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2016 | 950.00 | 00006676466473 | José Marcos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PESSOAL QUE REALIZA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2016 | 1760.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM) DO MUNICIPIODE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ALBUNS DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM 14 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2016 | 510.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 1 (UM) ALBUM E 46 (QUARENTA E SEIS) FOTOS DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PATRIA NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2016 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES, S/N, CENTRO TENÓRIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATIVIDADES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA PORFIRIO BATISTA DE SOUTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2016, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/12/2016 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2016 | 1250.16 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2016 | 1250.16 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2016 | 1250.16 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POÇO QUE ABASTECE A CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2016 | 504.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 72 SETENTA E DOIS TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00012750896401 | JOSE ANTONIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, NA 2ª ETAPA DE VACINAÇÃO DE AFTOSA BOVINA, APLICANDO 1.000 VACINAS EM REBANHOS DE CRIADORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO MES DE NOV DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2016, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2016, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2016 | 1250.16 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2016 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 82/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2016 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO GUARDA NOTURNO DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2016 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO GUARDA NOTURNO DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000232016 | 0002825 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2016 | 735.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA CICERO BATISTA E DE CALÇAMENTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2016 | 950.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZENOVE DIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2016 | 1260.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA CICERO BATISTA E DE CALÇAMENTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA CICERO BATISTA E DE CALÇAMENTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2016 | 880.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CICERO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2016 | 120.00 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA COMO MOTOBOY NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPU 6028, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOSE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00004589774461 | HUMBERTO SOUZA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACA MZG 1510 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2016 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/12/2016 | 1250.16 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM VEICULO ONIBUS MERC BENS PLACA OET 7106/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0002789 | 01/12/2016 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 215438 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2016 | 1250.16 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2016 | 144.32 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00070255853432 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO PARACHOQUE E CAPUS DO VEICULO ONIBUS PLACA OFC 1849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2016, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA CRECHE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2016, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008719770448 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2016, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2016, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2016 | 987.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0002792 | 01/12/2016 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 215143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2016 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOZALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2016 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO TOMAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 720278 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2016 | 51.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2016 | 25.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2016 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, 282, CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0002779 | 01/12/2016 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA 238 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0002780 | 01/12/2016 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA 239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0002781 | 01/12/2016 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA 237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0002782 | 01/12/2016 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA 235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0002783 | 01/12/2016 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA 230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0002784 | 01/12/2016 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA 231 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0002785 | 01/12/2016 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA 232 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0002786 | 01/12/2016 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA 233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0002787 | 01/12/2016 | 160.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 215087 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0002788 | 01/12/2016 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 215432 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2016 | 600.00 | 00003219184448 | Aguinarral Rodrigues Júnior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925/RN, PARA DIVULGAR OS INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS IMOVEIS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPOSITO E EMATER, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2016 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA, Nº 32, CENTRO DE TENÓRIO - PB, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2016 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG, PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/12/2016 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2016 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETIVADOS PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, CNPJ 9.501.439/0001-72, EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, 2ª VIAS DE REGISTRO E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/12/2016 | 880.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS, DE JUAZEIRINHO - PB PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOR 8755/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2016 | 448.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2016 | 880.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0002842 | 01/12/2016 | 5757.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AJUSTES DIARIOS REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA (VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202016 | 0002845 | 01/12/2016 | 4337.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2016 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2016 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162016 | 0002855 | 02/12/2016 | 1780.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 95044 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/12/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/12/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Construção e Perfuração de Poços,Compras de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002854 | 02/12/2016 | 35000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DE POÇOS EM TERRENOS CRISTALINO COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 50 METROS, BENEFICIANDO DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 368 EM ANEXO. | 00182013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002860 | 03/12/2016 | 720.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OJS 6748, POR 450 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002864 | 03/12/2016 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 2313 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002866 | 03/12/2016 | 3190.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 1994 KM, A CARGO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002867 | 03/12/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002858 | 03/12/2016 | 620.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 388 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1232. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002859 | 03/12/2016 | 230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 144 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002861 | 03/12/2016 | 890.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 556 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002862 | 03/12/2016 | 590.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 369 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO 1236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002863 | 03/12/2016 | 1770.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA JNB 3943, POR 1106 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002865 | 03/12/2016 | 950.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 PLACA KHM 3078, POR 328 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/12/2016 | 160.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA MENSALIDADE DE UM CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/12/2016 | 300.00 | 00008045800496 | Maria Aparecida Araújo de Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0002868 | 06/12/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ENTRE OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1007358 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/12/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RECIBO EM ANEXO E NOTA 1001477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/12/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/12/2016 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/12/2016 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/12/2016 | 90.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/12/2016 | 324.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES PERTINENTES AO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/12/2016 | 2250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/12/2016 | 11837.45 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/12/2016 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/12/2016 | 1466.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/12/2016 | 2199.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/12/2016 | 733.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV GERAIS, PARA O PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002889 | 09/12/2016 | 1873.92 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA KOG 5397, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1313 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/12/2016 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002881 | 09/12/2016 | 1608.64 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MOT-2195, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1315 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002882 | 09/12/2016 | 2928.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MMT-0811, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1316 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002883 | 09/12/2016 | 1800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MNB 2868, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1314 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002884 | 09/12/2016 | 1476.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO VIVACE PLACA MOS 5962, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1312 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002885 | 09/12/2016 | 1500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA COY 5331, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1311 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002887 | 09/12/2016 | 1200.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO DE PLACAS MMS-1203, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1318 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002888 | 09/12/2016 | 1952.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA BVX-0559, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1317 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/12/2016 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/12/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/12/2016 | 844.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/12/2016 | 462.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/12/2016 | 13240.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/12/2016 | 4220.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/12/2016 | 116474.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/12/2016 | 4449.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% P.E.B.I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/12/2016 | 44362.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/12/2016 | 5573.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/12/2016 | 3380.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/12/2016 | 27313.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/12/2016 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ADJUNTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/12/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/12/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/12/2016 | 1393.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/12/2016 | 733.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO JOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/12/2016 | 3076.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/12/2016 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/12/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/12/2016 | 2091.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/12/2016 | 4070.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/12/2016 | 21896.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/12/2016 | 26245.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/12/2016 | 6844.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PARC. 60), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0002880 | 09/12/2016 | 5250.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 392 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/12/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/12/2016 | 780.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 5319 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/12/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/12/2016 | 2322.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/12/2016 | 9526.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/12/2016 | 3800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/12/2016 | 4500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/12/2016 | 162.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES PERTINENTES AO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/12/2016 | 957.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/12/2016 | 1344.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/12/2016 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/12/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/12/2016 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182016 | 0002935 | 12/12/2016 | 2799.60 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/12/2016 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATOFIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 169 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/12/2016 | 1082.47 | 00041260660478 | FRANCISCO DE AZEVEDO MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, MO BALNEÁRIO MUNICIPAL ALCIDES BATISTA NA CIDADE DE SANTANA DO SERIDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/12/2016 | 500.00 | 00008833731499 | CLAUDIANO SOARES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZ DIAS DE PEDREIRO NA CASA DE PESSOA CARENTE, LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/12/2016 | 72.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/12/2016 | 3040.00 | 04053714000119 | Campina Com. de Importados Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALICIOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1823 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/12/2016 | 180.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/12/2016 | 380.00 | 07892563000180 | Ret Ideal Comércio de Peças Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A PATROL DA SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2799 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/12/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/12/2016 | 1600.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO SOCIOCULTURAL DA ATIVIDADE DE CAPOEIRA QUE É DESENVOLVIDA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/12/2016 | 1752.57 | 00041260660478 | FRANCISCO DE AZEVEDO MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO COM ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, MO BALNEÁRIO MUNICIPAL ALCIDES BATISTA NA CIDADE DE SANTANA DO SERIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/12/2016 | 195.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 73907 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/12/2016 | 227.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 73908 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/12/2016 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711.140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/12/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/12/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/12/2016 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724.415 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/12/2016 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/12/2016 | 44.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711.063 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/12/2016 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711.060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/12/2016 | 36.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO SERIDO - RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM ALUNOS DA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/12/2016 | 36.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM ALUNOS DO MUNICIPIO PARA FAZER PROVA DO SENAI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/12/2016 | 82.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 711157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/12/2016 | 89.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 740.046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/12/2016 | 36.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO SERIDO - RN, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, COM ALUNOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/12/2016 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE SANTANA DO SERIDO - RN, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, COM ALUNOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/12/2016 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/12/2016 | 80.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711.048 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/12/2016 | 22.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 720.038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/12/2016 | 51.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 722.084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/12/2016 | 61.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733.245 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/12/2016 | 429.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733.244 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção do Consócio de Desenvolvimento Sustentável SÃO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/12/2016 | 3400.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA E QUINTA PARCELA DO CONTRATO Nº 004/2016 FIRMADO ENTRE MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARIBA COM O OBJETO DE RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/12/2016 | 1500.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33078 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/12/2016 | 1044.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 845.602 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/12/2016 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 843.997 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/12/2016 | 1883.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 844.411 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/12/2016 | 152.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA - PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MAIS 80,00 DE REMBOLSO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI PLACA MOQ 5731, CONFORMEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/12/2016 | 9849.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.234.263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/12/2016 | 470.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 844.428 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0002957 | 20/12/2016 | 3200.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAL TAIS COMO BALANCETES COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, ETC, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2016, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 16 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/12/2016 | 1500.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 843.998 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/12/2016 | 2293.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/12/2016 | 51.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222016 | 0002965 | 21/12/2016 | 8990.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NQH 8202 CAMINHÃO TANQUE E CAMINHAO BASCULHANTE PLACA OGC 5569 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/12/2016 | 70.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA MZG 1510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88859 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222016 | 0002966 | 21/12/2016 | 5930.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS PLACA OGE 3520 E OFC 1849, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/12/2016 | 400.00 | 00004857327422 | Osvaldo Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222016 | 0002967 | 21/12/2016 | 6900.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PACARREGADEIRA HL 740 E RETROESCAVADEIRA CAT 416E, DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de corte de terra de agricultores deste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/12/2016 | 9761.08 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, EM UM TOTAL DE 71 SETENTA E UMA HORAS TRABALHADAS EM UM TRATOR DE PNEUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA N° 141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00073874442420 | DEVSON SOUZA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIAGRAMAÇÃO E FOTOGRAFIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002973 | 22/12/2016 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/12/2016 | 721.64 | 00006963819408 | FRANCIELIO SANTOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATORZE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM CASA DE UMA PESSOA CARENTE LOCALIZADA NO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002974 | 23/12/2016 | 2318.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA BVX-0559, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1341 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002975 | 23/12/2016 | 3477.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MMT-0811, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1342 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002976 | 23/12/2016 | 1781.25 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA COY 5331, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1347 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002977 | 23/12/2016 | 1425.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO DE PLACAS MMS-1203, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1340 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002978 | 23/12/2016 | 1845.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO VIVACE PLACA MOS 5962, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1346 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002979 | 23/12/2016 | 2137.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MNB 2868, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1344 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002980 | 23/12/2016 | 1910.26 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MOT-2195, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1343 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002981 | 23/12/2016 | 2225.28 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA KOG 5397, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152016 | 0002983 | 26/12/2016 | 1287.42 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1498 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102016 | 0002984 | 26/12/2016 | 355.25 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1496 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/12/2016 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE A QUINTA E ULTIMA PARCELA DOCONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 185 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152016 | 0002985 | 26/12/2016 | 369.79 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1497 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/12/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 4224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0003003 | 27/12/2016 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 1.188 KM, A CARGO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0003004 | 27/12/2016 | 3110.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 1.944 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0003005 | 27/12/2016 | 2000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ECOSPORT XLS PLACA HXG 2611, POR 1.250 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002995 | 27/12/2016 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016E NOTA DE SERVIÇO 1249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/12/2016 | 9.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/12/2016 | 11.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/12/2016 | 43.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/12/2016 | 1142.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 30/11/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/12/2016 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002997 | 27/12/2016 | 110.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 69 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002998 | 27/12/2016 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 875 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002999 | 27/12/2016 | 2000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 PLACA KHM 3078, POR 690 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO 1258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0003000 | 27/12/2016 | 850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA JNB 3943, POR 531 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0003001 | 27/12/2016 | 830.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 519 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0003002 | 27/12/2016 | 230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 144 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1261. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0002996 | 27/12/2016 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 ENOTA DE SERVIÇO 1250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/12/2016 | 1934.50 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 640 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/12/2016 | 1121.35 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS LOCALIZADOS NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3023 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2016 | 56.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MAIS 20,00 DE REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/12/2016 | 1538.00 | 08530982000135 | Comercial de Linhas e Fios Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4831 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/12/2016 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS JUNTO AO POSTO DIESEL SÃO JOSÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/12/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/12/2016 | 51.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/12/2016 | 3009.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/12/2016 | 5427.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003029 | 29/12/2016 | 1371.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4779 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/12/2016 | 6000.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, NAS FUNÇÕES DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/12/2016 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0003020 | 29/12/2016 | 4430.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 2.769 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0003021 | 29/12/2016 | 2900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 1.813 KM, A CARGO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/12/2016 | 4232.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/12/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/12/2016 | 9843.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/12/2016 | 6415.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0003013 | 29/12/2016 | 1700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 PLACA LXT 5580, POR 586 KM, DESTINADOS A CARGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0003014 | 29/12/2016 | 250.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 156 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0003015 | 29/12/2016 | 970.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 606 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0003016 | 29/12/2016 | 1480.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 925 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0003018 | 29/12/2016 | 1650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA JNB 3943, POR 1.031 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003027 | 29/12/2016 | 8129.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4778 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/12/2016 | 3388.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/12/2016 | 9206.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/12/2016 | 27913.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/12/2016 | 1552.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ADJUNTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/12/2016 | 1566.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003022 | 29/12/2016 | 1195.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4777 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212016 | 0003024 | 29/12/2016 | 20784.20 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2422 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212016 | 0003025 | 29/12/2016 | 5820.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2425 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212016 | 0003026 | 29/12/2016 | 3815.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2424 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/12/2016 | 3418.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/12/2016 | 3076.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/12/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/12/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/12/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/12/2016 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0003019 | 29/12/2016 | 800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 500 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1280. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003030 | 29/12/2016 | 10572.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4781 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/12/2016 | 3003.07 | 00008016765416 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFESSORA DE DUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/12/2016 | 3003.07 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO PROFESSORA DE DUCAÇÃO BASICA (PEBI), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/12/2016 | 1857.77 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA DE DUCAÇÃO BASICA (PEBI), PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/12/2016 | 53746.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/12/2016 | 7709.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% P.E.B.I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/12/2016 | 156128.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/12/2016 | 1002.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/12/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/12/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/12/2016 | 16122.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/12/2016 | 6842.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/12/2016 | 924.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003023 | 29/12/2016 | 8006.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4782 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/12/2016 | 2538.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/12/2016 | 12858.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/12/2016 | 4619.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/12/2016 | 1760.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/12/2016 | 2640.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV GERAIS, PARA O PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0003017 | 29/12/2016 | 540.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OJS 6748, POR 338 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003028 | 29/12/2016 | 2973.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4780 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222016 | 0003031 | 29/12/2016 | 5660.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS MOTONIVELADORA, PATROL E TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/12/2016 | 968.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/12/2016 | 1693.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/12/2016 | 2918.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/12/2016 | 1173.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/12/2016 | 1286.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2016 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES, S/N, CENTRO TENÓRIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/12/2016 | 880.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATIVIDADES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/12/2016 | 1760.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM) DO MUNICIPIODE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/12/2016 | 880.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA PORFIRIO BATISTA DE SOUTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2016, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2016 | 880.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2016 | 880.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2016 | 880.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2016, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2016 | 880.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2016, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2016 | 1250.16 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2016 | 880.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2016 | 821.34 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/12/2016 | 880.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POÇO QUE ABASTECE A CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/12/2016 | 266.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 38 TRINTA E OITO TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2016 | 1250.16 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/12/2016 | 1250.16 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/12/2016 | 880.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/12/2016 | 880.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2016, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/12/2016 | 880.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/12/2016 | 880.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2016, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2016 | 700.00 | 00002830003411 | BARTOLOMEU DA SILVA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEZ DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM CASA DE UMA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2016 | 515.46 | 00007802409446 | ALINE FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE CALENDÁRIO 2016 E CONVITE A MORADORES DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, AUTORIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/12/2016 | 800.00 | 00008833731499 | CLAUDIANO SOARES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZESSEIS DIAS DE PEDREIRO NA CASA DE PESSOA CARENTE, LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar as condições da Educação no município. | Construção e/ou reforma de creche na sede do município. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000342015 | 0003163 | 30/12/2016 | 15728.69 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA ESCOLA JOÃO FONTES RANGEL PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00252015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/12/2016 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2016 | 144.32 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/12/2016 | 880.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA DA CRECHE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2016 | 230.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2016 | 880.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2016, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2016 | 880.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO VIGIA NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2016, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2016 | 880.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/12/2016 | 880.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2016, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/12/2016 | 880.00 | 00008719770448 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2016, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/12/2016 | 1250.16 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/12/2016 | 1250.16 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM VEICULO ONIBUS MERC BENS PLACA OET 7106/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/12/2016 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOZALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/12/2016 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO TOMAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2016 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2016 | 880.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2016 | 880.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2016 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO GUARDA NOTURNO DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2016 | 650.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREZE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2016 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO GUARDA NOTURNO DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2016 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 82/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2016 | 880.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CICERO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2016 | 650.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TREZE DIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2016 | 650.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREZE DIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2016 | 780.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREZE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2016 | 880.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/12/2016 | 650.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREZE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/12/2016 | 595.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM 119 (CENTO E DEZENOVE) ÁRVORES DAS RUAS E PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/12/2016 | 950.00 | 00006676466473 | José Marcos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PESSOAL QUE REALIZA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/12/2016 | 1250.16 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000232016 | 0003143 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/12/2016 | 520.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2016 | 1312.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/12/2016 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202016 | 0003097 | 30/12/2016 | 2802.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2016 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG, PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2016 | 880.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS, DE JUAZEIRINHO - PB PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOR 8755/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/12/2016 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/12/2016 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETIVADOS PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, CNPJ 9.501.439/0001-72, EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, 2ª VIAS DE REGISTRO E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/12/2016 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA, Nº 32, CENTRO DE TENÓRIO - PB, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/12/2016 | 880.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS IMOVEIS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPOSITO E EMATER, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/12/2016 | 880.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2016 | 880.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/12/2016 | 643.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROCK PLACA OGC 4120 DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87434 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2016 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/12/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2016 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2016 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2016 | 137.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2016 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, 282, CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 3156
Última atualização: 11/06/2024